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安叔老师
你好, 查看全部回复
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杨老师
你好,理论上是要开租赁费发票,开材料费发票和实际业务不符,涉嫌虚开发票,建议和对方协商 查看全部回复
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厚积薄发
一般需要,运输合同、对方营业执照、对方开票信息、办理人身份证,个税核定1.5% 查看全部回复
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税务师晓雨
那就加税点就好了,又不想花钱,又想要好处,那你只有换供应商了,看有人愿意给你们供货不 查看全部回复
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王苗苗老师
请问我这个项目可以用合同履约成本这个科目把两个合同放一起核算吗?如果是同一个项目的话,可以的 查看全部回复
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andy老师
这个有业务的话,属于增值税的范围内的是需要开具发票的 查看全部回复
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非盈利组织是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
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杨老师.
看情况,如果你的材料是自产的,属于兼营,可以分开开 查看全部回复
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工程项目用土,采购土时,发票开具的税收编码是1020504040000000000建筑用砂、土 查看全部回复
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公司本身的员工不能给公司开发票 查看全部回复
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1348.5是含13%的税的金额还是不含税金额 查看全部回复
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夏老师
你好同学,是用ERP软件,还是只作总账? 查看全部回复
535
货没有退,只是对供应商进行了罚款是不是? 查看全部回复
1572
所以后面附上了对供应商465元罚款盖章合同。我理解的这个应该属于折扣吧,或者退货?企业因售出商品的质量不合格等原因而在售价上给的减让属于销售折让。 查看全部回复
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如果材料收到的话,假如取得普票,借 原材料 dai 银行存款 应付账款 查看全部回复
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及时调整即可 借应付账款-错误供应商 dai应付账款-正确供应商 查看全部回复
1130
你这种情况不能做退税处理的,上年成本发票如果在所得税汇算前取得,可以入23年成本 查看全部回复
963
云峰老师
你好同学,以实际为准。如果我们确实是免费,那就只有按免费。 只是这样税负高,税务有疑问时再解释。 查看全部回复
949
西贝老师
同学你好,材料销售的话进销项的品类要一致的,如果不一致需要重新开 查看全部回复
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那采购的钢材是之前都已经到库了吧 查看全部回复
915
夏东
明显不合理,供应商应该根据真实业务开具发票。 查看全部回复
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曹老师CPA
这个不能在账上做的,违反税收规定 查看全部回复
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李可可
企业所得税年报需要调整出来调增缴纳企业所得税 查看全部回复
934
李伟老师
正常记账 借:原材料 dai:银行存款 查看全部回复
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可以签个合同补充协议,列明具体明细 查看全部回复
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6%或者备案差额征收5% 查看全部回复
1719
你们买材料供应商无需给你们备注 查看全部回复
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勾选认证发票时发现对方给我们重复开了2张专票我没有认证,和对方沟通后对方作废了,勾选平台多余的一张看不到了。发票你收到了么 查看全部回复
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patience
多收的在票面上体现了么 查看全部回复
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你好同学 按实际材料确认工程施工 然后按进度确认营业成本 查看全部回复
1163
Leaf
无票材料成本按暂估确认 查看全部回复
1586
杨英芝老师
不合理,应该是9% 查看全部回复
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之前有结转成本吗? 查看全部回复
979
你们是给他进行加工劳务? 查看全部回复
1920
可以,二手车经销商可以按0.5% 查看全部回复
1387
营业外收入吧 查看全部回复
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补缴的税款计入以前年度损益调整后转入利润分配-未分配利润 查看全部回复
1365
账上是正常的入账,只不过在税法上,因为发票异常,不能抵扣企业所得税,需要纳税调增。 查看全部回复
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另外人工费是否可开发票?人工费可以开发票 查看全部回复
4981
是的 查看全部回复
1427
tammy老师
你是说农民把土地租出去的吗?农民有土地使用权 查看全部回复
1986
可以 查看全部回复
1200
发票也收到了,款项也支付了?但是都没有做账是吧? 查看全部回复
1697
没有认定就无需申报 查看全部回复
1483
哈哈老师
您好,当时您是怎么做账的? 查看全部回复
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不可以,一般发票是跟合同一致的 查看全部回复
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购买材料,可以要求对方开具发票 查看全部回复
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拿我的发票去税局代开这个发票,是什么意思? 查看全部回复
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这看自己是否需要进项税额,和对方收税点,对比下 查看全部回复
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你指什么抵平? 查看全部回复
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严格来说是不可以的,因为实际上自己人没有发生业务 查看全部回复
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可以税前扣除 查看全部回复
2102
一般农产品收购可以申请开具农产品收购发票,税务局申请收购发票开具。一般需要农产品收购合同,当地村委会开具的自产自销的证明。 查看全部回复
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您好,先暂估入账,借库存商品 dai应付账款-暂估,等发票来了冲销这笔会计分录,再按照发票做账 查看全部回复
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意思是公司直接跟上级供应商交易的 查看全部回复
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Lucky
如果金额不大可以不调整,正常做本年损益,如果金额很大,需要调整以前年度损益,借 以前年度损益调整 dai 生成成本-直接材料 查看全部回复
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装修费金额大么 查看全部回复
2333
领料单 查看全部回复
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小规模3%,按现在政策可以开1%,一般纳税人6% 查看全部回复
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这个加税点是问题要看你们是怎么协商的 查看全部回复
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借库存商品 20000dai应付账款暂估200000 查看全部回复
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你们公司确实有销售成品油是吗? 查看全部回复
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直接计入主营业务成本 查看全部回复
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实际支付的材料费,对方没有开具发票,可以正常入账,但是所得税钱不允许扣除 查看全部回复
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可以在国家税务总局全国增值税发票查验平台查验一下发票真伪,没问题的话是可以入账做税前扣除的 查看全部回复
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挂靠公司的税金??230960?1.09??0.09??19070 查看全部回复
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是的,如果不属于清包或者甲供材就不能按简易计税开票。需要正常开9%的工程发票 查看全部回复
2562
是一般纳税人么 查看全部回复
1943
正常你们应当只开咨询费的发票,证书费用应当机构开具给企业,你们收到并支付出去的正数费用为代收代付直接挂往来冲往来就可以了 查看全部回复
1825
是否需要改变计税方法,按照合同来算,需要 查看全部回复
3652
成本包括安装工人的工资,购买的辅材,安装设备的折旧 查看全部回复
2874
一般是不开发票的价格/(1-税点) 查看全部回复
2629
一般加15% 查看全部回复
2698
同学你好,意思就是10000是不含税金额,开票金额是含税的,收款金额要按照票面含税金额收 查看全部回复
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合同,付款申请单,发票,完工进度,基本就这些 查看全部回复
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带身份证原件?合同(有的税务局不要合同,可以和税务局确认一下) 查看全部回复
4638
那你就开含税价103.96的发票即可 查看全部回复
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B公司是一个独立的公司,相当于B公司的房租及押金是A公司垫付的 查看全部回复
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刘淑萍
询问如何做账吗? 查看全部回复
2037
建议按照我公司提供场地给其他公司或者市场同类场地的价格材料支撑 查看全部回复
2864
工程9个点发票是指工程施工,不可能只取得材料发票,还会有人工,机械还有其他费用发票 查看全部回复
2675
你好,老师刚看你的问题,稍等哈 查看全部回复
2577
秦枫老师
同学你好 一般纳税人 服务业不都是6个点 30万不是1.8 哪来的2.4万? 查看全部回复
3404
如果你们提供的是包工包料建筑服务,可以直接开*建筑服务*建筑服务 查看全部回复
2813
你不是含3%了吗,再加上10%就行了 查看全部回复
2307
如果维修保养是13%,如果比如洗车,汽车美容等是6% 查看全部回复
4366
Annina老师
不能 查看全部回复
3074
阿米果
是投保金额多了,退回了差额部分吗? 查看全部回复
2426
税率是税法规定的,不需要计算,挂靠发票怎么开票就看你怎么给大包方开票,同比例下调开票就可以 查看全部回复
2574
材料成本的所属期是属于什么时候 查看全部回复
火柴老师
您好,您可以要求对方给你开普票。1销售方不开发票,开普票以及开专票,对他自己来说都是要交税的。2对买方来说如果没有发票就没有合法凭证,如果取得的是普票不能抵扣,如果取得专票可以抵扣进项税额。3合同上注明的价款不含税的话,建议协商发票税款由买方还是卖方负担。如果由买方负担的话,那您方是需要出600的。 查看全部回复
6482
你们是简易征收么,简易征收项目不得抵扣进项税 查看全部回复
2846
个人代开的工程款发票一般是人工,或者带机械的人工(比方带人工的挖掘机等) 查看全部回复
3358
可以的 查看全部回复
3014
孙老师
属于虚假开票了,存在风险 查看全部回复
2867
这个是根据你们的具体情况自己协商计算的,用你的全部收入-全部的支出-需要缴纳的税款。 查看全部回复
9870
具体是什么业务呢,是清洁还是销售 查看全部回复
2912
这个是设备采购后用建筑工程,且公司的主营业务也是建筑服务,是可以的! 查看全部回复
3858
带着营业执照,公章,发票章 查看全部回复
2425
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