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哈哈老师
按照无票收入做账 查看全部回复
3312
如果属于委托加工的话,还是签合同比较正规 查看全部回复
3802
购货方取得的现金折扣是冲减财务费用 购买时分录 借:原材料 借:应交税费-应交增值税(进项税额) dai:应付账款 实际付款时 借:应付账款 dai:银行存款 财务费用 查看全部回复
3096
李伟老师
需要按照财产租赁缴纳个税,财产租赁所得,以一个月内取得的收入为一次。每次收入不超过四千元的,减除费用八百元;四千元以上的,减除百分之二十的费用,其余额为应纳税所得额。适用比例税率,税率为百分之二十。 查看全部回复
5939
高老师
你好,暂时没有销项,是吧 查看全部回复
5340
你好,税收筹划只能根据实际业务提前进行操作,临时税筹都是坑 查看全部回复
3632
税务师晓雨
记到待认证进项税额 查看全部回复
3779
andy老师
纠正你几个错误,先发票认证期限取消了,不存在超过认证期限 查看全部回复
3713
如果你们是购买方,对方给你们提供的是中介服务的,直接记到管理费用就好了,如果是其他情况,请你详细描述 查看全部回复
4710
大宁老师
实际现金跟账上现金是否一致? 查看全部回复
2913
夏老师
开票正常申报,在申报系统无票収入做红数申报 查看全部回复
3158
你好,通过固定资产清理,转清理 借:固定资产清理 借:累计折旧 dai:固定资产 发生清理费用 借:固定资产清理 dai:银行存款/现金 根据固定资产清理科目的借dai方向计入营业外收入或营业外支出 查看全部回复
3576
收到钱的时候借:银行存款 财务费用-手续费 dai:长期借款,每个月计提利息,借:财务费用-利息支出 dai:应付利息。归还本金的时候借:长期借款 应付利息 dai:银行存款 查看全部回复
3066
第一、你预缴错了 第二、企业所得税预缴按照你的利润表上的数据填写就可以 查看全部回复
4483
王苗苗老师
看不懂你想表达什么意思,请换个方式再描述一下 查看全部回复
3441
潇洒老师
进入电子税务局,右边有其他服务事项,里面有网签三方协议,选择所有批扣,签完后验证通过 查看全部回复
4781
悠悠老师
方法多种。如想还原当时的状况,摘要写清楚补记什么时侯的业务 借:银行(收入) dai:预收账款 借:其他应收款 dai:银行存款 另再出凭证,发票附后 冲回相应的往来款,作相应的收入/费用处理。 查看全部回复
4460
先通过在建工程归集,借:在建工程 dai:应付账款 完工后,借:固定资产 dai:在建工程 查看全部回复
3530
你好,参考这个处理 查看全部回复
4245
记到管理费用,二级科目你自己设置就好 查看全部回复
2935
Annina老师
一般财务不建议这样做 查看全部回复
3007
可以通过拍照、录音,签字等方式留下证据 查看全部回复
可以分开签 查看全部回复
6535
如果自有厂房改造:满足下面条件的,应该资本化处理(一)修理支出达到取得固定资产时的计税基础50%以上; (二)修理后固定资产的使用年限延长2年以上。 查看全部回复
6328
你好,签有合同,双方依据合同履行权利义务,对方应依据合同开具发票,你方应按合同约定付款。合同、发票及付款凭证都是做帐依据 查看全部回复
3341
金额很小,直接调整就好了,而且小企业会计准则也不需要用这个科目 查看全部回复
3784
正常损失不需要做进项转出 查看全部回复
4665
那你们的维修发票是怎么开的? 查看全部回复
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哪种方法都可以。一般为了方便/快速,同一事项的业务可以汇集一笔处理。 查看全部回复
4241
小黑
之前转到老板私户转到公户里,借:银行存款dai其他应收款-老板 开票借应收账款dai收入 销项 私对私收钱就做其他应收款-老板 dai应收账款 查看全部回复
3951
venus老师
同学,食堂购买的小额零星500元以内(无法办取税务登记的个人)是可以用收款收据作为入账依据 查看全部回复
5014
分期收款方式需要按合同约定的收款日期确认收入。 查看全部回复
3112
请问具体是哪个税种? 查看全部回复
5279
需要改离职状态 查看全部回复
4022
同学最好就是你们进多少发票全部认证抵扣 查看全部回复
4329
如果都是去年的成本,那么不再调整账了 可以调整去年的成本核算报表 查看全部回复
3425
只能说不规范。不用仅应这个原因补双倍工资。 查看全部回复
4358
那要看你们签订的是什么样的合同, 查看全部回复
3024
可以 查看全部回复
3943
同学,不开票收去个股东借款是两笔不一样的业务 查看全部回复
报销的账务处理没有什么区别,都是实际用多少就报销多少 查看全部回复
3639
这个问题你需要和主管税局去确认一下,账都好做,主要是税务问题 查看全部回复
21548
财政部 税务总局关于建筑服务等营改增试点政策的通知 财税〔2017〕58号 二、《营业税改征增值税试点实施办法》(财税〔2016〕36号印发)第四十五条第(二)项修改为“纳税人提供租赁服务采取预收款方式的,其纳税义务发生时间为收到预收款的当天”。 查看全部回复
5692
一般挂证是需要缴纳社保的,通常情况下都是按照工资薪金入账,申报个税,缴纳社保 查看全部回复
5055
按照购销合同,万分之3缴纳,小规模减半征收 查看全部回复
3822
你好,通过应付职工薪酬核算,并按照“工资、薪金”项目申报个人所得税。 查看全部回复
4351
1.如果是经常性业务,建议你最好先去工商部门增加经营范围,然后自行开具发票。 2.超出经营范围的临时业务,可以开具发票,但是需要注意保留业务资料作为备查资料。 3.若是企业开具了与实际经营业务不符的发票,则属于虚开行为,面临税务和法律风险。 查看全部回复
5298
不好意思,晚上6点下班了, 查看全部回复
4919
赠送,所得税上视同销售,年底汇算清缴的时候填写报表就可以 查看全部回复
3797
联系全额申报 查看全部回复
5065
不需要的 查看全部回复
3083
如果暂估金额和实际金额一致,直接按照暂估金额计入成本费用即可,不再调账,汇算清缴做纳税调整就好 查看全部回复
5805
你好,专票还是普票? 查看全部回复
4810
如果是走流水就挂其他的往来 查看全部回复
4005
3057
让老板把钱打到公司账户就可以 查看全部回复
4189
*劳务*金属表面处理及热处理加工 查看全部回复
3604
Afei老师
一般做法是复印件加盖开票方财务章或公章,并注明“与原件核对无误,原件存于我处”,但各个税局执行标准会有差异,具体请询问你们当地税局! 查看全部回复
3572
直接转销法是指在坏账损失实际发生时,直接借记“资产减值损失-坏账损失”科目,dai记“应收账款”科目备抵法是指在坏账损失实际发生前计提“坏账准备”,待坏账损失实际发生时再冲减“坏账准备”。 查看全部回复
首先要确认这个车到底按照公司的算,还是按照个人的算,如果是作为公司的固定资产,那么就计入固定资产,个人还dai款的时候,公司把钱打给个人就可以,至于利息,个人需要给公司代开发票 查看全部回复
4285
不用 查看全部回复
7186
这个需要具体问问 查看全部回复
4816
陈米老师
电商公司给网红个人发佣金,按合规流程,双方是劳务关系,即按劳务报酬缴纳个税和开票。另外,电商公司可以与网红公司签订服务协议,公对公转账和开票。 查看全部回复
3890
合同重新签,真实业务的可以 查看全部回复
3855
根据劳动法规定,员工入职就要签订劳动合同,购买社会保险哦。1、用人单位自用工之日起超过一个月不满一年未与劳动者订立书面劳动合同的,应当向劳动者每月支付二倍的工资。按照该规定,劳动者最多可以主张11个月的双倍工资差额。2、用人单位自用工之日起满一年不与劳动者订立书面劳动合同的,视为用人单位与劳动者已订立无固定期限劳动合同。3、用人单位应当与劳动者签订无固定期限劳动合同而不签订的,自应当签立无固定期限劳动合同之日起向劳动者每月支付二倍的工资。劳动者按照该规定主张二倍工资,没有最长时间限定 查看全部回复
3710
借固定资产,dai其他应付款-个人,公司跟个人签代付款协议,公司还个人,借其他应付款,dai银行存款 查看全部回复
4131
同学你用现金发放工资 就借:应付职工薪酬——工资 dai:现金 查看全部回复
4103
借应付职工薪酬——工资 dai:现金 查看全部回复
3448
可以的,您的处理是正确的 查看全部回复
5467
前面业务处理错了,后面就都跟着错了 查看全部回复
3537
1、实际发生合同成本 借:合同履约成本-工程施工 dai:原材料等 2、按完工进度确认当期合同收入并结转成本 借:合同结算-收入结转 dai:主营业务收入 应交税费-待转销 借:主营业务成本 dai:合同履约成本-工程施工 3、结算合同价款 借:应收账款 应交税费-待转销项 dai:合同结算-价款结算 应交税费-销项税 4、收到工程款时 借:银行存款 dai:应收账款 查看全部回复
29076
同学你的题目是什么 查看全部回复
4651
你们这样做的目的是什么? 查看全部回复
5673
《国家税务总局关于发布<企业资产损失所得税税前扣除管理办法>的公告》(国家税务总局公告2011年第25号) 第四十六条下列股权和债权不得作为损失在税前扣除: (一)债务人或者担保人有经济偿还能力,未按期偿还的企业债权; (二)违反法律、法规的规定,以各种形式、借口逃废或悬空的企业债权; (三)行政干预逃废或悬空的企业债权; (四)企业未向债务人和担保人追偿的债权; (五)企业发生非经营活动的债权; (六)其他不应当核销的企业债权和股权。 查看全部回复
4873
企业所得税调增调减,不做账务处理 查看全部回复
4643
Karina老师
你好,进行工商变更登记好 查看全部回复
3230
你好,如果是非常明显的个人消费的票,不要入帐 查看全部回复
3778
你好 查看全部回复
3585
没发的只有挂账 查看全部回复
6107
你好,计入管理费用哦 查看全部回复
5612
俗称税务报到。可在网可去前台操作。在网操作的话,先实名认证,绑定该企业的报税员或者管理员身份。填写一系列表格,如,企业执行什么会计制度/采用什么折旧法等 查看全部回复
5224
个人代开给你们公司发票? 查看全部回复
6294
你好,材料出售 借:银行存款等 dai:其他业务收入 dai:应交税费-应交增值税-销项税额 查看全部回复
3496
你在系统里面勾选认证了,账上就做进项转出,你是勾选不认证,账上直接按照价税合计入账,不再转出 查看全部回复
4765
甜甜老师
您好,这样是不规范的,若确实和分公司发生的交易,建议和分公司签订合同,开分公司抬头的发票 查看全部回复
4791
如果是公司的员工就可以报销 查看全部回复
4204
内部承包 查看全部回复
2743
归老师
员工借款给公司么? 查看全部回复
6014
这样的做法看着很高大上,实际是不专业的做法,很容易出错 查看全部回复
3619
你好,留抵抵欠税金 借:应交税费-未交增值税3000 dai:应交税费-应交增值税-进项税额3000 交税 借:应交税费-未交增值税2000 营业外支出来5 dai:银行存款2005 查看全部回复
4455
如果内账都是按照价税合计做的,税费记到费用类或者税金及附加都可以,内账本来就是违规的,也就不按照正规的做 查看全部回复
5814
如果是当做是公司员工按工资薪金计算的话,:借:合同履约成本或者工程施工 dai:应付职工薪酬-工资,借:应付职工薪酬-工资 dai:钱 查看全部回复
3388
是的,和备案没关系,需缴纳 查看全部回复
3859
你这个作个人借款处理,不涉及个税。 查看全部回复
4563
车船税记入到税金及附加里面 查看全部回复
4545
不用收回发票 查看全部回复
5751
进长期待摊费用或者预付账款 根据实际租赁期摊销 查看全部回复
4908
5148
需要调整跟库存一样 查看全部回复
4116
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