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李伟老师
能 查看全部回复
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上个月开票了,上个月申报交税,这个月红冲,可以冲减这个月收入 查看全部回复
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税务师晓雨
你把71号发票重新打印一次,打印到71号发票上,然后,把72号发票打印到71号发票上,把72号发票红冲就好了 查看全部回复
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比如,你提供技术服务,这个人员工资就是成本 查看全部回复
5958
哈哈老师
这个需要和领导汇报以后决定的,因为对方想看看你们是不是一般纳税人。 查看全部回复
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按照这个填 查看全部回复
5760
您好,填错了 查看全部回复
6795
Annina老师
一般是的 查看全部回复
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可以先记入费用等发票来了直接把发票附到后面就行 查看全部回复
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你们收到A的承兑的时候,借:应收票据 dai:其他应付款-A,你们支付给C的时候,借:其他应付款-A dai:应收票据 查看全部回复
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机动车发票勾选抵扣,机票,火车票、动车票计算抵扣填附表二8b和10栏次 查看全部回复
7443
王老师
您好,可能看一下销售合同执行情况,和发票开具开具情况吧,您知道他们来的目的是做啥的吗? 查看全部回复
8136
当月开的,当月可以作废 查看全部回复
8046
开什么名目的发票? 查看全部回复
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对A员工的支出,全部视作是A自己发,然后B转给A公司,A公司给B公司开票就可以 查看全部回复
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个税是自己承担的。如果公司承担了个税,意味员工的收入还要增加这部分收入。 查看全部回复
8766
这种最正规就是应该和工资算到一起计算个税的,拿发票报销只是退而求其次的方法。 查看全部回复
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B跟A签服务协议,A开发票给B,B打款给A,A再发工资给员工 查看全部回复
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主副产品都是需要开票的,即使不开票,也要申报无票收入的 查看全部回复
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您好,他们需要去税务局代开劳务费发票的 查看全部回复
9189
因为什么退的?又因为什么补交的?差额原因是什么? 查看全部回复
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业务真实,可以开票,代付协议冲A的账,开票,借应收账款-A,dai主收,销项,结转成本,借主成,dai库存,收到B代付货款,借银行,dai应收-A,附件代付协议 查看全部回复
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账务处理,冲红无票收入,按照开票的重新入账 查看全部回复
6453
劳务费 查看全部回复
6903
归老师
频率比较低的话一般做营业外收入 如果是生产废料、每月都有的话做其他业务收入 查看全部回复
9153
王苗苗老师
属于正常现象,你调账导致的,可以不做处理 查看全部回复
7965
算是坐支 查看全部回复
7254
您好,这样的发票不能入账,还是让对方重新开票吧 查看全部回复
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平时也没预提也没申报个税么? 查看全部回复
7011
可以这样开 查看全部回复
8865
要 查看全部回复
9306
跨月发票只能冲红重开 查看全部回复
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专票要交 查看全部回复
5895
需要 查看全部回复
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谁做业务,谁签合同,开发票 查看全部回复
6624
专票的话退回重开 查看全部回复
6444
借:应收账款 162205.4 dai:主营(其他)业务收入157480.97 销项税4724.43 借:税金及附加 dai:应交税费-城建税 教育附加等 查看全部回复
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您好,只要业务是真实的就合法 查看全部回复
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现实中很多这样处理的,问题大不 查看全部回复
5976
在发票勾选平台勾选确认 查看全部回复
5490
小规模的话专普票都可以申请的 查看全部回复
6399
可以,税务代开,交增值税,城建税,附加税个税 查看全部回复
8604
您好,政府补助不属于增值税应税项目,不开发票,直接开收据就可以 查看全部回复
14427
悠悠老师
刷单是违法的。只有收入,沒成本,按照实际做帐。 查看全部回复
10098
没有回单先把账补上 查看全部回复
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个人代开发票增值税按照小规模的征收率,开1% 查看全部回复
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根据业务实际情况处理,跟谁做业务就开票跟谁 查看全部回复
5571
会计科目很多,需要具体业务具体分析 查看全部回复
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真实的出差费用,可以 查看全部回复
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把你的分录发过来 查看全部回复
6786
如1.2万蔬菜票属20年的开支,按权责发生制原则,应借:以前年度损盖调整货现金(或应付帐款) 查看全部回复
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老板交的那凭证挂老板账,然后退回公司的,再退老板 查看全部回复
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可以暂估,所得税汇算前取得发票的都可以税前扣除。 查看全部回复
销售方提供的发票,代收代付的企业最好把相关银行回单给你们,同时写个相关委托收付协议 查看全部回复
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你这个是个人所得税申报么? 你先登录电子税务局看看,税局给你核定的有什么税种,征收方式及申报期限。 查看全部回复
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1月份需要申报增值税、附加税、印花税、个人经营所得税、有员工的话,还得申报工资薪金所得,具体申报什么税种需要看税局都给你核定了什么税种 查看全部回复
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是这个月没做出库单?还是一直没有出库单? 查看全部回复
你申报表填的不对 查看全部回复
7542
借固定资产,dai银行 查看全部回复
7596
是的 查看全部回复
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个人代开不免税 查看全部回复
7767
计入以前年度损益调整 查看全部回复
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业务真实,可以 查看全部回复
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支付部分货款,借预付-某某单位,dai银行,收到商品,没有收到发票的,可以暂估入库,借库存商品,dai应付-暂估,发票来了,冲红暂估 查看全部回复
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可以的 查看全部回复
7920
只要符合规定的票都可以认证。认证后都可以抵扣(剔除当月票当月认证不能抵扣上月)。如果进项大于销项,可不交税。反之,交。 查看全部回复
6939
不好意思,周日休息了,我一般是周一到周六白天在线。 查看全部回复
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不要发票账上做无票收入申报,一个季度出去开专票以外不超过30万免征增值税 查看全部回复
6813
你们这个是非标业务,和销售方确认一下计算基础 查看全部回复
8262
高老师
您好 查看全部回复
7101
填写进项发票上 查看全部回复
8010
您好,杭州的小规模公司如果是属于可以开专票的范围内则是可以开专票的 查看全部回复
可以申请开收购发票的 查看全部回复
7695
你也可以和公司商量,不找发票,合并工资里计算 查看全部回复
7929
专用发票么? 可以开红字发票 查看全部回复
7506
您好,这种情况如果是你们和A公司的业务的话,B公司给你们付款,你们给B公司开票肯定是不合适的,因为实际你们双方并没有真实的业务联系 查看全部回复
5877
根据国家税务总局公告2015年第99号 国家税务总局关于停止使用货物运输业增值税专用发票有关问题的公告,一、增值税一般纳税人提供货物运输服务,使用增值税专用发票和增值税普通发票,开具发票时应将起运地、到达地、车种车号以及运输货物信息等内容填写在发票备注栏中,如内容较多可另附清单。关于发布《企业所得税税前扣除凭证管理办法》的公告 国家税务总局公告2018年第28号第十二条 企业取得私自印制、伪造、变造、作废、开票方非法取得、虚开、填写不规范等不符合规定的发票(以下简称“不合规发票”),以及取得不符合国家法律、法规等相关规定的其他外部凭证(以下简称“不合规其他外部凭证”),不得作为税前扣除凭证。综上所述,为了避免不必要的麻烦,建议退回重开 查看全部回复
6129
进长期待摊费用 查看全部回复
9333
简单的处理办法是,在12月的时候做个暂估,1月份的时候红冲暂估,入账就可以。 查看全部回复
7785
税务代开或者成立设计个体开给企业 查看全部回复
7065
在建工程 查看全部回复
8910
andy老师
房屋租赁发票必须备注地址的,杭州的租赁发票拿到福州用,跨省份了,明显的不合适 查看全部回复
7002
没有运输许可证么? 查看全部回复
6561
普票吗? 查看全部回复
10827
8199
您好,可以的 查看全部回复
8154
您好,多付的几块钱计入到营业外支出 查看全部回复
7452
您好,是车子上的保险对吧?就是这么做计入到销售费用里面 查看全部回复
6309
没事,剩下的也不用作废,下次开了就行。 查看全部回复
9792
有的 查看全部回复
个人做发票分割单,发票复印件入账 查看全部回复
12483
而已老师
你好 查看全部回复
6300
国家税务总局关于企业所得税若干问题的公告国家税务总局公告2011年第34号 查看全部回复
13275
是的,可以直接退回去 查看全部回复
6705
没有正当理由低价销售,被稽查有补税风险 查看全部回复
5517
需要报税的,做一套账 查看全部回复
7470
12的进项只能抵扣12月的销项,10月,11月,你们还是小规模,不能抵扣进项 查看全部回复
自己种植销售的话 是免税的。 查看全部回复
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