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清岚
下面这个图片汇总上传点击看可以吗? 查看全部回复
4913
大宁老师
货物有没有收到或者对方给你提供的服务有没有完成? 查看全部回复
9061
哈哈老师
只要是真实业务就可以 查看全部回复
4916
可以转账的,但是你们需要让房东去开房租发票 查看全部回复
3863
建议尽量公对公转账 查看全部回复
4052
如果您不想挂账,可以不通过计提工资核算,缴纳社保是时 借其他应付款 dai银行存款 查看全部回复
3709
咱们要开什么内容的发票? 查看全部回复
3864
企业所得税预缴税额=(本年累计利润-以前年度亏损)*所得税税率-前面季度预缴的。如果有固定资产一次性税前扣除,免税收入、税收优惠等情形的也要考虑进去,当数据大于0的时候需要预缴,小于0则不需要预缴。如果年终汇算的时候依然小于0,可以申请退税。 查看全部回复
10560
没问题,可以 查看全部回复
3487
建筑服务,是指各类建筑物、构筑物及其附属设施的建造、修缮、装饰,线路、管道、设备、设施等的安装以及其他工程作业的业务活动。包括工程服务、安装服务、修缮服务、装饰服务和其他建筑服务。 劳务是以活劳动形式为他人提供某种特殊使用价值的劳动 查看全部回复
31504
收到款 借银行存款 dai其他应付款 缴纳社保 借其他应付款 dai银行存款 查看全部回复
3637
一般开票软件每个月需要上报汇总和清卡,上报汇总一般为每个月的月初,清卡操作是在每个月纳税申报后进行清卡操作,如果当月不清卡,开票软件会锁死,就不能继续开票,如果清卡成功,锁死日期一般会显示次月15日 查看全部回复
11939
企业开票内容一般根据企业经营范围内的真实业务填写 查看全部回复
3983
在税控盘写入发票就可以 查看全部回复
4806
小规模现在是1%,一般纳税人增值税税率是13% 查看全部回复
5344
个人出租住房,应按照5%的征收率减按1.5%计算增值税应纳税额。(月不超15万季度不超45万可以享受免征增值税优惠)。 查看全部回复
3845
Angel老师
您好,开票内容可以写居间费、信息咨询费等。都是应该按照劳务报酬计算个税,年底汇算清缴。建议问问当地各个税务局,能不能按个人经营所得开票。 查看全部回复
6248
移动硬盘不是税控盘 查看全部回复
5809
提供建筑服务,纳税人自行开具或者税务机关代开增值税发票时,应在发票的备注栏注明建筑服务发生地县(市、区)名称及项目名称国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点有关税收征收管理事项的公告(国家税务总局公告2016年第23号) 查看全部回复
12142
记入公司名下,车辆可以抵扣进项税额,计提折旧可以抵扣企业所得税 查看全部回复
3375
为啥没有购进,是购进没票吗? 查看全部回复
3093
如果公司后期盈利把款还给投资人可以先挂往来,借;银行存款12000 dai;其他应付款12000 查看全部回复
4302
普照
政策依据:《国家税务总局关于增值税发票综合服务平台等事项的公告》(国家税务总局公告2020年第1号)解读,不用登报声明遗失。同时丢失“发票联、抵扣联”:凭加盖销售方发票专用章的相应发票记账联复印件(注意一般销售方的记账联不要求加盖发票专用章,如果受票方丢失发票联和抵扣联,需要对记账联加盖发票专用章后把复印件交付受票方使用),作为记账凭证、退税凭证或抵扣凭证。增值税专用发票记账联丢失怎么处理未做明确规定。一般情况下,可以用发票联或抵扣联等其他联次复印件作为记账凭证。注意:丢失记账联一方保存好提供发票复印件一方相关证明,证明要点:与原件一致、加盖原件保存单位公章或个人签章。 查看全部回复
3636
严格来说这个是不能空白的,客户可能不会接受 查看全部回复
3614
需要缴纳个税 查看全部回复
4696
王苗苗老师
属于劳务派遣,不能开餐饮服务 查看全部回复
2913
没有发票也正常入账,只是不能税前扣除 查看全部回复
3915
如果是单独赠送没有开发票里面,正常情况下是需要视同销售的。要么就是把车装修好再整体出售,把这些相关的支出转到成本里面 查看全部回复
4377
如果是做的是绿化工程的话,可以的,开建筑服务 查看全部回复
3539
您好,9月计提时分录为: 借:管理费用-工资 33845 dai:应付职工薪酬-工资 33845 10月发放部分时: 借:应付职工薪酬-工资 33845 dai:银行存款 25321 其他应付款 -员工工资(差额) 其他应付款-社保/公积金(个人负担部分,在工资表上可以反应) 应交税费-应交个人所得税 8524 查看全部回复
5556
操守为重
是的 查看全部回复
4053
梦梦老师
海鲜养殖属于免税,经销不免税 查看全部回复
26369
按开票正常处理 申报时做无票收入申报 查看全部回复
3999
如果金额不大,可以直接计入费用,借:销售费用 dai:其他应付款 ,一般纳税人需要考虑进项税 查看全部回复
3814
Annina老师
冲红上个月的未开票收入凭证,再按照开票做 查看全部回复
2872
可以记到福利费 查看全部回复
3766
可以作为报销用 但不能税前扣除 查看全部回复
5028
借出时 借:其他应收款 dai:银行 拿票报销时 借:管理费用-办公费 dai:其他应收款 查看全部回复
5353
需要 查看全部回复
3756
个体户有税号的,建议退回重开 查看全部回复
4692
如果公司9月,10月有无票收入的,需要申报无票收入,交税 查看全部回复
4543
不是当年,是从经营之月开始连续12个月开票超过500万的,强制转一般纳税人 查看全部回复
7610
悠悠老师
b公司没有进项 但不影响b公司开票给C 只是b公司的应交的税也许会多。 查看全部回复
4531
红字信息表是看对方的额度 不是看自己这边的 查看全部回复
3959
venus老师
同学,联系税管部门做退税处理 查看全部回复
4258
高老师
不能 查看全部回复
3494
Lina老师
你好,不可以的 查看全部回复
5078
有发票怎么记帐,没有发票和有发票一样做帐记账,只是没有发票发生的成本费用不能税前扣除 查看全部回复
3806
数据保留到小数点后两位数字 查看全部回复
3520
付给个人的运费 税务局通常会认定为个人的经营所得,企业不需要代扣代缴个税,由其自行申报,具体可咨询当地税务局 查看全部回复
10922
如果是经营范围内的业务,可以直接开具。如果是经营范围外业务,主管税局许可后可以自开,税局不同意自开可以到税局代开 查看全部回复
2832
本期应预扣预缴税额=(累计预扣预缴应纳税所得额×预扣率-速算扣除数)-累计减免税额-累计已预扣预缴税额; 累计预扣预缴应纳税所得额=累计收入-累计免税收入-累计减除费用-累计专项扣除-累计专项附加扣除-累计依法确定的其他扣除; 其中:累计减除费用,按照5000元/月乘以纳税人当年截至本月在本单位的任职受雇月份数计算. 查看全部回复
4542
这个需要根据最低基数*你们当地各个险种的缴费比例计算的 查看全部回复
4202
这个得看你是查账征收还是核定征收,核定征收的话看税务局怎么给你核定的,不同地方方式不一样 查看全部回复
6890
借:银行存款 dai:预收账款/应收账款 查看全部回复
3932
意思是不是个人真实业务,而是帮公司开票对吗 查看全部回复
4487
andy老师
销售按照25.1吨销售,开票,并确认收入就可以 查看全部回复
4099
你好,一是协商开票 ,二是正常入账,汇缴时纳税调整 查看全部回复
3395
借:固定资产 dai:其他应付款-老板 查看全部回复
3735
你按照下面的案例做吧: 计提工资、社保 借:生产成本/制造费用/管理费用/销售费用等 140000 dai:应付职工薪酬-工资 100000 应付职工薪酬-社保40000(单位缴纳部分) 发工资代扣个税、个人社保(也可以说是计提社保) 借:应付职工薪酬-工资 100000 dai:银行存款(实发部分)85000 其他应付款-社保(个人部分)10000 应交税费-个人所得税(代扣代缴)5000 缴纳社保: 借:应付职工薪酬-社保 40000 其他应付款-社保 10000 dai:银行存款50000 缴纳个税: 借:应交税费-个人所得税 5000 dai:银行存款 5000 查看全部回复
5053
写个人名字就行 查看全部回复
5236
第一看看是否保存了数据,第二向当地税控服务商咨询一下看看能否恢复数据 查看全部回复
2933
未开具发票那栏 查看全部回复
3737
计提 借管理费用——工资 dai应付职工薪酬——工资 应付职工薪酬——社保 借应付职工薪酬——工资 dai其他应付款 应交税费——代扣代缴个人所得税 银行存款 查看全部回复
3633
知道是因为什么原因导致账上大于实际库存吗? 查看全部回复
4264
你好,可以作为备用金,取得发票时冲减,也可以作为借款,后期归还,或者工资奖金申报个税,如果平白无故向个人账户转款是会产生税收风险的,如向法人账户转款可能会被认定为分红缴纳个人所得税 查看全部回复
4239
可以把上月无票收入冲回,再按实际开票金额入账 查看全部回复
2837
可以。 查看全部回复
3545
你好 填个人承担部分 查看全部回复
4618
每个地方执行的税率不完全一致,基本上是你说的这么多。 查看全部回复
4055
李伟老师
可以 查看全部回复
5012
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3883
你好,员工个人应承担部分 查看全部回复
4966
你好,收到个税手续费返还,一般是按照无票收入申报缴纳增值税,不需要开票 查看全部回复
3782
一般纳税人不带操作人员属于动产租赁,税率13%,带操作人员属于建筑服务,税率9% 查看全部回复
4139
从往来转到成本费用里面,把往来款平了 查看全部回复
3736
目前主要是两种方案: 1、例如你的工资都是6月发,那么7月按照实际发的工资申报个税,前面月份没有发工资就0申报 2、拖延的工资的话,可能导致员工不能完全享受扣除。例如:2021年工资是6万,没有发,等到2022年和2022年的工资一起发的话,那就是12万,按照12万申报个税,这样就导致员工多缴个税了。 所以有的企业采用按照计提的工资申报个税,这样就可以避免这个问题,不是太规范,但是能解决问题,目前税局也没有说这个问题 查看全部回复
4897
如果按照最低交费的话也是这么多 查看全部回复
3632
你们符合这个政策吗? 1.一般纳税人销售自己使用过的属于条例第十条规定不得抵扣且未抵扣进项税额的固定资产。 2.一般纳税人销售自己使用过的,2008年12月31日以前取得的固定资产。 3.一般纳税人销售自己使用过的,纳入营改增试点前取得的固定资产。 4.纳税人购进或者自制固定资产时为小规模纳税人,登记为一般纳税人后销售该固定资产。 属于上述情形可以选择简易计税按照3%减按2%征收增值税。 查看全部回复
6997
股东借款,可以通过公司清算减去应退还股东的投资款后如果还有剩余,那么可能要按照视同分红缴纳个税 查看全部回复
4444
你好,不能抵扣的 查看全部回复
11056
增值税和代扣个税 查看全部回复
4265
这个挂往来 查看全部回复
3659
个人经营所得有核定征收和查账征收,具体以税局核定的为准,然后按照核定办法计算需要缴纳的个税,按照计算出来的个税计提就可以 查看全部回复
4677
也不可以税前扣除 查看全部回复
3551
如果公司给缴纳社保,实际到手的工资就是扣除社保后的 查看全部回复
并不是和公司的业务,所以不能给公司开票 查看全部回复
6214
没有合同按照开票金额申报印花税 查看全部回复
4372
增值税销售额为纳税人发生应税销售行为收取的全部价款和价外费用,但是不包括收取的销项税额。 所称价外费用,包括价外向购买方收取的手续费、补贴、基金、集资费、返还利润、奖励费、违约金、滞纳金、延期付款利息、赔偿金、代收款项、代垫款项、包装费、包装物租金、储备费、优质费、运输装卸费以及其他各种性质的价外收费。 查看全部回复
5109
如果是销售代金券,销售的时候,开具不征税发票,601 “预付卡销售和充值” 查看全部回复
5941
您好,不能给自然人个人开专票 查看全部回复
3148
企业可以向个人借款,利息你们双方协商,只是超过同期银行借款利息的部分不能在企业所得税前扣除 查看全部回复
看你营业执照的经营范围,经营范围内有就可以开,没有就不能开 查看全部回复
3754
3312
可以借款,利息可双方协定,但超过金融机构同期利率部分不可税前扣除 查看全部回复
2857
对,虽然有可能会自动抄税清卡,但是最好还是打开电脑每个月月都需要操作一下 查看全部回复
3620
企业所得税是根据应纳税所得额缴纳,不是单纯只考虑收入 查看全部回复
3617
是借给个人呢,还是还个人的代垫款 查看全部回复
按照下面的开 查看全部回复
7014
是开错税率了吗?如果是的话需要退回重新开票 查看全部回复
3594
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