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李伟老师
如果是真实业务可以用 查看全部回复
8082
Annina老师
当借款处理 查看全部回复
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一般纳税人的话,增值税的话,就按照你们的开票收入+无票收入和认证的进项发票,还有其他能抵扣的发票申报就可以 查看全部回复
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可以 查看全部回复
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税务师晓雨
比如,你提供技术服务,这个人员工资就是成本 查看全部回复
5922
哈哈老师
这个需要和领导汇报以后决定的,因为对方想看看你们是不是一般纳税人。 查看全部回复
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因为这笔费用可以抵减增值税,没有收入也就没有增值税 查看全部回复
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您好,2月份的理财收益不能计入到1月份账里 查看全部回复
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你可以,按照权责发生制入账 查看全部回复
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您好 借:主营业务成本 dai:原材料 查看全部回复
8928
当月开的,当月可以作废 查看全部回复
8028
开什么名目的发票? 查看全部回复
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账务处理,借银行,dai主营业务收入,应交税费-应交增值税-销项税,结转成本,借主营业务成本。dai库存商品 税务处理,申报无票收入 查看全部回复
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您好,收入是包含个税的 查看全部回复
22050
一月可以开票=500万-10万-411万=79万,超过这个金额会升级为一般纳税人, 查看全部回复
7398
申报收入都是税前收入,包含税额 查看全部回复
15381
账务处理,冲红无票收入,按照开票的重新入账 查看全部回复
6444
归老师
频率比较低的话一般做营业外收入 如果是生产废料、每月都有的话做其他业务收入 查看全部回复
9144
对,算利润就是这么算的 查看全部回复
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您好,购买天然气是做什么呢?出售吗? 查看全部回复
12564
你卖的什么出库结转成本就结转什么,是一致的 查看全部回复
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悠悠老师
你的意思是,有销项税,进项税没有。税负高是吗? 查看全部回复
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母子公司独立核算的,谁接的业务,谁开票,确认收入 查看全部回复
13167
一般收入和成本是匹配的,一般是确认了收入,成本发票没有收到的话,可以暂估成本,借材料,dai应付,借主营业务成本,dai材料 查看全部回复
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刷单是违法的。只有收入,沒成本,按照实际做帐。 查看全部回复
10080
不一定 查看全部回复
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直接在网上变更即可 查看全部回复
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您好,之前我办过一次发票增版,不用去税务大厅重新发行税控盘,增版以后直接购买发票就可以开票了 查看全部回复
35262
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是的 查看全部回复
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如1.2万蔬菜票属20年的开支,按权责发生制原则,应借:以前年度损盖调整货现金(或应付帐款) 查看全部回复
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20000*(1-20%)820%+(4000-800)20% 查看全部回复
19179
可以的 查看全部回复
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借所得税费用,dai应交税费-应交所得税 查看全部回复
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可以暂估,所得税汇算前取得发票的都可以税前扣除。 查看全部回复
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你是一般纳税人么? 查看全部回复
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借预付账款,dai银行 查看全部回复
6507
你申报表填的不对 查看全部回复
7542
折旧率=2/预计使用年限(年) × 100% 年折旧额=固定资产账面净值 × 年折旧率 【提示】在固定资产折旧年限到期的前两年内,将固定资产的账面净值扣除预计净残值后的余额平均摊销 查看全部回复
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1月结转的成本算1月的费用 查看全部回复
8550
对公户都是别人用公户转过来的么?有没有老板转的? 查看全部回复
7227
认证了么? 查看全部回复
6291
支付部分货款,借预付-某某单位,dai银行,收到商品,没有收到发票的,可以暂估入库,借库存商品,dai应付-暂估,发票来了,冲红暂估 查看全部回复
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非独立核算也要建账的,印花税、工会经费、残保金这些还是需要交的。 查看全部回复
9819
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只要符合规定的票都可以认证。认证后都可以抵扣(剔除当月票当月认证不能抵扣上月)。如果进项大于销项,可不交税。反之,交。 查看全部回复
6939
你好 查看全部回复
10089
你这个是按照房租合同上的金融填的吗? 查看全部回复
9261
高老师
您好 查看全部回复
7101
可以在20年暂估一个费用,21年红冲后做账就可以。 查看全部回复
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您好,专票开了就要交税的,不享受免税政策 查看全部回复
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借管理费用-差旅费,dai现金 查看全部回复
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你们所得税是由总部交 还是分公司自己交? 查看全部回复
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你申购的时候是按金融资产还是按银行存款处理的? 查看全部回复
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开票确认收入,借银行,dai主营业务收入,销项,结转成本,借主营业务成本,dai库存货劳务成本 查看全部回复
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一般财务费用在借方用红字表示 查看全部回复
7002
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可以0申报,但是建议还是据实填写纳税申报表和编制财务报表。本年度的亏损也可以抵减后期的所得税,特别是一些费用类的发票,明年再做账的时候不好做账。 查看全部回复
8091
andy老师
实际也是审计公司和建设方和施工方的,开票也应该分别开。现在是审计公司不能与施工方签合同,要么就是不考虑合同直接开票,非要考虑合同的话,只能审计公司给建设方全额开具发票,然后,建设方再和施工方签订合同 查看全部回复
10692
12510
您好,跨年的话,不太好处理。如果有往年的成本费用没有入账的,可以找一下,然后想税局做专项说明后,追补至18-19年税前扣除 查看全部回复
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可以开票,暂估成本 查看全部回复
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不能,11月全额进固定资产 查看全部回复
12的进项只能抵扣12月的销项,10月,11月,你们还是小规模,不能抵扣进项 查看全部回复
开票在申报之前也可以开票,领票需要申报清卡后领票 查看全部回复
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不用 查看全部回复
8289
王苗苗老师
您好,您所在的学校讲错了 查看全部回复
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先从生产成本转入库存商品呀亲 借:库存商品 dai:生产成本 然后借:主要业务成本 dai:库存商品” 查看全部回复
8253
供电车间辅助生产成本33600/8400*400=1600 生产车间:33600/8400*6800=27200 管理部门33600/8400*1200=4800 借:辅助生产成本-供电车间 1600 基本生产成本 27200 管理费用 4800 dai:辅助生产成本-机修车间 33600 查看全部回复
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联建房啥意思? 你们跟别的公司一块儿开发的么? 查看全部回复
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是的收入、成本要匹配的。 查看全部回复
9999
一般正常申报了增值税,清卡了,不会锁死的,看看税盘具体提示 查看全部回复
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借工程物资,进项,dai应付帐款或银行 查看全部回复
9243
您好,如果是确实没有收入,可以不缴税,但是涉及到印花税的需要交纳 查看全部回复
9900
借原材料一乙材料,丙材料,应收税费一应交增值税进项税额,dai应付帐款一宗敏公司 查看全部回复
6003
你好 你这是要调整11月的凭证么? 查看全部回复
6597
7200
是那家单位收购的,哪家单位抵扣进项 查看全部回复
7776
借银行,dai其他应付一法人 查看全部回复
9351
目前建议享受小微可能划算些 查看全部回复
7263
找罗列支出多少,哪些有票,哪些无票,无票的想办法取得发票 查看全部回复
8487
中介服务 查看全部回复
22815
6813
您好,看你们老板说的是怎么样的不含税,如果是说的钱直接到老板手里的净利润的话,需要算所有税种,还得算企业所得税,个人分红所得 查看全部回复
6624
王老师
交钱借:应交税费~城建税,dai银行存款,计提时,借税金及附加,dai应交税费~城建税 查看全部回复
1个点 查看全部回复
10881
7443
您好,支付的是土地交易服务费还是土地使用权费? 查看全部回复
8100
看12月科目余额表本年累计数据 查看全部回复
业务量,公司规模,税局会实地考察 查看全部回复
9801
您好,可以有余额,正常抵扣就可以,在账上行成留抵税额,留着以后抵扣销项税额。 查看全部回复
6552
您好,对只要一个季度自开普票没超过30万就行。就免征增值税 查看全部回复
您好,是不是电脑没联网呢? 查看全部回复
12888
属于 查看全部回复
28746
借主营业务成本,dai库存商品 查看全部回复
5913
7632
您好,需要注意以下几点:1、税负只是税局判断企业是否正常纳税的一个参考标准,不是纳税依据。如果企业正常纳税,不必考虑税负问题,如果企业存在严重的税务问题,哪怕达到税负要求,也可能被查账。2、提醒你,不要买卖发票。3、按照税负计算企业所得税=(320万+150万)*0.8%=3.76万(不含税自己切换)符合小微企业的话,利润=3.76万/5%=75.2万(没有考虑调增调减)差额=320万+150万-306万-75.2万=88.8万。 查看全部回复
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