技术服务,增值税,小规模,发票

老师好，关于技术服务技术转让这些是不是免征增值税的？这种免征具体是怎么享受？小规模公司某一月份开超了30万发票，交了1%的增值税，如果是免征的话，不是开超多少不用交吗？#出纳#

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广州某企业，小规模，2022年1-3月开票情况如下： 1开具16份专用发票合计220,518.00元（含税） 2开具3份普通技术服务发票合计25,000.00元（含税） 3、1-3月各种成本费用合计215,698.32元，工资支出合计32000元, 请计算第一季度某企业应缴纳和免征的增值税； 请计算第一季某企业应预缴的企业所得税。#其他行业#

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通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

公司性质：有嵌入式软件的制造业，享受增值税即征即退 现在的问题：目前有个公司替我们做推广负责客情维护，订单达成后另行签订技术服务合同，我们给他们分成 我的疑问：1、合同上约定的乙方的责任是做推广、客情维护、促成订单，但是又签技术服务的合同，这样是不是矛盾的 2、如果不矛盾，技术服务的成本做销售费用还是得记到设备的硬件成本 3、如果不走技术服务，给对方分成的话一般开什么类型的发票#其他行业#

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想问关于小规模个体户的免税问题，想下小规模纳税人不是分为个体户跟企业吗 开免税发票的时候是不是都免增值税，但是不免企业所得税，经营所得税是吗，#出纳#

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小规模，增值税是按时交的，但账上的增值税余额从2018年开始到现在都是不对的，找出的原因有费用票价税分离了，漏计发票，多计发票，为减免税款，这样如何更改#出纳#

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第三方平台打款没有发票怎么做账呢#出纳#

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小规模劳务服务公司开装卸费发票是开几个点，在电子税务局突然查看到增值税核定是6个点#出纳#

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一般纳税人去年疫情期间收到小规模开具的农产品发票，然后转销这些农产品是否要交增值税吶？#出纳#

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因申报先进工业母机增值税加计抵减项目需要，邀请研究所对我司开展的设备检测费用入什么费用?现已收到发票（发票内容:*研发和技术服务*测试技术服务费），该如何账务处理?#高新企业#

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报小规模增值税的时候提醒您开具了货物劳动类发票,没有查询到对应的税费种认定#出纳#

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小规模纳税人是技术服务公司，上个季度开了100万发票，现在要申报增值税，增值税主表第一栏不让填写是怎么回事呢？咨询税务局了也没弄明白，增值税附表一也是灰色的不让填写。#服务业#

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老师好，麻烦问一下小规模当月作废了三张普票，跨月作废了一张普票 金额15700（跨月的那张已经在一季度报过税了） 作废后重新给同家公司开了15700，二季度报增值税是不是这个15700 就不用算进去申报了？另外看到导出来的发票汇总中，作废的三张发票也在总合计里面，是不是应该自己减去作废的三张发票数额然后申报#建筑工程#

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我想问一下 我们公司是小规模 第一季度开了专票含税金额20万 3个点和负数发票10万1个点 怎么申报增值税#个体工商户#

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小规模，开了销项发票，增值税免征，怎么做分录#商业#

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这个新政策免征增值税什么意思呀？现在新政策小规模开发票的税率是百分之1么？免税月不超过10万什么意思？小规模开普票税率是多少？《关于明确增值税小规模纳税人减免增值税等政策的公告》（财政部 税务总局公告2023年第1号）总结如下: 1、免征额度回落至🈷不超10(季度不超30万)； 2、取消小规模免征政策，调整至减按1%征收率征收增值税； 3、自2023年1月1日至2023年12月31日，增值税加计抵减政策范围和比例调整，原生产生活服务业统一加计抵减10％调整为生产服务业加计抵减5%；生活服务业加计抵减10#房地产#

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如果我是小规模 我这个月12月给对方开了增值税票 开了1万的税 额的发票。下个月如果对方把这个票退回来了 我下个月还需要交这1万多的税么？还是需要交税额 然后这个1万多的税额红冲 ，这个税额只能作为留抵了？ 还有今年剩下的空白发票 没开的 明年可以继续用么 还是今年的空白发票作废 明年新领#房地产#

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我想问一下小规模我们家今年到现在为止开了26万元的主营业务收入的发票 如果这个月再开52万元的主营业务收入得税 增值税发票 对我们有影响么？#房地产#

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我们企业之前是小规模，因单位需要购进一批车辆，会取得进项增值税发票，因为金额比较大，所以公司建议变更为一般纳税人把开的进项税额利用起来，11月份变更成为一般纳税人，现在专票开好了，今天已进行了发票认证，下一步要怎么操作呢？#房地产#

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我们企业之前是小规模，因单位需要购进一批车辆，会取得进项增值税发票，因为金额比较大，所以公司建议变更为一般纳税人把开的进项税额利用起来，11月份变更成为一般纳税人，现在专票开好了，我们不开销项发票，要想利用这部分进项税该怎么做呢#出纳#

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想问下物业公司转售水电，开了水电费跟物业管理费的免税发票，小规模的，也没超45万，填写申报表是免税总额填到小微企业免税销售款那里是吗？然后 我看到我们原本的会计在申报增值税的时候，填了免税总额下面的税额是免税总额*5%，我这次发票提取的时候，填入是免税总额*3%#房地产#

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