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Annina老师
业务员需要补6240.5元给公司 查看全部回复
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哈哈老师
对的,餐饮类的发票是不能够抵扣进项税的。 查看全部回复
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酒店餐饮服务中体现为:购进食材、调配料、酒水饮料、服务过程中产生的水电等能源费用、餐厅服务员及管理人员工资薪金等。 查看全部回复
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归老师
需要做 方便你建材的管理 如果是需要多少买多少的 也可以不做,直接进待摊费用。 查看全部回复
7488
吕敬宇老师
就是说购买原材辅料 水电煤气等物资的发票拿回来没有 查看全部回复
9558
COCO老师
接下来6个月还是要正常缴纳 查看全部回复
7875
风险当然有的 要不国家干嘛要搞办税人员实名认证。但是跟你们一样的企业大有人在 法人 高管主要责任 你自己判断吧。 查看全部回复
7272
您好,您的意思是客服本该付给公司的账款,没有付给公司,而直接付给业务员了是吗? 查看全部回复
9828
王苗苗老师
销售退回的会计分录为:借银行存款(红字) dai:主营业务收入(红字) 应交税费-应交增值税-销项税(红字) 查看全部回复
7092
Karina老师
你公式是怎么设置的? 查看全部回复
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现在增值税专用发票没有认证抵扣的期限了 查看全部回复
6057
moira
银行回单可以补打的。 查看全部回复
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您好,请描述清楚业务 查看全部回复
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一般纳税人? 减去税额后的才是固定资产呀 借:固定资产 进项税 dai:银行存款 查看全部回复
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归朝杰
已付款?那就是对 未付款的话先进应付账款。 查看全部回复
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史磊
您好,收到的专票是可以入账 查看全部回复
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这你得看行业吧,芯片和汽车制造都是工业企业 各种指标差十万八千里 查看全部回复
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费用÷收入 查看全部回复
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专管员是今天和你们说让你们红冲发票重新开1%发票的吗 查看全部回复
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进固定资产 应该还有电视什么的 可以作为一个资产组,也可以单进 查看全部回复
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是的 查看全部回复
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借:库存商品 (存货协议价款)应交税费一应交增值税进项税额 dai:实收资本(认缴的注册资本金额)资本公积一资本溢价(有溢价的话) 查看全部回复
7452
andy老师
您好,之前申报工资的时候是否填了3-7月的社保 查看全部回复
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就是说食堂的这个经办人,你先给他转备用金,然后他陆续采购物资,可能也会自己代垫,最后应该给他报销16631对吧 查看全部回复
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您好,这个是单独的食堂吗 查看全部回复
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报销时冲借款 借:管理费用 dai:其他应收款-员工借款 查看全部回复
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是因什么事情要挖掘道路呢 查看全部回复
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为主筹谋
贵公司有家居定制 家居销售 装修些三类业务吗? 查看全部回复
7596
这样是可以的,把无票的费用放在单独一个科目核算,纳税调整的时候也不会有落下的 查看全部回复
8442
李伟老师
你好,可以看工程施工期限如果是超3年可挂入长期待摊费用费用。 查看全部回复
13986
可以用,计入到管理费用-开办费 查看全部回复
6498
华
你好,如果是不经常发生可以开具下。而如果是经常发生情况要工商变更经营范围再开具。 查看全部回复
8190
借:销售费用 dai:银行存款 查看全部回复
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您好红字发票可以只开退货金额部分的 查看全部回复
8244
你好,请问油卡是公司的还是个人的。 查看全部回复
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是,公司购买设备等固定资产要有设备管理部门或者使用部门出具验收单,财务人员建立固定资产台帐。 查看全部回复
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你好,请问这个商品混凝土,有没有含沥青等其他材料呢? 查看全部回复
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您好,这个应该是对方没有按照要求去做的原因 查看全部回复
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您好,这个老师回复的没有问题,现在虚开发票查的很严,不建议触碰 查看全部回复
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丁丁。。
您好,是什么业务收到工程款发票呢?是有基建吗? 查看全部回复
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你好 冲销以前年度的收入 可以用 “以前年度损益调整”科目 查看全部回复
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你好 查看全部回复
9540
会计宝老吴
用于报销的,发工资的,可以直接转 查看全部回复
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您好,这个需要看你们的合同是怎么签订的 查看全部回复
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您好,公司主要是做什么的呢 查看全部回复
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您好,小规模收到专票是不能抵扣的,价税合计计入成本费用就可以 查看全部回复
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您好,只要公司领导签字就可以报销 查看全部回复
33984
您好,疫情期间对“纳税人提供公共交通运输服务、生活服务,以及为居民提供必需生活物资快递收派服务取得的收入,免征增值税”。 查看全部回复
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您好,稍等,我确认一下 查看全部回复
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你好,只要是和企业经营相关的费用不论金额大小都是可以记账的,至于能不能报销,只要公司规定可以报销就可以 查看全部回复
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您好,都可以的 查看全部回复
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税务师晓雨
您好,如果是没有收入,没有开票,增值税0申报,附加税随之。 查看全部回复
您好,在附加税报表上填写总共缴纳的增值税,然后对应的附加税就出来了 查看全部回复
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按照利润表上成本费用填 查看全部回复
9360
您好,现在取消了待摊费用,但是长期待摊费用还是可以使用的,这两个科目也有差异。如果您是预付的短期房租类的,可以记到预付账款,每月分摊到对应费用里面。如果需要摊销时间比较久的费用,可以换到长期待摊费用 查看全部回复
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您好,增值税税率没有8%这一档,您是弄错了 查看全部回复
11070
您好,没有收到发票,也就不存在进项,更不需要进项转出 查看全部回复
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您好,如果是金额开错,多开涉及虚开,少开涉及少缴税,其他的数量,名称开错除了不能认证,没有别的影响。建议跨月红冲,不跨月作废处理 查看全部回复
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您好,购进的时候借:库存商品 dai:银行存款 赠送的时候 借:销售费用 dai:库存商品 查看全部回复
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您好,其他有形动产租赁 查看全部回复
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您好,如果是销售部门产生的费用,计入销售费用 ,管理部门计入管理费用,具体根据使用部门计入相关费用 查看全部回复
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您好,红字发票不需要认证 查看全部回复
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您好,可以直接计入费用,这样更省事 查看全部回复
6183
您好,购买的时候借:管理费用 dai:其他应付款。申报抵扣的时候,借:管理费用 (负数)借:应交税费-应交增值税(减免税款) 查看全部回复
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您好,调整的成本和费用是做错账了,还是漏记或者多记了 查看全部回复
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您好,不可以 查看全部回复
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您好,账务处理很简单,只不过你们这样的打款方式有点特别 查看全部回复
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你们支付子公司的钱 借:其他应收款 dai:银行存款,收到供应商给你们开的发票,借:原材料 dai:其他应收款,同时做个委托付款协议, 查看全部回复
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做会计分录 查看全部回复
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做完专票凭证打印月度统计实际税率金额跟余额表金额不符 一般如何去查找原因 一般有几种原因去排查账 查看全部回复
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您好,可以直接放在5月的凭证里面,备注补开发票就可以 查看全部回复
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您好,租赁发动机的费用可以根据使用的部门计入管理费用、销售费用、制造费用等 查看全部回复
您好,严格意义上来讲,这个符合固定资产定义,需要计入固定资产,正常摊销。但是也有不少会计为了省事直接记到费用里面,这个问题也不大。 查看全部回复
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您好,可以记到管理费用-开办费 查看全部回复
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不能抵扣的。公车私用,公司只能报销油费,过路费和停车费。公司的车辆发生的保养费专票可以抵扣。 查看全部回复
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预先支付的房租借:预付账款,dai:银行存款。支付各类押金,借:其他应收款,dai:银行存款 查看全部回复
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亲,装修支出可以计入长期待摊费用,进行1年以上的摊销。或者是直接计入费用的。 查看全部回复
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可以按照价税合计计提的,收到专票之后冲减之前分录按照价税分离入账。或者是直接按照价税分离金额计提 查看全部回复
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亲,用以前年度损益调整科目冲减之前入账分录。借:当时入账时的dai方科目,dai:以前年度损益调整。借:以前年度损益调整,dai:利润分配-未分配利润 查看全部回复
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首先确认这些费用是不是以后能不能取得发票 查看全部回复
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具体是哪里填写不完整,一般公司名字和纳税人识别号,开票人人名,复核人人名,收款人人名是是需要填写的 查看全部回复
您好,这个是违约金是按照合同约定的比例计算的 查看全部回复
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您好,现在是预扣预缴的,如果你4-6月都申报了,那么7月申报的时候是累计扣除3个月的 查看全部回复
8532
亲,如果是赠送给客户不收钱,计入销售费用并视同销售的,借:销售费用,dai:主营业务收入,应交税费-应交增值税-销项税。 查看全部回复
7920
亲 企业发生业务有盈利时,需要做企业所得税的计提呢 查看全部回复
7290
亲 收到理赔款,企业已经发生理赔的相关支出。借:银行存款,dai:其他应收款。没有理赔的相关支出,借:银行存款,dai:营业外收入。如果企业已经将理赔支出计入费用,收到保险公司理赔款,冲减之前的费用支出,多余款项计入营业外收入。 查看全部回复
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你是什么行业的 查看全部回复
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你现在考证方面有哪些证书 查看全部回复
可以的, 查看全部回复
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资质承包这个在工商经营上是没有,那么这个业务要么是租赁不动产收入或者租赁设备收入以这样的名义来收款,你们是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
7380
根据发票接收单位的财务管理制度来判断,税局只规定税号和公司名称不能错,其他就要看接收方的管理制度了 查看全部回复
8730
先确认下贵公司核的是个人经营所得?然后个人经营所得的计税依据是=应纳税额= (年度收入总额-成本、费用 )X 适用税率-速算扣除数 查看全部回复
可以直接计入营业外收入 查看全部回复
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一般建账的当月会把筹建期发生的业务都录入进去,如果没有业务,当月也是需要结账的 查看全部回复
7911
具体看当地工商局规定,这个行业跨度太大,看当地政策 查看全部回复
6345
业务员预支备用金,借:其他应收款-员工名字,dai:银行存款,报销时冲账 查看全部回复
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您好您说的是预缴增值税时已经减去支付的分包款后预缴的税额,然后现在收到专票是否可以继续勾选抵扣是不? 查看全部回复
8172
成本主要是人工费这些。人工费都是直接计入工资就可以,这个不需要发票,申报个税就可以 查看全部回复
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出货时包装铝材用的珍珠棉跟纸皮这些,应该计入生产成本还是费用? 计入生产成本中, 还有生产成本中的直接人工工资跟水电怎么计算呢? 只要是生产部门员工的工资支出都计入生产成本中,只要是生产部门产生的水电费就计入制造费用 查看全部回复
7965
具体没有票的5000记账时给记到有票的5000名下 查看全部回复
7695
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