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patience
是发票勾选平台么 查看全部回复
4558
andy老师
稍等 查看全部回复
2753
清岚
一般不可以 查看全部回复
2652
定额发票?发票上盖章了么?公司名是什么 查看全部回复
3800
小妮老师
蓝字收入发票没有入账,红字发普入账了? 查看全部回复
2273
许老师
一个月内多次保洁费用超过500元,需要取得发票 查看全部回复
2591
是的,你们开具红字信息表 查看全部回复
3145
云峰老师
上交什么款 查看全部回复
3507
王苗苗老师
可以作为原始凭证入账,但是不是合规票据,在税法上不能税前扣除。 查看全部回复
1762
会计处理: ①发出材料 借:委托加工物资 dai:原材料 ②支付运杂费 借:委托加工物资 dai:银行存款 ③支付加工费 借:委托加工物资 应交税费-应交增值税(进项税额) dai:银行存款 ④收回加工物资 借:库存商品 dai:委托加工物资 查看全部回复
2196
按实际付款金额入账 查看全部回复
7270
你们可以联系出租方把发票开成两份,一家公司一半 查看全部回复
2635
营业外支出 查看全部回复
3796
可以的 查看全部回复
3629
是一般纳税人还是小规模 查看全部回复
3837
是已经收到固定资产了么,已经达到了预定使用状态么 查看全部回复
8281
孙老师
通过劳务派遣公司了吗? 查看全部回复
3332
确认收入,借:应收账款 dai:主营业务收入 查看全部回复
3232
开个人发票抬头没法入账的 查看全部回复
1588
你们当时未入账部分是应付账款?银行存款?库存现金? 查看全部回复
1463
直接开票,把之前的无票收入红冲 查看全部回复
2056
甘老师
1.收到发票后 红冲暂估 借:固定资产暂估(负数) 借:固定资产 应交税费应交增值税进项税额 查看全部回复
2232
是小企业会计准则么,先开负数发票,根据负数发票入账,借 主营业务收入 应交税费-应交增值税 dai 应收账款。然后再重新开具发票,借 应收账款 dai主营业务收入 应交税费-应交增值税 查看全部回复
2046
他们是变更原公司信息了? 查看全部回复
2037
有没有金额差? 查看全部回复
5904
wam
发票的开票单位与这个服务单位是一致的,可以的。但还应当有相关的服务明细、付款记录 查看全部回复
9772
你说的是没有发票的情况么 查看全部回复
2484
专票吗 你们是开票方? 查看全部回复
2152
燕子老师
你好,小规模纳税人目前开票税点是1%,当然你也可以来3个点的专票,但是专票开几个点就要按几个点交税 查看全部回复
3701
李伟老师
你们小企业准则还是企业准则? 查看全部回复
3555
作废的发票不用入账 查看全部回复
13287
你们销售货物价款中包含安装费,支付的安装费计入你们成本 查看全部回复
3498
可以计入合同履约成本或主营业务成本 查看全部回复
2754
可以入账的,借固定资产 dai应付账款等 查看全部回复
4188
是小企业会计准则么,可以按正常的业务入账,比如应该做到管理费用的,入到管理费用 查看全部回复
4013
金额不大的话可以直接计入费用 查看全部回复
2276
同学你好,不需要调账。只要金额与去年没有发票时作的一样。 你可以借以前年底损益调整 dai以前年度损益调整,摘要写上收到发票。 查看全部回复
2279
可以的这样。 查看全部回复
3617
实际支付的金额入账 查看全部回复
2932
也就是去年业务交钱的时候没有要发票,但是你们自行开具了没有给业主? 查看全部回复
7432
之间的暂估分录是借:管理费用 200000dai:其他应付款200000 查看全部回复
2109
当时认证了,未抵扣的原因是什么 查看全部回复
3163
进项税额转出处理 查看全部回复
2677
可以直接计入农业生产成本 查看全部回复
3087
建议退回重新开具 查看全部回复
1777
同学你好,需要自己用的固定资产,如果需要销售的计入库存商品 查看全部回复
3250
借:预付账款 dai:银行存款 查看全部回复
2350
安叔老师
可以 叫房东去税务局代开发票 查看全部回复
2062
同学你好,会形成负数,并触发退税。 免税销售额需要填写附表一,通常是睡在动生成的亲。还有减免税明细表,最检查主表生成是否正确。 查看全部回复
3237
现在没过申报期,可以调一下账,更正一下申报表 查看全部回复
6634
作为销售费用入账 查看全部回复
2951
你们2017年企业所得税汇算清缴有没有调整这一笔未收到票的 查看全部回复
2588
tammy老师
交通类发票如果是专票,可以抵扣 但是吃饭类的发票只能作为费用来处理,即使取得专票也不可以抵扣 查看全部回复
4411
收入成本一般是需要匹配的。如果没有直接对应的成本,可以解释也是可以的 查看全部回复
3311
是你们开具发票还是收到发票? 查看全部回复
3338
未开具发票当时应该按照未开具发票收入确认 查看全部回复
6162
不需要 查看全部回复
5905
是发生退货 或者开错票了吗 查看全部回复
7348
谭老师
原来3000的发票都红冲了? 查看全部回复
3365
暂时不用处理,汇算清缴时纳税调增 查看全部回复
3349
是什么原因红冲了呢,原分录需要红字,根据新发票再重新入账 查看全部回复
2161
这个不是已经开具了红字信息表了吗 查看全部回复
4174
高老师
红冲的那笔没有收到退款? 查看全部回复
2648
合同完工进度=累计实际发生的合同成本/合同预计总成本,当期确认的收入=(合同完工进度*合同总收入)-以前累计确认的收入 查看全部回复
3862
可以1月份再勾选抵扣 查看全部回复
3047
厚积薄发
必须得有发票,可以和那个公司沟通一下,你们给他们一些税点也可以 查看全部回复
2930
合并不了,按目前的做就行 查看全部回复
1770
这个有税务风险,建议去税务局代开发票 查看全部回复
3783
同学你好,如果发现前期发票开少了,那就在发现月份补开对应发票的金额就好了 查看全部回复
3041
是的 查看全部回复
2547
厂房是自己用的对吧 查看全部回复
3832
如果打的劳务费属于本月的成本,可以直接计入本期成本,发票没开出来的话,先预估成本,等次年收到发票时,再调账。如果适用的小企业会计准则,可以把预估的分录冲销掉,然后再按照发票重新入账。 查看全部回复
3323
3202
你好,看作两项业务处理即可 查看全部回复
2593
适用企业会计准则还是小企业会计准则 查看全部回复
4094
可以不用红冲,用其他联次的发票复印件入账 查看全部回复
2681
没有发票不影响入账,按照实际发生业务入账 借:成本/费用等 dai:银行存款 查看全部回复
2531
充值时挂预付账款,按照消费票据冲减预付账款 查看全部回复
10982
金额稍微有些大,耗用空白发票比较多的话,容易引起税务局关注,可能会影响后期领取空白发票的数量 查看全部回复
4888
没有发票不影响你们正常入账 查看全部回复
2043
这个租房是分公司租的还是总公司租的 查看全部回复
2797
不用作废,但是需要入账 查看全部回复
2939
没有发票可以先挂账,待取得发票后再入账 查看全部回复
5403
跨年取得的发票可以用,取暖费应该是几个月的吧,建议分期摊销 查看全部回复
4208
同学你好 没有发票,也要走报销手续,除了微信支付以外,还应有对方的收款证明。 查看全部回复
7014
跨期发票作废,都是需要填红字信息表,然后开红字发票的,凭红字发票入账做红冲分录 查看全部回复
3578
跨期发票作废,都是需要填红字信息表,然后开红字发票的 查看全部回复
1660
参考如下: 发票对应的业务是上年的: 1、上年已暂估入账,本年回票,先红冲上年暂估,再按发票入账;2、如果上年未暂估,金额也不大,在本年入账; 查看全部回复
2108
如果上个月做了预付账款,这个月借费用 dai预付即可 如果上个月直接计入费用了,收到发票粘贴在上个月的附件中即可 查看全部回复
亲,你好 查看全部回复
4665
什么发票 查看全部回复
11188
上个月申报时是在附表二已经做了转出是吧 查看全部回复
5239
一般是原件入帐 查看全部回复
2574
车是公司用还是法人在用? 查看全部回复
2731
如果是你的员工出差产生的住宿发票,可以的 查看全部回复
4549
可以的,在汇算清缴之前取得发票即可 查看全部回复
2963
做预付款 查看全部回复
3233
财务账 借:应付账款 dai:库存商品或原材料等 应交税费应交增值税进项税额转出 查看全部回复
3407
1、21年购买材料已经付款但是前财务没有入账 发票却已经入账,入账分录是怎么写的? 查看全部回复
3729
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