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答疑老师:杨老师.
可以 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
填写的地方是对的 查看全部回复
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答疑老师:andy老师
发票已经开了的话,增值税需要正常申报缴纳,企业所得税不满足收入确认条件的话,不申报,但是实操中通常都是已开票时间申报缴纳税款,如果你想更正报表,比对不通过需要到大厅处理 查看全部回复
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答疑老师:Annina老师
B做代付就可以,借其他应收款-A,dai银行存款 查看全部回复
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答疑老师:Icy 何
您可以勾选不抵扣 查看全部回复
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金额很小直接调整就好了,借:原材料 1712.62 借:待抵扣进项税额:-1712.62 查看全部回复
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答疑老师:李可可
个体户是小规模吗 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
是这样做分录的,折旧额就按照从购入次月开始计算,一般直线法计算 不需要 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
通过【税务数字账户】-【红字信息确认单】,选择查询条件,点击查看按钮 查看全部回复
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(1)视同销售,正常抵扣进项。 根据《中华人民共和国增值税暂行条例实施细则》第四条规定,单位或者个体工商户将自产、委托加工或者购进的货物无偿赠送其他单位或者个人视同销售货物。 查看全部回复
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答疑老师:李伟老师
意思是你们销售给B,销售的时候有加价和补贴,后期再给返利是吧 查看全部回复
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下列项目的进项税额不得从销项税额中抵扣: 一、用于简易计税方法计税项目、免征增值税项目 查看全部回复
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答疑老师:夏老师
电子票不能作废,红冲即可 查看全部回复
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如果正常业务可以开具,虚开发票的话属于违法,需要承担法律责任 查看全部回复
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答疑老师:李凤
小规模纳税人么? 查看全部回复
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什么开票内容 查看全部回复
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答疑老师:税务师晓雨
纳税人提供安全保护服务,比照劳务派遣服务政策执行。一般纳税人提供劳务派遣服务可以选择差额纳税,以取得的全部价款和价外费用,扣除代用工单位支付给劳务派遣员工的工资、福利和为其办理社会保险及住房公积金后的余额为销售额,按照简易计税方法依5%的征收率计算缴纳增值税。 查看全部回复
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还是一定要认证再转出,可以在电子税务局勾选不得抵扣 查看全部回复
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出口涉及到免税只能开具普通发票 查看全部回复
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等下我先看你的问题哈 查看全部回复
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