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王苗苗老师
固定资产是指企业为生产产品、 提供劳务、 出租或者经营管理而持有的、使用时间超过12个月的,价值达到一定标准的非货币性资产。 查看全部回复
6764
安叔老师
税法要求不允许虚开发票,发票金额大于消费金额属于虚开行为,不建议此操作 查看全部回复
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冲减你们之前的加工费和支付的其他损失费的科目 查看全部回复
2649
可以开具维修服务,13%,正常申报纳税 查看全部回复
4411
秦枫老师
这个风险都很大啊 员工成立个体户给自己公司开票 或者去税务局代开给自己公司开票 和容易被稽查的 非公司员工还差不多 查看全部回复
5001
清岚
个一般涉及到增值税、附加税、个人所得税 查看全部回复
2550
wam
这个类似于居间服务,经纪代理服务,一般纳税人6%、小规模纳税人23年减按1% 查看全部回复
1704
席俊义
材料是自家生产的吗 查看全部回复
4797
如果自己公司缺少进项发票建议取得专用发票 查看全部回复
1802
patience
只要是真实的业务往来,可以开具的,你是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
5685
其实也没有太大关系,如果金额较大应该避免使用现金,公对公转,既然已经付了这次就这样 查看全部回复
4982
税务师晓雨
实操中很多都是直接冲暂估的材料,直接在做一笔就可以的 查看全部回复
2013
厚积薄发
理论上是需要开具服务发票的。 查看全部回复
3920
许老师
在汇算清缴前取得发票的话,把之前暂估分录原路红冲,再重新做一笔正确的 查看全部回复
2672
收到的是专票吗? 查看全部回复
2856
木言
你的问题描述不清楚。你想问的是你购入了甘油5吨,能开出多少切割液吗, 查看全部回复
3703
您好,亲,还是适当交一些好,如果长期留抵不好的。 查看全部回复
2677
先把暂估的分录红冲,然后再重新做一笔180万的分录 查看全部回复
2000
借 原材料 dai 应付账款 查看全部回复
1780
你收到红字发票,借 库存商品等 负数 dai 应付账款 负数 应交税费-应交增值税进项转出 正数 查看全部回复
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退什么税呢 查看全部回复
1871
燕子老师
没有真实的业务往来就属于虚开发票,现代服务咨询费,广告费是税局最容易稽查的几个科目,风险比较大,会计人员要在工作中坚持底线,不要涉及虚开 查看全部回复
4318
可以呀 查看全部回复
2713
按实际的支出入账 查看全部回复
1948
你们只是做劳务吗? 查看全部回复
3513
李伟老师
3% 查看全部回复
2485
你好,是住房还是非住房呢 查看全部回复
2744
andy老师
按照税法规定企业业务是需要提供发票的 查看全部回复
3075
可以把原来的暂估分录冲销掉,然后再按发票重新入账 查看全部回复
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就跟平时开票一样的,开票内容就写材料的名字 查看全部回复
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1、按照实际业务支付给个人,无票部分不能税前扣除 查看全部回复
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对方是销售的空调+安装? 查看全部回复
2325
可以的 查看全部回复
3079
小妮老师
是的 查看全部回复
3026
建筑工程项目材料票与劳务票的比例是取决于项目的不同,但在大多数情况下,这两类票的比例通常在60:40的范围内 查看全部回复
云峰老师
同学你好,这2%的预缴增值税,可以抵扣我们在注册地的申报税额。 查看全部回复
7038
孙老师
100元里,设备价值占多少 设备由你们提供吗 查看全部回复
1874
建议退回重新开具 查看全部回复
1759
谭老师
全部已经销售了吗? 查看全部回复
3101
对方个人是吧,税务局代开 查看全部回复
2497
是什么类型的业务取得的佣金 查看全部回复
1903
可以把每个月计提的费用作为暂估,收到发票把之前计提的费用全部原路红字冲销,然后再根据发票金额入账 查看全部回复
2519
同学你好,暂估原材料入库,发票来了以后直接红冲原来暂估原材料入库的分录,再做一笔正常的分录上去即可 查看全部回复
3040
高老师
如果有实际业务可以开票做成本 查看全部回复
1774
可以 查看全部回复
2183
同学你好,由于几家公司都是相互走账,并没有真是业务,而且发票还是你自己开的,所以你这种行为涉及虚开增值税发票罪,虚开增值税发票行为可以分为为他人虚开、为自己虚开、让他人为自己虚开、介绍他人虚开四种违法形式 查看全部回复
4439
杨老师
暂估入库结转成本,但是汇算清缴前要取得发票,否则不能税前扣除,需要纳税调整 查看全部回复
2388
2108
可以的,卖软件税率13% 查看全部回复
13541
表示材料在途中, 查看全部回复
2161
1、21年购买材料已经付款但是前财务没有入账 发票却已经入账,入账分录是怎么写的? 查看全部回复
3693
同学你好/ 查看全部回复
2117
如果确实是公司经营发生的材料费,可以报销入账,但是一般无发票不能税前扣除,汇算清缴时要纳税调增。 查看全部回复
1854
同学你好 查看全部回复
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账正常做,只是你们没有发票可认证,这部分成本在汇算调增就行了 查看全部回复
2059
3188
甘老师
一般是要收取你开票产生的成本和税费 查看全部回复
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可以给采购人员规范一下,不取得发票不得报销 查看全部回复
1857
颜老师
那就先放在预付账款-材料费中 查看全部回复
2060
机械租赁发票目前不缴增值税 查看全部回复
2896
如果确定能收到发票及货物且货物、劳务或服务名称能确定,可以的 查看全部回复
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当时没有申报未开票收入吗? 查看全部回复
3107
99340*1.09=108280.6 查看全部回复
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1、如果材料使用在固定资产上的,全部计入固定资产;2、如果材料是单独使用的,按照开具发票项目分开入账 查看全部回复
4573
发票附在入库凭证后面 查看全部回复
2707
如果你的供应商都是可以提供发票的,在收到发票之后把暂估的分录红冲 查看全部回复
2416
同学你好 咱们合同上是怎么签订的。 查看全部回复
3574
小小
你们是一般纳税人吗 查看全部回复
2479
借:在途物资 应交税费——应交增值税(进项税额) dai:应付票据 查看全部回复
2933
同学你好 直接入库同学。 借:原材料 应交税费-应交增值税(进项税额) dai:应付账款 查看全部回复
2501
您好,您提到的,税前调整房租费用,是不税前扣除吗 查看全部回复
3025
同学你好 是实务问题吧? 查看全部回复
2572
借:原材料 dai:银行存款 查看全部回复
2211
是你们的房子需要修缮,可以外面找建筑公司修,对方公司是一般纳税人的话税率9% 查看全部回复
2611
建筑行业收入和成本一般都是按照施工进度确认 查看全部回复
2812
这种加税点的一般计入产品价格里,也就是含税价,不需要另外在独立核算 查看全部回复
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根据开票金额 查看全部回复
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业务已经发生,只是发票未到,先暂估入账,然后正常销售正常出库 查看全部回复
2318
你是一般纳税人还是小规模? 查看全部回复
2565
可以记账,但是所得税不能税前扣除,汇算清缴的时候要调整 查看全部回复
2486
这个没什么影响,按你们实际购买的价格入账 查看全部回复
4498
借:材料采购130000 应交税费应交增值税进项税额16900 dai:银行存款146900 借:原材料12 0000 材料成本差异10000 dai:材料采购130000 查看全部回复
2633
你们有实际业务吗 查看全部回复
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现在开具发票可以不在范围内,只要不经常开,你们有日用百货销售,但这个不太确切 查看全部回复
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增值税+附加税 3%+3%*12%=3.26%,收4%差不多 查看全部回复
3335
借:银行存款20000 dai:主营业务收入19857.64 应交税费应交增值税销项税额142.36 借:主营业务成本18600 dai:银行存款18600 查看全部回复
4523
这个你找他们开票 查看全部回复
1987
增值税和企业所得税都按照6000来填 查看全部回复
1700
一般纳税人取得增值税专用发票,只要不是用于非应税项目,都可以抵扣增值税 查看全部回复
3855
是一般纳税人么,增值税=销项-进项-上期留抵,开了40多万的材料发票,可以抵减对应材料的进项票,如果有其他的进项票,也可以抵减 查看全部回复
1884
你方开具的加工费属于收入 查看全部回复
2769
材料是你们自己出的,开票收入能抵扣原材料的成本 查看全部回复
2920
卖发票属于虚开发票,被税局查到,要没收所得并罚款,情节严重的构成犯罪的,依法追究刑事责任。 查看全部回复
1551
你好,只要是真实的业务往来,可以开的,一般纳税人提供建筑安装服务,增值税税率目前是按9% 查看全部回复
3979
借:原材料-暂估 dai:应付账款暂估 查看全部回复
2023
易老师
可以,让仓库开一个入库单 查看全部回复
3226
是双方都不开票了么 查看全部回复
3491
购买的材料不用备注 查看全部回复
14822
暂估后收到发票, 红冲原凭证,按发票重新制单新凭证 查看全部回复
1582
是指你的上游给你们实际是加工费,开票开成劳务费是吗? 查看全部回复
4494
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