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许老师
需要的 查看全部回复
4188
不可以,退回去要求重新开具 查看全部回复
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patience
要的,个税汇算的范围是取得的工资薪金、劳务报酬、稿酬、特许权使用费等四项所得(以下称综合所得)。人工费是属于劳务报酬。需要退税的,您可以自行决定是否申请退税;需要退税的,您可以自行决定是否申请退税;年收入12万元以上且补税金额大于400元的,则需办理年度汇算。年收入12万元以下或补税金额不大于400元的,可以免汇算。个税汇算是在次年的6月底之前 查看全部回复
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小妮老师
广告费支付允许扣除的标准为利润总的12% 利润总额=5000-1200-2600=1200 查看全部回复
4357
这个情况看你们自己,你们可以适当性加5%左右 查看全部回复
2648
甘老师
你可以登录公司的增值税发票管理平台,看这张电子专票是否已经勾选抵扣了 查看全部回复
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杨老师
大类建筑服务,名称工程施工 查看全部回复
3233
可以放长期待摊费用摊销 查看全部回复
3331
自2021年1月1日至2022年12月31日,对个体工商户经营所得年应纳税所得额不超过100万元的部分,在现行优惠政策基础上,再减半征收个人所得税 查看全部回复
3275
谭老师
wcng 查看全部回复
6357
可以的 查看全部回复
3322
生产工人的人工支出可以计入成本,你们是非生产企业,与提供服务有关的人员支出一般是计入销售费用 查看全部回复
2343
1.出售时 借:应收账款3390000 dai:主营业务收入600*5000=3000000 应交税费应交增值税销项税额3000000*0.13=390000 借:主营业务成本400*5000=2000000 dai:库存商品2000000 查看全部回复
4111
需要计算的 查看全部回复
2811
李伟老师
1、开票前和对方确认开票的类型,2、根据自己公司的发票管理制度 查看全部回复
4270
通过名称看不出来 查看全部回复
6643
可以 查看全部回复
2612
接受捐赠款 查看全部回复
9104
Leaf
对 查看全部回复
3374
曹老师CPA
你说的税收分类编码吧,开发票的时候根据实际业务选择就可以 查看全部回复
2140
购物开发票被要求加税点,不合理,更不合法。遇到这种情况,可以拨打12366纳税服务热线举报。 1、消费者购物有索取发票的权利。 根据发票管理办法规定,纳税人销售商品或提供服务时,应当由收款方向付款方开具发票。 依据上述规定,向消费者如实开具发票,是销售方应尽的义务,因此,不存在开具发票就要加税点的理由。 查看全部回复
14673
你好,是需要写分录吗? 查看全部回复
4043
第一步转账后面付银行的回单,借:应付账款 dai:银行存款 然后退的在做一个红字冲销 查看全部回复
2765
木言
这个要看实际经营而不是看营业执照 查看全部回复
4176
增值税=12500/(1+3%)*3%=364.08 城建税及附加43.69 印花税 企业所得税 查看全部回复
6001
高老师
这个提示与你开票好象没直接关系、 查看全部回复
2816
可以,协议中已经写明双方会定期对服务费用定价进行审查 查看全部回复
3239
你们老板朋友的公司是做服务类的吗? 查看全部回复
2494
和开具普票一样的处理方法,dai方记:应交税费—应交增值税就好 查看全部回复
2645
非主营业务的话,放到其他业务收入 查看全部回复
2932
可能是税务系统问题,建议电话咨询12366人工客服解决此问题 查看全部回复
9101
tammy老师
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15103
视同公司正常的买卖业务处理 查看全部回复
2700
没事的,税务那里不用专门处理 查看全部回复
2364
销售费用其他 查看全部回复
2632
1.支付活动经费 借:银行存款 90000 dai:零余额账户用款额度 90000 同时 借:事业支出90000 dai:银行存款90000 查看全部回复
6111
是的 查看全部回复
3424
Harry老师
你好,需要做进项转出处理。 查看全部回复
2325
安叔老师
a重新开具发票 查看全部回复
2843
你好,单从销项看需要2.3万增值税。 查看全部回复
6704
劳务一般指加工、修理修配;建筑服务一般指建筑安装、建筑施工、装修装饰、园林景观等。 查看全部回复
15157
正常来说,税率错了,要重新开具发票 查看全部回复
4356
如果是实际发生的业务同,可以 查看全部回复
3312
你们是一般纳税人还是小规模纳税人 查看全部回复
4893
(1)借:银行存款650000 dai:合同负债650000 查看全部回复
4713
借 管理费用 dai 应交税费-应交增值税进项税额转出 查看全部回复
一般是等收回有误发票后作废发票,再重新开具 查看全部回复
2877
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你好,详细的会计分录如下: 借:管理费用——职工福利费 dai:应付职工薪酬——职工保险 支付职工保险时的会计分录: 借:应付职工薪酬——职工保险 dai:银行存款/库存现金等 查看全部回复
3070
借管理费用等 应交税费-应交增值税-进项税额 dai银行存款等 查看全部回复
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可以,借应交税费-应交增值税进项 借管理费用/成本 负数 查看全部回复
2775
票种核定 查看全部回复
2352
专票可以入账,只是不能认证抵扣进项税 查看全部回复
3459
资料齐全的话很快,大概15个工作日,费用的话是找中介机构办理么 查看全部回复
3026
第一题: 卷烟增值税= 1700000*0.13=221000元 查看全部回复
5636
可以将其他应付款的负数转入到其他应收款里面,作为正数;也可以继续在其他应付款里核算,出报表时重分类到其他应收款借方即可。烟酒发票一般需要计入招待费按60%和千分之五两个限额调增 查看全部回复
3401
计入成本 查看全部回复
2729
凭收据入账管理费用 查看全部回复
3051
劳务 查看全部回复
3348
借:税金及附加 dai:应交税费-应交车船税 查看全部回复
3043
设备清洁剂是外购的吗 查看全部回复
3197
代购方垫付 查看全部回复
2647
小规模纳税人无法开具9%的专票哦 查看全部回复
2779
借银行存款 dai主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额 查看全部回复
3886
按金融服务 查看全部回复
5750
14855
把去年的冲了,再把正确的计进来 查看全部回复
3001
大宁老师
使用的是什么会计准则 查看全部回复
2784
如果有真实业务,可以开具 查看全部回复
3980
今年的发票吗 查看全部回复
3377
你说的这些证据都是可以去税务局实名举报的,他们扣了你的个税但没有代缴 查看全部回复
3049
开了1000的票,收了1000的款? 查看全部回复
4547
1.多开的200元对应的增值税=200/1.03*0.03=5.83 附加税=5.83*0.12=0.70 查看全部回复
3643
等服务完成 查看全部回复
1990
4622
经营租赁 查看全部回复
6938
3007
一般纳税人外购砂石经过洗选、粉粹加工后出售可选择简易征收按照3%缴纳增值税。 查看全部回复
8514
3512
拿到这些费用的发票, 借:销售/管理费用 dai:其他应付款—法人名字 查看全部回复
3187
a c 查看全部回复
4479
小小
如果是同一个东西,只是别明的区别是没关系的 查看全部回复
3442
金融服务,利息收入 查看全部回复
3805
4月报1到3月的税,没法退 查看全部回复
5866
公司发生的所有费用、成本都可以 查看全部回复
2757
丁老师CPA
4103
购买商品奖励业务人员? 查看全部回复
3746
将之前的成本和费用冲销一部分(税额部分),借放记:应交税费-应交增值税(进项税额) 查看全部回复
3612
行不通,如果是赠送也应该是数量10 查看全部回复
2764
你好,你们单位开红色信息表就可以了,开票页面打开有一个红字信息表填开。 查看全部回复
4398
借: 主营业务收入 170000 元,其他业务收入 20000 元,营业外收入 50000 元,投资收益15000 元 dai:本年利润 查看全部回复
10999
没风险,对方是一般纳税人 查看全部回复
4861
可以开 查看全部回复
3755
对的,写个收据,写上对方电话姓名 查看全部回复
3088
软件是公司自己研发的吗? 查看全部回复
3314
月开具的纸质发票可以当月直接作废,电子发票的作废需要红冲,当月开具次月作废的纸质发票需要开具红字发票,电子发票作废需要开具红字发票 查看全部回复
3046
厚积薄发
没有发票的费用,就按实际发生的业务记到对应费用中,所得税汇算清缴时调增 查看全部回复
3629
这个房租实际是2017.3-2020.3的是嘛 查看全部回复
4331
M老师
你按照权责发生核算记录就行 查看全部回复
3654
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