注销,发票,重新开

公司已经注销了，注销之前发票开错了，对方让重新开怎么办#出纳#

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A、B都是我们老板的公司，发生如图所示的事情，有两种做法，一种A跨年红冲之前的未开票收入，23年重新开116万的发票，把发票给B，B确认费用；一种是A只把账上欠B的18.12的往来款还清，这样A账上对B的就清了，B等A公司注销后把那收不回来的116全额确认坏账，因为A已经注销了，也收不回来了；请问老师建议哪一种方法呢#注会CPA#

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老师，这种个人代开农产品发票是自产自销的可以抵扣增值税吗，但是没有备注自产自销标识，需不需要作废重新开#商业#

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7月可以抵扣的进项税被对方红字转出了，十月扣税提示转出了进项税117，但是这笔主营业务成本的进项税是可以被抵扣的。后期要让对方重新开具发票抵扣，所以十月份的账务处理应该怎么写#房地产#

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公司往年开具的发票，但是收款是在另外一个微信上收的款，但是这个收款的微信已经注销了，也就是发票和收款对不上了，这种情况要怎么处理呀#服务业#

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企业要注销，预付账款的余额要清理，是不是需要要那些余额的发票做费用的分录？#商业#

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是不是所有企业注销都需要房屋租赁发票和合同呢？#出纳#

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税盘已注销，已上线数电发票，在开票软件里红冲发票时显示在当前库没有找到相应信息。#房地产#

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刚才我提问过的问题，我们企业要注销，可是有商品在2018 2019年没结转成本，导致账上比实际仓库里的金额虚高，我们记账部的领导说我可以让企业准备这些资料（如图）您看第一项库存盘点单，企业说实际现在仓库里只剩数量不到1000个了，可是我按2018 2019发票推导出来是还剩1万4千个（如图），上一个老师说要通过存货盘亏的程序做账，并且要找到差额的原因，再根据原因入账，说如果实在找不到原因，可以按“管理不善”处理，让企业写一个丢失说明，然后进项税额转出交税，但这个差额的金额如何确定？#房地产#

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我们企业要注销，可是有商品在2018 2019年没结转成本，导致账上比实际仓库里的金额虚高，我们记账部的领导说我可以让企业准备这些资料（如图）您看第一项库存盘点单，企业说实际现在仓库里只剩数量不到1000个了，可是我按2018 2019发票推导出来是还剩1万4千个（如图），那怎么办？#房地产#

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对方公司23年开具招标代理服务发票，我公司已认证抵扣记账，今年对方公司发现之前合同有误，多收了我公司钱，要求我公司将票退回红冲重新开具。再将多余款项退回我公司。账务将如何处理#服务业#

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去年供应商开具的货物发票 采购收入结转成本都已经做了 但是今年发票又红冲重新开具了 那么今年如何做账啊#出纳#

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去年的进项发票今年对方供应商红冲了重新开了普票这个怎么入账呢？#出纳#

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6月按下图入账的并开了发票430，到了7月时客户只付了400，我们重新开了发票，请问6.7月分别怎么录科目#商业#

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老师，请问5月底收到专用发票，6月初发现不对，让红冲。6月重新开了票给我。我5月份做过分录，可不可以5月分录删掉，当没收到发票，没有勾选进票。这样不用做一正一负分录#出纳#

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老师，跨年度发票税号开错了，对方重新开具了收到后这个怎么入账呢#高新企业#

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请问一下老师们，被挂靠公司说报销的发票不符合要求，让重新开票冲金额，那原发票我们这边要做账吗#建筑工程#

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老师你好，公司22年收到一张进项已认证抵扣，今年业务结算，当年的票开多了一部分，所以今年销售方需要红冲22年的票并重新开具蓝字发票，红字>蓝字。 请问我们属于购买方，进行账务处理需要用到以前年度损益科目吗？需要调整22年和23年汇算清缴报表吗#出纳#

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有一个5w的餐费两年都没发票，在工商网上发现餐馆注销了，时间还是餐费产生以前，请问我可以直接作为费用吗，把这个注销的网页截图作为凭证可以不交所得税吗？#服务业#

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刚来税务局，因为盘先注销了，我要缴销空白发票填写了缴销发票申请表以后，怎么缴销呢#出纳#

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