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安叔老师
领用可以计入借生产成本,dai原材料,等完成后,借库存商品 dai生产成本 查看全部回复
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周老师
税务局的意思应该是要你们自查这几张发票的真实性,要核实是否符合所得税税前扣除 查看全部回复
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需要取得租赁发票,需要对方开具的, 查看全部回复
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小小
数据勾稽不对 查看全部回复
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证劵行业 ,金融类型的 查看全部回复
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孙老师
不通过的原因是什么,系统中是如何提示的 查看全部回复
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甘老师
原因就是财务费用=利息费用-利息收入+手续费等 查看全部回复
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高老师
如果是个人,按财产租赁所得申报个税;如果是个体户,个体户的个税申报是经营所得,并入经营所得申报 查看全部回复
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23年取得发票再入账 查看全部回复
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wam
借:其他应付款 5 dai:主营业务收入 应交税费一应交增值税 查看全部回复
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云峰老师
同学你好,购进时作为原材料,领用时记入合同成本里,亲 查看全部回复
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清岚
个人微信支付吗 查看全部回复
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这两个行业一般纳税人没有免税政策 查看全部回复
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收购的时候 借:原材料/库存商品 dai:银行存款 查看全部回复
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电子元器件应该算是五金行业里面的 查看全部回复
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patience
你看一下期末结转的成本对不对,是不是多结转了。 查看全部回复
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加工是怎么加工的 查看全部回复
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金额大么 查看全部回复
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支付产品IT行业具体是什么 查看全部回复
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谭老师
这个有税务风险,建议去税务局代开发票 查看全部回复
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小妮老师
一般来讲,只要纳税人平时已预缴税额与年度应纳税额不一致,都需要办理年度汇算。为切实减轻纳税人负担,持续释放改革红利,根据国务院常务会议精神,财政部、税务总局制发了《关于延续实施全年一次性奖金等个人所得税优惠政策的公告》(2021年第42号)。明确2021年—2023年,对部分需补税的中低收入纳税人,可继续适用免予年度汇算的政策。 无需办理年度汇算的情形: 第一类是对部分2021年1月1日—2021年12月31日取得综合所得且本应办理年度汇算补税的纳税人,免除其年度汇算义务。包括:纳税人综合所得年收入不超过12万元或者补税金额不超过400元,均不需办理年度汇算。需要说明的是,纳税人取得综合所得时存在扣缴义务人未依法预扣预缴税款的,不在免予年度汇算的情形之内。 第二类是已预缴税额与年度应纳税额一致或者满足年度汇算退税条件但不申请退税的纳税人。在这两种情况下,纳税人无需退补税,或者自愿放弃退税,也就不必再办理年度汇算。 查看全部回复
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许老师
开发公司还是销售公司呢 查看全部回复
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建筑安装业的税负率,增值税是3%左右,所得税是1.5%左右,可以参考下 查看全部回复
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12月发生了销售业务,已经开票做收入了,像对应的就需要结转成本 查看全部回复
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因为红冲后销项就少了,法人就能少交税了 查看全部回复
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有的,现在企业信息是共通的 查看全部回复
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劳务报酬所得适用百分之二十至百分之四十的超额累进预扣率,具体还需要看应纳税所得额是多少 查看全部回复
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1.建议还是通过原材料科目过一遍。没有用完的继续挂在原材料科目,以后领用时再结转到成本里面。2.成本按照原材料领用数量来结转。3.第三方承包作为劳务分包,由他们开票给你们作为人工成本入账。4.收入按照项目的完工进度确认,可以按照投入法计算完工进度,确认收入。 查看全部回复
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借:合同负债 dai:主营业务收入 查看全部回复
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颜老师
支付的钱如果是一年的,先入预付,做摊销 查看全部回复
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王苗苗老师
物流行业的增值税的税负率是在2%~3%之间,所得税税负率是2.5%,仅供参考 查看全部回复
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您之前的那是暂估 查看全部回复
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是的 查看全部回复
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差额征税是需要去备案的,至于是电子申报系统备案还是去税局,以你当地的税局为准。增值税差额征税的备案需要提供红的资料有纳税人减免税申请审批表;缴纳的税款,以完税凭证为合法有效凭证以及等等。 查看全部回复
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andy老师
电脑绣花加工属于制造业 查看全部回复
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营业执照可以写成:制造并销售模具 查看全部回复
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工程属于建筑行业 查看全部回复
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存在真实业务是可以的 查看全部回复
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降低公司所得税的方法包括: 1、合理利用企业组织形式,进行企业所得税的纳税筹划,比如有限公司和个人独资企业,比较其计税方式与税率,特别是注意两种企业组织下的临界点金额控制。 2、认真研究国家政策,利用产业优惠进行纳税筹划,以达到减少企业所得税;比如,小型微利企业所得税优惠政策,高新技术企业所得税优惠、安置伤残人员就业的补助优惠等。 3、充分利用公司的分立,以达到小型微利企业的标准来进行税收筹划;研究把企业分立,拆分成若干小型微利企业,以达到减少企业所得税的目的。 4、根据公司经营规模,合理地控制并匹配相关费用列支,以达到减少企业所得税的目的;比如,广告与业务宣传费、业务招待费的列支是存在一定额度的,要充分加于利用。 查看全部回复
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李伟老师
首先,你超出部分的居间费没有办法进行税前扣除 查看全部回复
3967
杨老师
你们是委托方?给受托方材料,让受托方帮忙加工吗? 查看全部回复
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年开票收入超过500万是需要强制转为一般纳税人的 查看全部回复
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这些要费用话还是? 查看全部回复
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tammy老师
已经申报了更正 查看全部回复
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这个可以重复使用的话计入周转材料 查看全部回复
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同学你好 根据用途,如果属于固定资产等长期资产要先计入长期资产 查看全部回复
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税务上对烟酒的报销没有具体的标准 查看全部回复
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是的,过了申报期没申报的话,只能去税局补申报 查看全部回复
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个人的话这个按照劳务报酬计算个税 查看全部回复
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个人补交养老保险是指自己缴纳养老保险,而不是公司缴纳申报的额,是么 查看全部回复
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旅游服务 ,代订车服务,约车服务,代驾服务是用于个人消费么 查看全部回复
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没有限额 查看全部回复
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不可以 查看全部回复
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印花税,按合同价款的0.03%计算缴纳 查看全部回复
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同学你好 是什么发票?几个点的 查看全部回复
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这个行业不同会有很大区别,并没有统一的直接材料占生产成本比重参数。生产的产品不同,所占的比例也就不同.这个要结合你要生产的相应的产品的属性,大概在50%到75%左右 查看全部回复
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税务师晓雨
根据当月实际领用数做分录 借:生产成本 应交税费-应交消费税 dai:原材料等 查看全部回复
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这是你们实际业务发生的? 查看全部回复
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你是想问成本包括哪些,税率是多少么 查看全部回复
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你们公司是什么时候成立的 查看全部回复
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不动产租赁 查看全部回复
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对于销售返利,实际是销售佣金,计入该人员的工资福利 查看全部回复
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除了小型微利企业,软件企业,高新技术企业,科技型企业,节能环保类企业,经认定的技术先进型服务企业外,企业所得税政策没有什么不同 查看全部回复
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医药公司是纯贸易型的还是生产型的 查看全部回复
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差额征税就是凭合法有效凭证,在计算营业额时扣除相关支付的款项后,按差额征税。比如旅游行业按向游客收取的款项减去替游客支付的相关费用之后的余额算营业额。 查看全部回复
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查看电子税务局鉴定的税种有哪些,然后申报上面的税种,一般在待办事项里,一直没有业务,点开申报表,直接保存就好了。如果有开票系统的话,要先点上报汇总。个税在自然人税收管理系统扣缴客户端申报,先添加一名人员,可以是法人。 查看全部回复
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电脑的拆卸安装属于建筑服务安装服务 查看全部回复
2435
逾期了 查看全部回复
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是不是平常有未开票销售,账上没做收入,也没结转库存,所以造成账上库存较多 查看全部回复
2866
在自然人扣缴端申报即可 查看全部回复
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同学你好 查看全部回复
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同学你好,这个属于劳务报酬。如果他们是公司的员工才属于职工工资 查看全部回复
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设计服务 查看全部回复
2554
进出口贸易增值税税率和国内增值税税率基本是一致的 查看全部回复
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执行什么会计准则? 查看全部回复
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可以的 查看全部回复
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特定业务计算的应纳税所得额”是指:从事房地产开发等从事特定业务的纳税人,按照税收规定计算的,当期已经实现的特定业务的应纳税所得额。 查看全部回复
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根据劳动法律的规定,正常休息日加班的,应支付不低于正常工资标准两倍的加班工资,不过,法律不强制在正常休息日加班支付加班费,也可以调休或者换休。劳动法规定工作日加班是1.5倍工资 查看全部回复
3026
燕子老师
同学你好,成本核算方法一般分为品种法,分步法,分批法,由于行业特殊性,如果是大批量单步骤的生产,每种机器型号批量生产很多,那么一般采用品种法可能比较合适,如果规格型号多,不是批量生产,比如定制,成本差距大建议按照机器型号规格分别核算每台机器的成本 查看全部回复
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可以 查看全部回复
1974
你是要问苏老师吗?或者你可以描述一下我帮你判断一下 查看全部回复
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税务登记不包括申请税务UK 查看全部回复
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先判断行业,再参考对应行业税负率 查看全部回复
2487
按照系统为准,可能未达到年度累计 查看全部回复
3942
是货物 查看全部回复
11906
1.企业收到专项拨款时: 借:银行存款 dai:专项应付款 2.企业动用专项拨款支付各项费用时: 借:专项应付款 dai:银行存款 查看全部回复
2127
24万是年租金? 查看全部回复
2641
同学你好 自己怎么给自己开发票 查看全部回复
2674
同学你好 填写利润总额-20万 查看全部回复
2437
自2021年4月1日至2022年12月31日,小规模纳税人发生增值税应税销售行为,合计月销售额未超过15万元(以1个季度为1个纳税期的,季度销售额未超过45万元,下同)的,免征增值税。 自2022年4月1日至2022年12月31日,增值税小规模纳税人适用3%征收率的应税销售收入,免征增值税;适用3%预征率的预缴增值税项目,暂停预缴增值税。 查看全部回复
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你是说纳税申报还是什么? 查看全部回复
1947
对 查看全部回复
2072
房产税,租金收入的4%;个税按财产租赁所得,减除百分之二十的费用,其余额为应纳税所得额,税率20% 查看全部回复
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自然人去税务局只能代开出来普通发票 查看全部回复
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同学你好 1、我们现在开票卖车,是应该作的程序。 2、转让价格要公允。如果确实值一万就说是旧车。如果不是只值1万,建议还是如实开具。价格太低税务要求补税的。 查看全部回复
2275
1、公司D的会计不知道车子卖出去了,一直在折旧,现在税务局要求把报表更正,现在要怎么处理这件事?回复:更正财务报表,之前的折旧进行纳税调整,可能涉及补税、罚款滞纳金 2、税务局问车子为什么只卖了一万要怎么回答?回复:根据实际情况,如果是车子使用很多年,比较破旧可以解释价格较低的原因 3、账要怎么处理?按照固定资产出售进行会计处理,通过固定资产清理科目,差额转入资产处置损益科目 查看全部回复
1884
这些根据你们领导的需求 查看全部回复
3378
要的 查看全部回复
3631
教育行业企业所得税税负1.5%左右 查看全部回复
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2022.4.1起自然人到税局代开增值税普通发票免增值税 查看全部回复
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