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Harry老师
你好,这个税费所属期还是属于去年,应该算的。 查看全部回复
1340
andy老师
分公司预缴企业所得税不单独享受小型微利企业优惠政策 查看全部回复
4625
杨老师.
对,包括在内 查看全部回复
1169
去年的税金不填在今年上 查看全部回复
1003
隋文老师
11月未开票收入这块,12月有没有实际开票了? 查看全部回复
1974
王苗苗老师
根据全部收入额计算 查看全部回复
1258
你的意思是从9月开始,总分机构是汇总申报 查看全部回复
2654
哈哈老师
您好,您多交的企业所得税在明年汇算清缴后可以申请退税的 查看全部回复
2048
patience
申报企业所得税的时候是需要缴税么 查看全部回复
1933
可以弥补以前年度亏损 查看全部回复
4260
安叔老师
7月1日之前的不需要, 查看全部回复
2051
甘老师
要交税,小规模开专票,税额达到你们想交的数就行 查看全部回复
3993
小规模现在的政策是原适用3%征收率的开普票免税。如果想交增值税,可以开具专票 查看全部回复
4147
可以用以前年度亏损抵扣 查看全部回复
2935
小小
按实际缴纳的时间 查看全部回复
7220
杨老师
按实际缴纳 查看全部回复
7072
易老师
可以暂估成本费用 查看全部回复
3380
包含 查看全部回复
3311
可以分红,但是你的分红是把所得税扣除的金额 查看全部回复
4008
tammy老师
不可以,当季度申报完就要即使缴纳税款 查看全部回复
3354
大宁老师
第一次申报之前 借:所得税费用13000 dai:应交税费~应交所得税13000 缴纳时 借:应交税费~应交所得税13000 dai:银行存款等13000 退回时 借:银行存款10000 dai:应交税费~应交所得税10000 借:所得税费用-10000 dai:应交税费~应交所得税-10000 或退回时借:银行 dai:所得税费用 查看全部回复
3968
这个按照年度累计数填写的 查看全部回复
3719
错了就更正, 没有什么影响 查看全部回复
4336
税务师晓雨
涉及到以前年度损益调整的,需要去税局更正申报年报 查看全部回复
6243
记入到2020年里面 查看全部回复
6759
李伟老师
减免税总额的数据是看税务所属期 查看全部回复
1398
季度也可以弥补以前年度亏损,弥补后盈利需要预缴所得税,弥补后还亏损,不需要交所得税 查看全部回复
785
我想问一下就是工商年报的纳税总额包括缴纳的残保金吗,不包括 查看全部回复
1321
打印完税证明一般不影响汇算清缴 查看全部回复
1710
是的,不用管 查看全部回复
990
李可可
请问2024年第一季度的企业所得税是不是要3月份的账结了,申报的时候才能获取财报数据?是的 查看全部回复
1051
燕子老师
意思说年报和所得税汇算清缴报表是对的,但是第四季度的不对是吧?如果是这样,一般问题不大 查看全部回复
1813
杨英芝老师
印花税的计税基数一直都是合同金额 查看全部回复
1697
木言
基本上可以这么算。有无利润是有区别的,如果企业亏损是不交企业所得税的 查看全部回复
1582
一般是在12月的账期计提的 查看全部回复
1675
按照规定是根据实际的经营数据申报 查看全部回复
1022
11月新办企业,申报四季度企业所得税时季初资产总额不是应该填11月初的资产总额么 查看全部回复
1508
按次申报的印花税有就申报, 查看全部回复
1780
你查下账上这笔155000的附件看下是什么 查看全部回复
1649
不可以,实缴多少就需要申报多少 查看全部回复
2335
合规的办法没有,预提一部分成本费用,4月冲回,这样不合规,有税务风险,平台不做建议 查看全部回复
1950
除了按季度、按月申报的这些,现在需要申报的就企业所得税汇算清缴,另外你再看看残疾人保障金和工会经费有没有申报(这个一年申报一次,各地申报时间不统一) 查看全部回复
1242
是增值税义务已经发生了么 查看全部回复
1509
秦枫老师
贵单位执行小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
1237
个税??(50000?10000)??20% 查看全部回复
1799
没跨年吧,借 税金及附加 dai 应交税费-应交印花税,借应交税费-应交印花税 dai 银行存款 查看全部回复
1734
涉及以前年度的费用未入账,可以补记入账,可以更正申报的 查看全部回复
1383
稍等 查看全部回复
1560
1月份作废掉其中一个发票,已经跨月了,第四季度开了发票33万,其中有销售不动产的销售额么 查看全部回复
1342
云峰老师
你好同学,填写时把他扣除掉。 查看全部回复
1168
购买这批存货是如何付款的,若未付款可计入应付账款科目,所得税做0申报 查看全部回复
1396
合同类的印花税按合同金额申报,营业账簿印花税按本年收到的实收资本金额申报 查看全部回复
1121
没有享受固定资产的一次性扣除,就是根据你们账务上的折旧金额税前扣除 查看全部回复
5889
可以,一般印花税是不需要计提的,缴纳时直接入账就可以了 查看全部回复
1819
在正式申报的时候,预缴的税费会在申报表上显示 查看全部回复
1672
wam
还可以弥补去年亏损20万 查看全部回复
949
第四季度,按照1%税负率确定主营业务成本,然后减少费用的入账金额 查看全部回复
2359
你好同学,应该一样。 查看全部回复
1771
你好,申报的利润总额需要按照财务报表利润表的数据据实填写的 查看全部回复
2297
固定资产是什么时间的呢? 查看全部回复
1902
申报增值税的时候需要填报附加税表格吗?(附加税费情况表)一般会根据主表自动跳出数据,如果公司不交增值税的话,这个表就全部是0。附加税是在实际缴纳的增值税的基础上计征的,如果增值税不交,那附加税也不用交,不用再计提再入账。 查看全部回复
2705
厚积薄发
在季度报税填写 查看全部回复
2906
季度不缴纳企业所得税,不需要计提 查看全部回复
1735
微尘
看你们什么业务,印花税主要的计税依据是合同 查看全部回复
8201
处置固定资产 查看全部回复
2207
企业实际享受资产加速折旧扣除优惠政策了么 查看全部回复
2808
等到汇算清缴时再看,多退少补 查看全部回复
2007
不需要 查看全部回复
2822
汇算清缴是会退的,全年利润为准的】 查看全部回复
3791
增值税的纳税义务是什么时候 查看全部回复
2453
如果不考虑纳税调整的话,企业所得税=23000*5%=1,150 查看全部回复
1482
您的意思是怎么计算吗 查看全部回复
3228
每个月需要抄报税清卡操作吗,是的 查看全部回复
2946
Annina老师
可以补申报 查看全部回复
2085
预交所得税利润按照财务报表上的填 查看全部回复
2210
在申报2季度所得税报表时,第14行的本年实际已缴纳税是指本年度缴纳过的所得税税额,不包含汇算清缴补缴的税额。 查看全部回复
4347
你看一下税种核定里有没有印花税的核定信息 查看全部回复
2879
公司利润表是不是盈利的 查看全部回复
2682
是小企业会计准则么,是的话,企业所得税、印花税、附加税和滞纳金要分开计提 查看全部回复
2855
有的,如果你公司确实给对方支付报酬了,需要按实足额申报个税,有代扣代缴的义务。 查看全部回复
4187
自2023年1月1日至2024年12月31日,对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分,减按25%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。 自2022年1月1日至2024年12月31日,对小型微利企业年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分,减按25%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。 查看全部回复
3523
计算公式是: 季度平均值=(季初值+季末值)/2 ; 全年季度平均值=全年各季度平均值之和/4 年度中间开业或者终止经营活动的,以其实际经营期作为一个纳税年度确定指标。 查看全部回复
2781
是的,按季度平均值填写 查看全部回复
2248
因为一般情况下 ,你要在与预缴地进行报验, 报验后会有一个报验户, 你登录电子税务局切换到报验户,你就可以看见你未缴纳的税款 查看全部回复
3630
工商年报中利润总额,纳税总额按调增前报 查看全部回复
2329
晚交税费会导致滞纳金以及信用等级扣分,所以在申报的时候一定要按照时间准时申报。 查看全部回复
9799
1月份开了免税普票,如果是政策发布前开的,按1%换算不含税收入和税额。政策发布之后开的需要作废或红冲 查看全部回复
2133
计提金额可以自己算的 查看全部回复
2255
清岚
什么问题呢 查看全部回复
2703
许老师
这个多半是税务局系统问题,建议电话咨询下主管税务机关 查看全部回复
可以弥补的 查看全部回复
3060
是的 查看全部回复
3009
不用单独出分公司报表 查看全部回复
3302
那再做笔分录 借税金及附加 (红字 )借应交税费 查看全部回复
2276
对,不过你有专项扣除的话还可以扣除的 查看全部回复
3322
2590
只缴纳社保不发工资吗? 查看全部回复
2360
你好,企业所得税根据应纳税所得额乘以适用税率计算,考虑优惠政策。 查看全部回复
2372
现在退回来了吗 查看全部回复
2244
不需要的 查看全部回复
3252
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