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高老师
如果是土石方,不需要。如果是土石方运输,需要 查看全部回复
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patience
可以 查看全部回复
2490
小小
你选大类的时候要选择和你卖的东西相接近或符合 查看全部回复
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小规模纳税人 查看全部回复
6721
许老师
发生的材料费如果只是一些辅材的话,可以的 查看全部回复
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一般一年以内可以一次性记入费用,如果一年以上需要分摊 查看全部回复
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金额大么 查看全部回复
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1.不建议用 2.不可以 3.不可以 查看全部回复
3048
andy老师
中药是吗? 查看全部回复
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安叔老师
供热 供暖 查看全部回复
6279
可以暂估费用入账,待收到发票时,红冲暂估分录,再按照正确分录记账 查看全部回复
1795
甘老师
你们相当于是提供场地给充电桩公司,收取的场地租赁费 查看全部回复
4931
问题是什么? 查看全部回复
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这个是系统自动筛查出来给的提示,你可以确认一下,发票的税率与商品编码是否有问题,自查一下,没问题的话,就不用管了。 查看全部回复
3816
如果当月没有应交增值税,可以不计提 查看全部回复
2558
云峰老师
同学你好 专用发票是3个点 查看全部回复
2390
看经营范围有服务业,批发零售业和制造业。一般交增值税,基础电信的增值税税率为9%,货物类13%;城市建设维护税,教育费,地方教育费;印花税,个税,企业所得税等,具体的要看税局核定的税种。 查看全部回复
2744
作废,重新开具 查看全部回复
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对外提供服务业务 借:应收账款/银行存款 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额 查看全部回复
1675
建议退回重开 查看全部回复
3301
tammy老师
费用会计 查看全部回复
2569
一般是记入业务招待费 查看全部回复
2299
制作费 查看全部回复
2589
你好,是普票还是专票 查看全部回复
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你们是一般纳税人还是小规模 查看全部回复
2402
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增值税1%,企业所得税1%-1.5%,均为参考值 查看全部回复
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对,服务类可以不填 查看全部回复
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参考这个来处理 查看全部回复
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开普通发票,抬头是工会的全称,商品名称按实际填写 查看全部回复
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对你们企业来讲没有什么问题,开具的话你们也可以申请增值税优惠政策 查看全部回复
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开票是由甲公司开具还是丙公司呢? 查看全部回复
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是否可以开具安装发票,要看是否真实业务。如果有真实业务,是可以开具提供安装服务发票。 查看全部回复
4955
小妮老师
一个朋友的公司,人力资源服务 找的第三方买的这种专票,昨天发现这些票都作废了,为什么票出了还没作废 查看全部回复
1916
可以去当地工商局办理,增加电信业务还需要先办理许可执照 查看全部回复
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借:主营业务成本等科目 借:进项税额 dai:应付账款 查看全部回复
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借:银行存款 dai:合同负债 查看全部回复
1510
可以的 查看全部回复
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是的,你们收到学费需要扣除给学校的款计入收入 查看全部回复
1934
杨老师
差额只能开普票 查看全部回复
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一般是差旅费 查看全部回复
3138
差旅费 查看全部回复
3103
王苗苗老师
小规模纳税人不可以抵扣进项税 查看全部回复
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一般纳税人一般来说收到的普票是不可以抵扣的,除非是农产品收购发票、旅客运输、火车票等之类的 查看全部回复
2527
除了工资、行政事业收费的收据,符合条件的500元以下的收据之外,其他的没有发票都需要调整 查看全部回复
2649
4870
成本费用企业所得税扣除的条件为,成本费用属于相关法律法规规定的范围,根据《中华人民共和国企业所得税法》中第八条的内容规定,企业实际发生的与取得收入有关的、合理的支出,包括成本、费用、税金、损失和其他支出,准予在计算应纳税所得额时扣除。 查看全部回复
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有个国税发布的分类编码Excel,我找一下发给你 查看全部回复
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没有区别,税率是一样的 查看全部回复
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是不是对方为了规避风险,需要问清楚 查看全部回复
2262
wam
长期经营的,建议增加水电范围 查看全部回复
3070
是含税的,就如果他开红冲那么他可以冲一些销项税,现在不红冲相当于他多交税,这个你们可以跟他协商 查看全部回复
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你们属于开有误,已经跨月了,建议去大厅申报处理 查看全部回复
2375
不需要处理 查看全部回复
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按原则的话不可以用票顶替,是违规的。正规的无票支出用支付单据入账,汇算清缴的时候进行费用调整即可。 如果要顶替的话,与生产经营有关的发票都可以,加油、公司车辆维修、餐费都可以。不建议超市采购的发票,如果采购的办公用品之类的话可以。采购吃的什么的就不建议使用了哈 查看全部回复
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付款 借其他应收款等 dai银行存款等 查看全部回复
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应该要选择服务行业 查看全部回复
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让供应商复印后盖发票专用章和公章给你们 查看全部回复
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是销售电费,按电费编码开具,电费税收分类编码是11001010202 查看全部回复
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是的,按月确认收入,结转对应成本 查看全部回复
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一般是可以的,但企业本地住宿费如果是招待客户开具的专票不能抵扣 查看全部回复
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原因:因为金融商品转让,计税时可以扣除买价,既然计算销项税额时已经扣了买价(以一般纳税人为例),那么买价的进项税额也不能再抵扣,(就是说已经扣“额”了,就不能再扣“税”)而增值税一般是凭票抵扣的,买方即使取得专票也没有用,所以规定不可以开专票,也为了防止买方违法抵扣进项。 查看全部回复
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差额征税不是不能开专票,是不能全额开专票。 收入中的成本部分是不计算增值税的,所以这部分是不能开具增值税专用发票给对方抵扣增值税的。原理就是不征收增值税,没给国家纳税,对方也就不能抵扣增值税。只能开差额部分的专票 查看全部回复
20843
会涉及未确认融资费用 查看全部回复
2292
个人垫支,再凭发票到公司报销就可以了 查看全部回复
9833
不可以,需要开具发票的 查看全部回复
1796
是按月确认收入 查看全部回复
5857
如果是委外研发,可以 查看全部回复
6840
刚成立的公司没有业务,对进项发票可以等到后期有业务收入的时候再认证,没有销售收入正常零申报 查看全部回复
2919
木言
直接入费用吧 查看全部回复
3521
可以开服务费 查看全部回复
2272
营业外收入 查看全部回复
2440
可以做账,没有额度限制 查看全部回复
2238
Harry老师
你好,计入研发费用。 查看全部回复
3660
不合理,因为对于税务局来说,没有规定开租赁发票必须有产权证 查看全部回复
3014
对,开红字是冲掉错误那张发票 查看全部回复
4340
可以发票修复,查找到之前开具的发票内容 查看全部回复
6658
看一下这张发票什么时候开具的 查看全部回复
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保险公司保函费用,有发票的话,可以计入管理费用科目,转入:其他货币资金--银行质保金 就可以了 查看全部回复
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这种情况下就是公司的提成办法不太合理。可以按照实际毛利来计算(在公司修改制度之后,未修改前,负的就是负的,财务要按照公司制度进行计算) 查看全部回复
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500转营业外收入或者冲管理费用就行 查看全部回复
2587
(2000+90400)/1.13*13%=10630.09 查看全部回复
5278
稍等 查看全部回复
3499
有实际业务发生是可以的 查看全部回复
3563
实际业务入帐 查看全部回复
2429
收据可以 查看全部回复
1550
按照发票入账,小数点的差额到可以到年底一次性转入营业外收支 查看全部回复
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企业所得税可以 查看全部回复
2253
因为你们没有发生经营业务,没有申报纳税过,所以8月取得的专票可以抵扣 查看全部回复
3803
商品标签的金额大么,这个标签的价值对于产成品来说影响大么 查看全部回复
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可以的,这个属于你们的“广告设计”范围 查看全部回复
11907
餐饮提供的活动糖果和管理咨询、公关服务、策划有什么关系? 查看全部回复
4455
咨询管理费、咨询顾问费等 查看全部回复
2431
借:银行存款10000 借:应收账款10340 dai:主营业务收入18000 dai:应交税费-应交增值税(销项税额)2340 查看全部回复
3798
你们是购进还是销售? 查看全部回复
2671
核定征收可以不用 查看全部回复
2693
你好,只要是真实的业务往来,可以开的,一般纳税人提供建筑安装服务,增值税税率目前是按9% 查看全部回复
3997
可以的,这是对方发生的成本明细,并不影响你们入账 查看全部回复
2461
有影响的,建议把发票作废重新开具 查看全部回复
2514
可以直接计入费用 查看全部回复
2668
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