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杨老师
理论上可以的,如果是真实业务,那没有什么问题;如果这张票不是你们的实际业务,不建议走现金,税务疑问后容易查出问题 查看全部回复
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税务师晓雨
21年的业务没有开票现在开具发票是吗/ 查看全部回复
895
tammy老师
对私付款给法人了吗 查看全部回复
1072
合同约定什么就让对方给你开什么,能不能抵扣是你自己的事 查看全部回复
2661
patience
你好同学, 有规定。是不允许的。 查看全部回复
1125
安叔老师
你发出商品需要结转到主营业务成本科目里 查看全部回复
1404
王苗苗老师
小规模纳税人,税率选1% 查看全部回复
2011
西贝老师
同学你好,小规模专普票都可以开3%的呢 查看全部回复
1549
需要,跨地区经营是需要的 查看全部回复
1420
李伟老师
①工业企业,由于需要建设厂房等基础设施,所以生产设施建设完毕,并且购进原材料进行生产之前的时间,都是筹建期间。 ②商业性质的企业,装修好商场,购进商品之前的时间都是筹建期间。 ③服务性质的企业,由于没有具体形式上的商品,开始经营之前的时间,可以视为筹建期间。 查看全部回复
1748
andy老师
你们实际的业务是属于去年的业务,今年取得的发票吗/ 查看全部回复
2407
隋文老师
因为你这笔涉及损益类科目了,需要用以前年度损益科目进行调整 借:其他应付款 dai:以前年度损益调整 借:以前年度损益调整 dai:利润分配-未分配利润 查看全部回复
1743
具体做的什么费用 查看全部回复
3161
还是可以开1个点 查看全部回复
1835
一般发票开具无误,没有发生销货退回、应税服务中止等情形,不能随便红冲发票。如果红冲了对公司来说一般也没有什么影响,为了跟客户搞好关系,和气生财,可以红冲的。 查看全部回复
1441
维修服务属于劳务,修理修配劳务 查看全部回复
1292
进项税可以选择不抵扣,在发票勾选那里有选择不抵扣的选项 查看全部回复
2308
费用有发票么 查看全部回复
1356
发票是按照200的开具吗?是的,借 银行存款 120 销售费用 80 dai 主营业务收入 应交税费-应交增值税销项 查看全部回复
1330
没有的 查看全部回复
1210
有实际业务可以开具 查看全部回复
1670
借:银行存款 51500 dai:主营业务收入50000 应交税费-应交增值税(销项税额)1500 查看全部回复
1824
这个不影响的 查看全部回复
2512
相当于你们是异地出租不动产是吗? 查看全部回复
1456
账务上需要做处理 查看全部回复
1551
是忘了输银行账号了么 查看全部回复
1666
这个劳务服务的业务是你们的公司和公司之间的交易吧 查看全部回复
1429
可以 查看全部回复
1139
如果不是用于进项税额发票不得抵扣情形的话,可以抵扣的 查看全部回复
2007
公司收到过保质期的商品是退回给厂家么 查看全部回复
1396
空调安装费需要计入在建工程科目,待安装完毕,交付使用后,将在建工程转入固定资产科目 查看全部回复
2005
其他项目里的专票如果是用于应税项目的,也是可以勾选认证的 查看全部回复
1710
珠宝零售批发企业的商品改尺寸等收到的款项要缴纳消费税吗,要交消费税 查看全部回复
1558
其他业务收入 查看全部回复
1667
Annina老师
管理费用 查看全部回复
1665
有影响的 查看全部回复
1881
可以的,销售方收取的违约金属于价外费用,可以开具专票 查看全部回复
951
再生资源回收 查看全部回复
943
他应该是备案的简易征收计税,只能开3% 查看全部回复
3043
哈哈老师
借以前年度损益调整 应交税费应交增值税进项税额 dai库存现金 查看全部回复
1714
不可以 查看全部回复
1649
不可以哈 查看全部回复
1768
发票的开具主要看公司提供了什么样的业务 查看全部回复
2166
如果金额较大的话可以计入长期待摊费用 查看全部回复
2384
易老师
你们这样的确实开票开劳务报酬 查看全部回复
1473
是开错了吗还是怎么回事 查看全部回复
2038
是道路修建么 查看全部回复
2196
有该营业范围么 查看全部回复
1960
可以的,开票主要看公司提供的什么服务,如果公司提供的是绿化工程服务,就开绿化工程服务发票 查看全部回复
2393
放在职工食堂使用,如果是职工免费使用的话,属于职工福利,是要做进项税额转出 查看全部回复
1459
秦枫老师
可以先抵扣在转出 也可以直接计入管理费认证平台选择不抵扣 查看全部回复
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一般计税方式开票,进项税可以抵扣 查看全部回复
1444
是你们给客户提供服务赠送配件吗? 查看全部回复
1115
费用支出属于去年,是么 查看全部回复
1781
如果在24年汇算23年企业所得税前取得发票,可以税前扣除 查看全部回复
2787
具体是提供了什么服务 查看全部回复
1646
修理修配属于劳务 查看全部回复
1683
主要看用途是什么 查看全部回复
1070
看你们的报销制度 查看全部回复
2207
不需要 查看全部回复
1606
dai款支付利息的进项不可以抵扣增值税 查看全部回复
1790
可以的 查看全部回复
2898
前面的大类一致就可以的 查看全部回复
1087
根据发票计入固定资产核算 查看全部回复
1976
明目是福利费之类,实际上是什么 查看全部回复
1986
1985
缴纳的诉讼费是由律师或者我司员工代其缴纳,客户把款不还给公司了么 查看全部回复
1763
为什么不一样呢,进销存录入时不是根据采购单录入的么 查看全部回复
2483
2477
云峰老师
你好同学 借:应收账款 dai:主营业务收入 应交税费—应交增值税—销项税额 查看全部回复
1872
借 待处理财产损益 dai 库存商品,查明原因批准后,借 管理费用 其他应收款 dai 待处理财产损益,借 银行存款 dai 其他应收款 查看全部回复
工资进成本 查看全部回复
把原来的库存商品分录红冲掉,然后按照发票重新入账 查看全部回复
1325
住宿费用途是什么 查看全部回复
2108
销售方而言普票和专票是一样的 查看全部回复
2177
收到商品做的库存商品,dai方做的暂估吗? 查看全部回复
1915
分公司是非独立核算,所有的账务是总公司一起处理的 查看全部回复
1970
什么的应纳税额 查看全部回复
1886
是在税盘里面直接添加商品之后赋码就可以了么,是的 查看全部回复
5869
结转的时候中间还有一个转出未交增值税 借:应交税费-应交增值税(销项税)dai:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 再从转出未交转到未交增值税里面 查看全部回复
1966
垃圾处理处理后所有物是怎么处理的 查看全部回复
2400
蓝老师
发生真实业务是可以根据业务来开票的 查看全部回复
3132
劳务*修理修配劳务 查看全部回复
3674
同学你好,税收分类编码错了不影响入账认证抵扣,但是有可能税局系统比对异常,所以建议作废重开 查看全部回复
1701
202000000 查看全部回复
2494
不可以的,小规模纳税人可以开具3%的专用发票 查看全部回复
3418
税收大类不一致的话会引起税务风险提示的,会引起税局注意,可能到时要求公司提供相关说明。 查看全部回复
3041
帮客户买东西有发票么 查看全部回复
1379
不会,开办期间是正常的 查看全部回复
2807
2084
应该开其他有色金属矿 查看全部回复
1910
开票系统,点击“税务处理”中的“状态查询”查询开票限额 查看全部回复
2373
清岚
你好,等下老师先看下你的问题 查看全部回复
2031
入账在收入里 查看全部回复
无票收入和开票收入都填写在9栏10栏 查看全部回复
2282
提供的是什么服务,是建筑服务么 查看全部回复
3224
做成本就可以 查看全部回复
1650
严老师
若前期没有确认收入,则此经济事项收入的分录(假设提供的服务按6%缴纳增值税) 借: 银行存款 36026.54 财务费用-手续费 217.46 dai:主营业务收入 5000*7.2488/1.06=34192.45 应交增值税(销项税额) 2051.55 由于记账汇率没有差异,并且均已结汇则没有汇兑差异 查看全部回复
2713
你认证抵扣的发票,按规定是需要你开具红字信息表给销售方,销售方开红票给你 查看全部回复
2024
是金融类企业么 查看全部回复
1417
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