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venus老师
成本是有直接材料,直接人工,制造费用构成 查看全部回复
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财务费用 查看全部回复
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Annina老师
看公司财务制度规定,有的规定是不能报销的 查看全部回复
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王苗苗老师
你们中间没有记账吗 查看全部回复
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小黑
那你报税怎么报的 查看全部回复
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票是开给你们的吗 查看全部回复
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普票只能做费用,不管税 查看全部回复
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业务真实,跟公司经营相关的可以 查看全部回复
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把发票附在8月凭证后面 查看全部回复
3957
高老师
你好,如果是投资款 借:银行存款 dai:实收资本 如果是借款 借:银行存款 dai:其他应付款 查看全部回复
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借银行存款,dai实收资本 查看全部回复
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可以汇总登记 查看全部回复
3569
Afei老师
公司的主营业务是什么?是销售汽车的公司吧? 查看全部回复
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同学如果员工离职当月把这部分钱从工资中扣除,按实际工资支付做账 查看全部回复
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同学正常报销,即使没有发票也做到相关费用类 查看全部回复
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同学这个五险按照实际离职算是必须要交还是多交的 查看全部回复
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同学,可以垫支,挂在其他往来款上 查看全部回复
2986
夏老师
截图可以做为报销附件,没有发票和收据,报销单等是不能支持报销业务的 查看全部回复
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你好,计入业务招待费 查看全部回复
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你做银行日记账和现金日记账就可以了,账务处理由会计来做。如果您想要更精细化,自己制作电子表格银行现金日记账,可以根据公司的具体情况来做 查看全部回复
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税务师晓雨
如果是支出没有取得发票,那就尽量取得发票,如果是没有那么多支出,也就没有那么多发票,说明你们利润高,缴税就好了 查看全部回复
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前面业务处理错了,后面就都跟着错了 查看全部回复
3537
是的 查看全部回复
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大宁老师
电脑购入金额是多少? 查看全部回复
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你好,制造费用是企业为生产产品和提供劳务而发生的各项间接费用,包括企业生产部门(如生产车间)发生的水电费、固定资产折旧、无形资产摊销、管理人员的职工薪酬、劳动保护费、国家规定的有关环保费用、季节性和修理期间的停工损失等。 查看全部回复
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你好,可以发出差补贴,补贴计入差旅费 借:管理费用/销售费用等 dai:现金/银行存款 查看全部回复
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水电费和房租就是你们的成本费用 查看全部回复
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对各费用设置管理费用明细账,销售费用明细账,财务费用明细账。 如果分部门,可以设置总经办费用台账,人事部费用台账,财务部费用台账,销售部费用台账,借款台账等等 查看全部回复
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做什么,看业务是什么 查看全部回复
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开票是根据实际业务去开的,如果开票内容和实际业务不符合是属于虚开发票。你如果是造假的话,你自己看情况。 查看全部回复
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Karina老师
你好,计入工程施工科目 查看全部回复
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你好,计入管理费用哦 查看全部回复
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和招投标业务有直接联系的可以直接计入成本,其他的计入费用,和销售有直接关系的,可以计入销售费用,如果无法准确区分,记到管理费用或者成本,也没有什么问题,因为对利润没有影响 查看全部回复
6973
同学这个可以做在同一张凭证上 查看全部回复
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同学你没有发票,公司有严格要求需要发票报销,可以选择定额发票,即使没有发票,这笔报销也是记入相关费用 查看全部回复
4592
做红字就可以了,同样的分录 查看全部回复
3441
可以报销,如果是报销与企业取得收入直接相关的通讯费支出( 即因公通讯费,需要证明),可以凭开给个人的发票税前扣除.如果是按职工福利发放,按福利费规定扣除 个人抬头的电话费如果税前扣除可以分以下三种情况: 1、如果能证明与企业取得收入直接相关,可以凭发票税前扣除; 2、如果并入合理工资薪金,可以税前扣除; 3、如果属于职工福利费,按规定计算限额税前扣除(不超过工资、薪金总额14%的部分准予扣除). 注意:如果属于以下两种情况,不能税前扣除. 1、对于个人名头的电话费等支出,与取得收入没有直接相关 ,属于个人消费支出,不允许税前扣除. 2、个人报销的通讯费,其通讯工具的所有者为个人,发生的通讯费无法分清是用于个人使用还是用于企业经营, 不能判断其支出是否与企业的收入有关,不予从税前扣除. 查看全部回复
4979
甜甜老师
可以的 查看全部回复
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同学你看有没有以前年度损益科目 查看全部回复
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可以在登陆电子税局在网上申领发票,买发票不要钱 查看全部回复
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这个看税局是怎么给你们核定的,不同的核定方式计算个税也不一样 查看全部回复
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委托方在委托加工过程中的会计分录: 委托方与受托方签订委托加工合同后,按合同向受托方发出委托加工物资: 借:委托加工物资 dai:原材料 对于发生的运杂费,做如下分录: 借:委托加工物资 dai:银行存款 受托方加工完成时,委托方向受托方支付加工费、消费税等 借:委托加工物资 应交税费——应交增值税(进) ——应交消费税 dai:银行存款、应付账款等 运回加工物资过程中支付的运杂费: 借:委托加工物资 dai:银行存款 委托加工物资运抵仓库,办理入库: 借:原材料 dai:委托加工物资 查看全部回复
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跟你们业务有关的费用发票都可以 查看全部回复
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业务真实的,凭支付回单,报销审批单入账 所得税调增 查看全部回复
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买来做撒用的? 查看全部回复
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这个是不可以的,同学 查看全部回复
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你好,增值税,附加税费,个人所得税,房产税 查看全部回复
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业务真实可以报销,自然人处买的500以下的,可以所得税前扣除 查看全部回复
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如果是公司的员工就可以报销 查看全部回复
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同学,要付发票和资金审批单 查看全部回复
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不会,建议规范操作 查看全部回复
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你好,只要是真实业务就可以 查看全部回复
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发票 查看全部回复
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你好,全额 查看全部回复
8817
andy老师
如果是直接运到工地的,可以直接记到工程施工 查看全部回复
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您好,是您单位单纯的销售索菲亚家具并提供安装吗?其中索菲亚家具是您单位外购的么? 查看全部回复
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业务真实的,可以,具体看公司财务制度规定 查看全部回复
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计提工资、社保 借:生产成本/制造费用/管理费用/销售费用/工程施工/合同履约成本等 140000 dai:应付职工薪酬-工资 100000 应付职工薪酬-社保40000(单位缴纳部分) 发工资代扣个税、个人社保(也可以说是计提社保) 借:应付职工薪酬-工资 100000 dai:银行存款(实发部分)85000 其他应付款-社保(个人部分)10000 应交税费-个人所得税(代扣代缴)5000 缴纳社保: 借:应付职工薪酬-社保 40000 其他应付款-社保 10000 dai:银行存款50000 缴纳个税: 借:应交税费-个人所得税 5000 dai:银行存款 5000 查看全部回复
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一般是当期的费用当期报销,跨年不报销,具体要看公司财务制度规定 查看全部回复
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悠悠老师
直接在电子税务局下载空白申报表,做好去前台更正就好。 查看全部回复
3218
陈米老师
你好,买菜来做什么用的? 查看全部回复
6617
填报时,如实填写本月收入,在往下拉,有专门项是填写个人承担的五险一金部分,按实填写即可。 查看全部回复
3691
李伟老师
增值税方面:如果是一般纳税人,你认证的有进项,就需要填写。小规模不需要 查看全部回复
3928
根据企业生产经营实际情况,自行制定本企业的差旅费报销制度留存企业备查。其发生的与其经营活动相关的、合理的差旅费支出允许在税前扣除。 只要能够实事求是地有足够的依据表明差旅费补助不是变相发放工资性补贴、津贴,可以税前扣除 查看全部回复
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你好,参考这个 查看全部回复
3558
您好,这个根据你们公司的资产负债表和利润表填写。 查看全部回复
4236
您公司的成本票或费用票可以计入相关成本费用 查看全部回复
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在公司筹建期间的费用,可以记到长期待摊费用-开办费,等正式营业后分期摊销 查看全部回复
3497
可以垫付后报销 查看全部回复
4060
没问题的 查看全部回复
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不是按收入比例。做账,是按照权责发生制处理业务。票回来的时间与做账有关系。但具体的关系要具体问题具体分析。 查看全部回复
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你们收的是学生的钱,和学校没有业务关系,不需要给学校开票 查看全部回复
6715
利润还有其他收益组成吗? 查看全部回复
4368
你好,劳务报酬发放分录 借:管理费用 dai:银行存款 查看全部回复
3732
你不需要还回去了,但是这样会造成不必要的麻烦 查看全部回复
4052
你是做错账了,还是什么情况? 查看全部回复
4678
如果你是股东,分红是分的税后利润,通过未分配利润科目核算,不通过工资核算 查看全部回复
3829
可以使用 查看全部回复
3607
你可以勾选为不抵扣 查看全部回复
3793
你好,业务招待费指企业在经营管理等活动中用于接待应酬而支付的各种费用,主要包括业务洽谈、产品推销、对外联络、公关交往、会议接待、来宾接待等所发生的费用,例如招待饭费、招待用烟茶、交通费等 查看全部回复
5426
计入财务费用 查看全部回复
3165
你是说这笔服务费不知道怎么处理,对么? 查看全部回复
4280
请描述一下你们的业务模式 查看全部回复
5047
你账上做了借费用,dai其他应付款-公司的,可以还款 查看全部回复
4238
原件报销 查看全部回复
8047
你好,会计做帐遵循权责发生制原则,有些费用虽然目前并未实际支付,但应该属于本期承担,因此在账务上要在本期体现出该项费用,而不是依据支付日期确认费用,所以就有了费用计提 查看全部回复
4272
没有发票的,业务真实的支出,可以入账,所得税调增 查看全部回复
5068
对的,没有发票不可以税前扣除,但是你可以入账,入账后在税前调增。 查看全部回复
5481
跟研发费用相关的明细都可以设置 查看全部回复
4138
可以用发票复印件 查看全部回复
5135
税负是浮动的,不同地区,不同规模的企业,不同时期,都可能不一样 查看全部回复
4077
可以 查看全部回复
5273
生产费用是企业在一定时期内发生的通用货币计量的耗费,它是成本计算的基础。生产费用经对象化后,才可能转化为产品成本。即将生产费用按用途进行归集,然后分配到一定的成本计算对象上则为生产成本。因此,产品成本是对象化的生产费用,它是为生产一定种类和数量的产品而发生的生产费用和总和。 生产费用与产品成本既有联系又有区别:从联系看,生产费用的发生过程,同时又是产品制造成本的形成过程,生产费用是构成产品成本的基础;从区别看,生产费用是某一期间内为进行生产而发生的费用,它与一定期间相联系,而产品成本是为生产某一种产品而发生的费用,它与一定种类和数量的产品相联系, 查看全部回复
14492
是以工资的形式补发给你的么? 查看全部回复
4927
你好,如果知道具体是什么费用或用途,可以做帐。如果备注是其他费用,只看备注的话无法确定 查看全部回复
5372
按照正规的处理,那是需要换发票,你们记到费用的,如果是确认不换发票了,那就直接计入费用,汇算清缴的时候调增处理就好 查看全部回复
4227
哈哈老师
可以是可以,但是社保有被查到的风险 查看全部回复
第一笔首付款可以啊,其他的放到长期应付款里 查看全部回复
3819
归老师
税款金额大不? 查看全部回复
5535
如果以后也无法取得发票了,费用已经发生直接计入相关成本费用就可以。没有发票汇算清缴的时候做纳税调整 查看全部回复
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