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哈哈老师
在电子税务局申报增值税,申报以后清卡以后就可以去买票了。 查看全部回复
4354
Annina老师
业务真实,收据白条可以做账,税前调增 查看全部回复
4939
一般的增值税1%,附加税,城建税,开票就交 查看全部回复
5444
李力
根据财税[2016]36号附件一第四十五条、财税[2017]58号第二条规定,纳税人提供租赁服务采取预收款方式的,其增值税纳税义务发生时间为收到预收款的当天。但如果提前开具发票的,其纳税义务发生时间为发票开具的当天。 因此,合同约定年底一次性付全年租金,如果企业在年底之前未收到预付款或提前开票,则增值税的纳税义务时间为合同约定的时间,即年底;如果在年底之前已经收到预付款或提前开票,则以收到预付款或提前开票最先的时间为增值税的纳税义务时间。 查看全部回复
5710
小黑
不能 查看全部回复
9570
你开出去的吗? 查看全部回复
4720
房产税是房东的事,如果不开发票,计入成本费用了,后面汇算清缴是要调增的 查看全部回复
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*洗涤剂*洗衣粉 查看全部回复
9683
如果是成本发生了,还没有取得发票的,可以暂估成本 查看全部回复
5996
对方直接把发票作废就好 查看全部回复
4103
确认收入 查看全部回复
5143
工资可以计入开办费 查看全部回复
4453
借预付账款 dai钱,后面取得发票,借成本费用 dai预付账款 查看全部回复
5300
七七
发票来了,把原暂估分录红冲,按发票重新入账 查看全部回复
5588
这个对方不给开红字发票你们无法红冲,所以最好还是和对方协商才行的 查看全部回复
9972
高老师
你好,先开红字增值税专用发票信息表,然后开具红字发票 查看全部回复
8151
亲戚付款,借应付账款-王某公司,dai其他应付款-亲戚,公司付款,借应付账款-王某公司,dai银行存款,开票,借库存商品,dai应付账款-王某公司,有钱了,还亲戚,借其他应付款亲戚, dai银行存款 查看全部回复
4851
没事,开红字发票就行 查看全部回复
5561
可以冲红,重开 查看全部回复
4163
专票吗?什么费用? 查看全部回复
5057
归老师
你现在到哪一步了? 查看全部回复
3407
添加个科目 查看全部回复
3334
你好,计入管理费用-福利费 借:管理费用-福利费 dai:应付职工薪-福利费 借:应付职工薪酬-福利费 dai:现金/银行存款 查看全部回复
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一起入账就行 查看全部回复
5080
在电子税务局绑定企业 查看全部回复
6014
李伟老师
原来的分录是什么,你想调成什么 查看全部回复
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你好,增值税,附加税费,个人所得税,印花税,房产税 查看全部回复
5079
如果是政府会计的话,预算会计 借:项目支出 dai:资金结存 查看全部回复
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看甲方要求,有的甲方是要求开票的 查看全部回复
5196
Christina
对,当时确认多少成本就冲销多少 查看全部回复
12600
发票必须开公司名称 查看全部回复
6419
如果之前都没有缴增值税,本季度也没有超过45万,直接按照正数发票-负数发票的金额填10行就可以 查看全部回复
5115
可以的 查看全部回复
6546
不需要 查看全部回复
5244
增值税需要报,财务报表不能零申报的 查看全部回复
5410
借:预付账款 dai:其他应付款 查看全部回复
5836
公司帮房东承担的税费是不允许税前扣除的 查看全部回复
5304
一般就记入营业外支出比较合适 查看全部回复
6703
报销可以,但是不能税前扣除 查看全部回复
6537
如果是无需税务登记的自然人,可以凭收据税前扣除 查看全部回复
5939
暂估合适 查看全部回复
4776
你好,预付购材料款时借方是什么科目? 查看全部回复
5851
你好,不能 查看全部回复
4977
你好,个税是查帐征收还是核定征收? 查看全部回复
6444
王苗苗老师
如果法人是用个人身份代开的,不需要申报,如果是用的公司的名义代开的,如果系统没有带出,那么建议你咨询一下主管税局,看是什么情况 查看全部回复
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你好,每月初需要汇总上传清卡反写 查看全部回复
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清包工可以选择简易计税 查看全部回复
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4738
可以只冲10万 查看全部回复
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从去年开始建账,把发票做到去年 查看全部回复
6280
是的 查看全部回复
4767
304 查看全部回复
5665
没有发票税前不能扣除 查看全部回复
7288
查账征收管的话需要入账 查看全部回复
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对方开红字信息表,你开红字发票,然后再重新开票 查看全部回复
5452
可以 查看全部回复
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5856
你好,两个科目对冲下,把其中一个余额冲完 查看全部回复
6082
你好,可以 查看全部回复
7425
一般按照服务费开票 查看全部回复
5240
4525
对,之前做账红冲就行,然后再按照正确的发票再做账。入库单不需要填写 查看全部回复
4997
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企业所得税=(本年累计利润-以前年度亏损)*税率(考虑优惠政策)-1季度预缴 查看全部回复
7525
73/1.01×0.01就是要交的增值税 查看全部回复
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如果没有使用新收入准则,记到长期待摊费用就要 查看全部回复
5265
直接选择建筑服务*工程款就好 查看全部回复
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一般来说,外销出口按出口当月第一日汇率来算,五月出口,六月开票也应按5.1汇率,具体还需看主管税务机关有无特殊要求 查看全部回复
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是的,六月份开的,在七月报税的时候要申报。 查看全部回复
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需要看你们收到的这笔承兑具体是什么钱?如果就是工程款那你们确实需要开票,如果是购买的承兑汇票就不需要开票 查看全部回复
21904
你好,可以开普通发票 查看全部回复
10244
借库存商品,dai应付帐款 查看全部回复
4625
你好,发票退回重开 查看全部回复
6568
你好,你这个是手动上传吗? 查看全部回复
8224
没问题这个是允许的 查看全部回复
6336
你好,计入福利费,计提时 借:管理费用-福利费 dai:应付职工薪酬-福利费 支付时 借:应付职工薪酬-福利费 dai:现金或银行存款 查看全部回复
9069
15的跨月了,只能开红票,然后再开正确的发票 查看全部回复
7042
不能报销,即使是记入福利费也得开工资抬头才行。 查看全部回复
7004
通过你的描述感觉现在企业对财务这块不是很重视 也不是很正规,感觉风险很大,我个人觉得没必要做下去。 查看全部回复
8014
对,是的,你们需要代扣个税的 查看全部回复
5815
租赁费的话分期进管理费用! 查看全部回复
7424
哪个公司买的?发票没错的话 可以签个代支付协议之类的 如果发票开错的话退回重开。 查看全部回复
4813
你点一下数字3看看 查看全部回复
7035
建议最好备注上 查看全部回复
6990
税务师晓雨
一般纳税人:如果是单独安装的可以按照简易计税3%。如果是和销售空调是一起的,按照13% 查看全部回复
32686
高荣老师
银行开具的手续费发票是可以用于抵扣的 查看全部回复
6494
郭艳飞
作废了重开 查看全部回复
5215
您好 查看全部回复
6734
你好 查看全部回复
5680
凭促销活动方案,发放记录入账 查看全部回复
4775
这个没有特定金额限制的 查看全部回复
5260
这个按照实际报销的做费用 查看全部回复
6219
进项是针对增值税来说的 查看全部回复
5220
4803
你好,计入营业外收入 查看全部回复
8230
你好,分开签订合同 查看全部回复
10072
你好,可以认证 查看全部回复
7536
你好,是一般纳税人吗? 查看全部回复
6887
下个月再开票的话,在之前未开票收入那里填写负数,然后再按照开票金额做账 查看全部回复
4829
属于混合销售按照,一般纳税人按照13% 查看全部回复
8007
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