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清岚
需要,建筑服务预缴增值税的时候 预缴增值税=(全部价款和价外费用-分包款)/(1+9%)*2% 查看全部回复
6064
冰山老师
建筑包工包料业务中的包料包括两种情况:一是建筑企业外购的建筑材料或机器设备;二是建筑企业自产的建筑材料或机器设备。这种包料在营改增后的税务处理和发票开具方面完全是不同的。 查看全部回复
7976
杨老师
可以 查看全部回复
2886
月末来发票就可以 查看全部回复
3329
许老师
转入营业外支出,借:营业外支出0.8 dai:应付账款0.8 查看全部回复
3023
丙方卖给你们材料吗? 查看全部回复
5145
wam
对于采购核算,通常是要有发票、采购单、送货单(或对方的收据)等。 查看全部回复
3511
劳务费发票成本最好计入人工费 查看全部回复
3101
厚积薄发
之前供货方给你们开的发票他们不给开红字发票吗? 查看全部回复
4111
吴萌老师
先计入在建工程,取得发票后转入固定资产,如果是一般纳税人可以抵扣。 查看全部回复
3911
安叔老师
取得进项发票不需要交纳增值税 查看全部回复
2786
甘老师
建议是今年计提这笔预付账款的坏账损失,如果确实无法取得发票,可以评采购合同、材料入库单和收据等据实入账并结转成本,企业所得税汇算清缴前做纳税调整 查看全部回复
2380
后面会来发票吗 查看全部回复
1975
可以啊 查看全部回复
2865
patience
一个工程项目里,除了开工程服务费之外,如果真实发生的,还可以开劳务维修发票 查看全部回复
2957
高老师
材料成本差异 查看全部回复
2696
andy老师
3 查看全部回复
2588
你们是小规模还是一般纳税人,发票是专票还是普票 查看全部回复
3630
小妮老师
采购人员垫付的,公司支付给开发票方,开票方又支付给了采购,采购又转回了公司 查看全部回复
3788
谭老师
购买的材料需要先入库后再根据领用数量来做凭证 查看全部回复
2018
运输服务可以,混凝土拌合没有很靠近的 查看全部回复
13086
可以的 查看全部回复
4566
开票抬头是你们公司吗 查看全部回复
2233
你们可以出具加盖公章的委托函给甲方,由甲方支付给下游材料方。 可能会存在三流不一致的风险,以及可能存在下游供应商不承认债务已清的风险 查看全部回复
16855
是制造业么 查看全部回复
3901
tammy老师
应该说的是,2022年八月份吧 查看全部回复
4237
开票时间是什么时候,如果开票时间是7月份,做7月份的账可以抵扣进项 查看全部回复
4214
对方不不发货给你们吗? 查看全部回复
2626
孙老师
建议按照差额确认收入、成本 查看全部回复
3989
要去税局开,红字信息表,专用发票原件及复印件,具体的可以咨询一下当地税务局。 查看全部回复
1988
是的,21年收到发票时 借原材料 应交税费-应交增值税-待认证进项税 dai银行存款等 22年认证时,借 应交税费-应交增值税进项 dai 应交税费-应交增值税-待认证进项税 查看全部回复
2348
你的意思是付出去20000元,有15000是有发票,其他5000没有发票对吗 查看全部回复
3283
违约金不开发票 查看全部回复
2372
可以不备注 查看全部回复
4470
你们是一般纳税人吗? 查看全部回复
2374
个人代开3%税率发票免增值税和附加书,需要缴纳印花税和个人所得税 查看全部回复
4066
如果购买方已抵扣认证,材料一样,可以 查看全部回复
4980
有出入库单吗? 查看全部回复
2399
是的 查看全部回复
4851
开票税目是原材料吧? 查看全部回复
3072
同学,建议不要这样操作,涉嫌虚假开票 查看全部回复
8620
有点难了。。 查看全部回复
2288
这月申报期以后吧 就这几天了不一定来得及换票了 查看全部回复
2724
当时怎么做的账 查看全部回复
2545
大宁老师
从今年四月份开始到十二月三十一日,普票是免税,专票是3% 查看全部回复
3004
李伟老师
你们第一季度不是已经申报交过税款了 查看全部回复
2823
是的,先进在建,达到使用状态进固定资产 查看全部回复
3094
可以先计入在建工程 查看全部回复
2695
需要做分录吗? 查看全部回复
4411
(十)关于小微企业免征增值税的会计处理规定。 小微企业在取得销售收入时,应当按照税法的规定计算应交增值税,并确认为应交税费,在达到增值税制度规定的免征增值税条件时,将有关应交增值税转入当期损益。 查看全部回复
3331
3437
一般纳税人增值税=开出去的销项税-开进来的增值税专用发票的进项税额 查看全部回复
2544
原则上不可以 查看全部回复
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先记入周转材料,领用时再记入成本 查看全部回复
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可以分开开,材料开配件,人工开修理修配劳务 查看全部回复
3131
借:原材料198000-进项税 应交税费应交增值税进项税额 dai:预付账款198000 查看全部回复
2715
销售材料13% 查看全部回复
3895
1、提高价格 查看全部回复
5072
在7.5%的基础上再加2个点左右 查看全部回复
4505
服务性发票,不需要对应什么进项 查看全部回复
3220
正规是需要材料明细清单的 查看全部回复
5260
委托付款可以 查看全部回复
4392
1.可以进周转材料核算 查看全部回复
3903
业务真实,在小规模纳税人标准内开普通发票免增值税。 查看全部回复
3037
毛利润=收入-成本 查看全部回复
3356
2730
根据《国家税务总局关于增值税发票开具有关问题的公告》(国家税务总局公告2017年第16号)第一条规定:自2017年7月1日起,购买方为企业的,索取增值税普通发票时,应向销售方提供纳税人识别号或统一社会信用代码;销售方为其开具增值税普通发票时,应在“购买方纳税人识别号”栏填写购买方的纳税人识别号或统一社会信用代码。不符合规定的发票,不得作为税收凭证。 查看全部回复
2901
2563
如果你们公司一定要采用纸质发票,可以跟客户商量 查看全部回复
2708
4699
单纯销售材料不需要备注 查看全部回复
5301
1000元的发票:增值税1000*0.13=130元;增值税附加税=130*0.12=15.6元;如果是购销合同那么印花税=1130*0.0003=0.339元 累计付出税点成本=130+15.6+0.339=145.939元 查看全部回复
5209
Harry老师
您好,一般纳税人建筑工程的公司如果发生设计服务或其他现代服务的,可以开6个点的票,你这个应该是材料类的,不可以开。 查看全部回复
3375
如果没有实际发生业务开票是虚开 查看全部回复
13221
Amy老师
是专票还是普票 查看全部回复
4191
这由你们双方自由协商,你给的报价是含税还是不含税价 查看全部回复
2591
曹老师CPA
做1万的成本 查看全部回复
3650
收钱方开 查看全部回复
3998
需要分开核算销售和安装,销售13%,安装9% 查看全部回复
9794
根据业务在合同上分别注明安装费和设备费 查看全部回复
3665
是什么开票项目 查看全部回复
3674
你没有进只有出不行哦 查看全部回复
3646
您好,从事二手车经销的纳税人销售其收购的二手车,发票车价合计是含税的,由原按照简易办法依3%征收率减按2%征收增值税,改为减按0.5%征收增值税。 查看全部回复
23190
venus老师
3123
木言
1、原材料—暂估 100000 dai:应付账款 100000 查看全部回复
8547
丁老师CPA
这种情况最好与企业商量,看为什么不能开发票 查看全部回复
4263
这个人是承包了这个工程么,与你们有承包合同么 查看全部回复
4250
您真实的业务是销售材料吗? 查看全部回复
3441
你开错了,不应该开材料发票 查看全部回复
2672
借 查看全部回复
3363
加到开票金额中 查看全部回复
3347
6%不算低 查看全部回复
4386
小小
5% 查看全部回复
4724
归老师
成本就是材料加 电镀劳务呀 查看全部回复
5912
借委托加工物资,dai应付账款, 查看全部回复
2843
买什么就开什么就好 查看全部回复
3151
Annina老师
人工开在材料下面就可以 查看全部回复
2605
你们单位属于小微企业嘛 查看全部回复
3578
2575
夏老师
要不你就开附清单的。 查看全部回复
13579
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