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李可可
租了别人的厂房和设备,对方没法开发票,付款了怎么做账?正常入账,只不过在税法上,没取得合规票据,汇算清缴时,需要纳税调增 查看全部回复
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tammy老师
你是小规模纳税人,是吗? 查看全部回复
577
andy老师
根据你们的合同约定呀 查看全部回复
842
但是想通过往来科目过渡一下,可以一张凭证上写两笔分录,比如,借 原材料 dai 应付账款-A,借 应付账款-A dai 银行存款,然后原始凭证付款单和发票一起附在后面。 查看全部回复
944
王苗苗老师
专票还是普票,是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
1002
票开到了我这家公司,发票还入了账,现在才发现怎么办,发票还可以调整吗?可以的,原发票红冲,然后重新开具正确的 查看全部回复
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李伟老师
实际的业务是什么? 查看全部回复
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小规模付款20万采购商品,商品全部入库,按实际的20万入账 查看全部回复
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税务师晓雨
你们是私人企业吗? 查看全部回复
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杨老师.
借:其他应收款-A dai:银行存款 (实际上B替A垫付的款项) 查看全部回复
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为什么付款,是发生了业务往来么,业务完成了么 查看全部回复
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那23年的汇算清缴需要根据折旧金额做纳税调增吗?需要 查看全部回复
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如果材料收到的话,假如取得普票,借 原材料 dai 银行存款 应付账款 查看全部回复
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因我公司是一般纳税人,专用发票太少了,我可不可以把已开进来普通发票,已入账,已结转成本,未付款发票取消了?再开专票进来呢? 回复:和对方沟通好是可以的 查看全部回复
1396
西贝老师
同学你好,转入私户的钱你们转入公户了吗? 查看全部回复
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最好不要,有虚开的风险 查看全部回复
1088
暂估分录是什么 查看全部回复
1458
付款 借:预付账款 dai:银行存款 发票 借:原材料 应交税费-应交增值税(进项税) dai:预付账款 dai:应付账款 查看全部回复
1655
有合同和付款凭证可以入账吗?可以的 查看全部回复
1143
收到发票,已经付款,但是货没交付,如果货还没发出是做:借预付账款,dai银行存款。如果货物在路途中了,借 在途物资 dai 银行存款 查看全部回复
1040
木言
每次付款时开了税票:在付款时,根据收到的发票做相应的账务处理,借记“原材料”或“固定资产”等科目,dai记“银行存款”等科目,并将发票作为凭证附件。 2.?付款时没有开票:可以先将付款金额暂记在“预付账款”科目中,待收到发票后再进行相应的账务处理。 关于发票开具的时间,一般对于购买方越早取得发票越好,提前取得发票更有利于购买方进行进项抵扣 查看全部回复
1404
燕子老师
可以,到时做账可以把这两笔付款和发票做到一个记账凭证里就好了 查看全部回复
867
patience
开票名称要跟有业务往来的单位名称要一致 查看全部回复
1609
wam
要看双方的关系,是雇佣关系的,是工资。是劳务关系的开劳务费发票。 查看全部回复
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借:库存商品 /原材料dai:其他应收款-员工 查看全部回复
1192
可以 查看全部回复
812
放在计提的费用凭证后面 查看全部回复
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纳税调整明细表扣除项目其他填写 查看全部回复
1617
曹老师CPA
之前是也没确认收入核算增值税么 查看全部回复
1214
需要缴纳印花税吗?在实际工作中,是需要的 查看全部回复
1727
可以签订补充协议 查看全部回复
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从印花税法的规定来看,签订合同的单位是纳税人。从签订的合同主体来看,就当是母公司,但后期有一个三方协议,相当于是合同变更,就当是子公司。故建议与税务局沟通下 查看全部回复
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发票根据实际业务开,可以参考之前的发票内容 查看全部回复
1053
服务费现在完成了么 查看全部回复
1583
你们是开具发票的一方还是收到发票的一方 查看全部回复
1119
和甲方签订一个代付运费的协议 查看全部回复
1641
同学你好,要是你们适用小企业会计准则,就可以直接入在方面,正常做账就好 查看全部回复
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可以,但会计核算应时权责发生制 查看全部回复
1197
同学你好,超过500就要个人去税局代开发票了 查看全部回复
1943
安叔老师
不可以的,对方代开需要付款方代扣代缴个税,否则不得所得税税前扣除 查看全部回复
5099
杨老师
去年的发票没有挂账,今年收到了? 查看全部回复
1056
营业外收入吧 查看全部回复
1602
可以走应付账款过渡一下,这样方便查账,也可以直接dai银行存款,这个没有硬性要求,主要还是看公司会计的做账习惯 查看全部回复
960
个人垫付的部分挂其他应付款 查看全部回复
1271
什么发票 查看全部回复
2190
可以的,不过最好对方提供委托收款协议 查看全部回复
1067
你们开具发票还是对方开具发票/ 查看全部回复
1352
云峰老师
你好同学,如果属于2023年成本费用,在23年入账 借:管理费用等 dai:应付账款 查看全部回复
1270
隋文老师
你这个业务其实就是关联方间货物转移,也叫内部调拨 甲公司收到发票 借:库存商品 dai:其他应付款-乙公司 乙公司开具发票 借:其他应收款-甲公司 dai:主营业务收入 销项税 等甲公司实际付款时。 借:其他应付款-乙公司 dai:银行存款 查看全部回复
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水电费都是事业单位应该承担的么 查看全部回复
1435
是的 查看全部回复
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真实是跟这个公司发生的业务吗 查看全部回复
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借:管理费用dai:应付账款 查看全部回复
1514
被红冲了就不能使用了 查看全部回复
1698
首先,公司支付了1977200的款,对方就应该开具1977200的发票。商量着少付款4331元,这个是双方间协商的减少价款,这个是支付的总价款少了。你看原来是1981531元的货,应该开1981531的发票,现在因为价款少付了4331,这个已经减去了,减完后金额是1977200,所以对方应该开1977200的发票。当然如果双方间另有其他私下的约定除外。 查看全部回复
878
按照权责发生制原则,12月已付款,并已取得的运费发票,如果改支出的发生额所属期是属于23年的,应计入23年的账上。 查看全部回复
1774
对方说,4331可以不用给吗? 查看全部回复
1978
1158506.5+823024.5=1,981,531 查看全部回复
1279
收到保险的赔付款是不需要开发票的 查看全部回复
1426
首先你得和老板说明用微信支付的报销款及货款的后果,微信规定不能直接用于dai款还款等非法或违规用途,微信支付只能用于合法的消费和转账,如果被发现有违规行为,可能账户会被冻结,还有限制交易等。 你说的无法开票需要报销的是什么情况,金额大概有多少? 支付货款正常需要从对公账户进行支付。 查看全部回复
1846
正常是交房的时间入账,实际工作中时间间隔不大的话可以按发票时间入账 查看全部回复
1389
服务提供完成了么 查看全部回复
1229
都可以 查看全部回复
1507
这个双方间协商,如果公司缺发票的话,建议让对方今年把发票开具了 查看全部回复
1079
收到发票,根据发票金额入账 借,管理费用-服务费 借,应交税费应交增值税进项税额 dai,应付账款-某某公司 支付款项 借,应付账款-某某公司 dai,银行存款 查看全部回复
1433
你们和谁签订的合同,和谁交易的,谁收到的款谁开开具发票 查看全部回复
1673
Lucky
正规应该是签合同 在合同内约定开票付款顺序 查看全部回复
2253
发票和付款申请书附在凭证后面 查看全部回复
1906
请问这种情况可以报销吗?可以,根据实际金额420入账 查看全部回复
1565
实际销售是6688,却开发票18390元,属于虚开了发票 查看全部回复
950
应该开具全部的发票 查看全部回复
1414
可以让商家开发票来报销的吧?可以,开公司抬头 查看全部回复
1965
实际工作中,是按发票做账 查看全部回复
4273
按2000多万入账 查看全部回复
1217
借:预付账款dai:银行存款 查看全部回复
1381
同学你好,你收到发票之后把应付账款冲掉就可以了 查看全部回复
1345
发票可以补入账的 查看全部回复
1615
计提车船税,借 税金及附加 dai 应交税费-应交车船税。缴纳保险时,借 管理费用-车辆费用 应交税费-应交车船税 dai 预付账款 查看全部回复
942
附在做损益的那个分录后面 查看全部回复
982
小米
账不是问题 查看全部回复
1129
最好重新走一遍账,如果实在不能走让b公司给你们出一个委托代收款的证明 查看全部回复
1722
替员工购买的,员工会还款么 查看全部回复
1444
多开的部分对应的有真实的业务么 查看全部回复
2501
同一家企业也是可以的 查看全部回复
1576
正常付款来票不是同一时间需要分开做 查看全部回复
1362
服务费的用途是什么,用于哪方面 查看全部回复
意思是原发票冲红了,重新开具的发票,税率都一样么 查看全部回复
1996
未收到发票不建议勾选 查看全部回复
1348
需要,如果发生了应税服务,一般需要销售方提供发票的 查看全部回复
按发票 查看全部回复
1613
报销不是应该记到相关的成本费用么 查看全部回复
1716
未收到发票要入账的,需要做暂估,暂估不包含进项税 查看全部回复
1932
这么做是对的呀 查看全部回复
1824
货品什么时候到的 查看全部回复
2126
谁收款谁开发票 查看全部回复
1625
是一般纳税人么 查看全部回复
1934
没有 查看全部回复
2720
这笔捐赠不能税前扣除,但是4S店该给你发票还是要发票的哈 查看全部回复
1825
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