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杨老师
不会,开办期间是正常的 查看全部回复
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2120
清岚
你好,等下老师先看下你的问题 查看全部回复
2067
王苗苗老师
入账在收入里 查看全部回复
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可以的 查看全部回复
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tammy老师
没有发票,正常入账,只是这些费用不能在所得税前扣除 查看全部回复
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销售货物的借:原材料/库存商品 应交税费-应交增值税(进项税)dai:应付账款 查看全部回复
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你们是委托别的公司给你们加工的? 查看全部回复
2282
个人可以代开发票的 查看全部回复
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严老师
发票含税金额和合同约定的租金一致,则支付给房东的租金已经含税,公司已经支付,故不能再报销,应与房东协商,让其将所垫付的税款支付给你 查看全部回复
2978
因公用车可以入账 查看全部回复
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老板个人的生活费用不能在公司报销,如果老板个人油费需要在公司报销的话,公司和老板需要签车辆租赁协议,将自己的车租赁给公司 查看全部回复
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借:长期待摊费用dai:其他应付款-各股东姓名 查看全部回复
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patience
于4月份付了今年到明年的房租,租期是今年几月到明年几月 查看全部回复
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安叔老师
购入物资需要取得发票,如果无法取得,就无法作为所得税税前扣除的凭证 查看全部回复
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账不用调整,税务申报做纳税调整 查看全部回复
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云峰老师
你好同学,去年的业务要看发生的结算手续、原始单据是和谁签的。 只要发票、合同、资金和物流保持一致就可以。否则不能改变 查看全部回复
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法人个人的发票不能入公司账 查看全部回复
2378
不可以 查看全部回复
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油费发票是跟公司经营相关么 查看全部回复
3666
有需要开发票的和不需要开发票的,是给谁开发票 查看全部回复
3600
正常入账就行,这个月把上个月忘记的分录都补上就没有问题了 查看全部回复
2585
可以 查看全部回复
1493
1、已交房,还没装修,没达到预定可使用状态,先计入在建工程 查看全部回复
2377
哈哈老师
第一发票已经开给朋友公司了要么让对方把票退回去,开你们公司发票 查看全部回复
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可以入账,因为是收到一张预付卡销售,实际还没消费,先计入预付账款。 查看全部回复
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那知道原来的固定资产花了多少钱么,什么时候购进的 查看全部回复
2447
TANG
可以 实操中股东用存货抵偿对公司的欠款 应当经过公司决议同意并签订正式协议 一般需要开具发票或代开发票 如没有发票应聘请有资质的评估机构出具评估报告对其价值进行评估 查看全部回复
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如果是跟公司相关的支出可以入账,但是发票抬头不是公司名字,在税法上不得税前扣除。 查看全部回复
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可以,固定资产采购?安装都记入固定资产原值 查看全部回复
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可以的,可以以该固定资产的市场价值入账,但是无法取得发票,固定资产所产生的折旧就无法所得税税前抵扣,汇算清缴时需要调整 查看全部回复
2060
收据要盖章的 查看全部回复
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当月重开可以不入账,原来的正数发票和负数发票可单独保存或者附在新开正数发票的凭证后面 查看全部回复
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对,出一个协议对方就可以入账了。 查看全部回复
2799
按照8月开票金额正常报 查看全部回复
2501
税务师晓雨
首先,你们在有实际业务的情况下开具发票,开具发票前后都是可以收款的。如果你们2022年开具发票26万,2023年收到20万的款项,冲销之前的20万挂账,还有6万的挂账,存在应收账款的借方余额,显示未收款 查看全部回复
2156
冲红重开,其实就是将原蓝字发票对应开出红字发票冲红,然后再按照正确信息重新开具蓝字发票。 查看全部回复
3328
按照发票正常入账,借 应收账款 负数 dai 主营业务收入 负数 应交税费-应交增值税 负数, 借 应收账款 dai 主营业务收入 应交税费-应交增值税 查看全部回复
2300
andy老师
你好 查看全部回复
1713
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把发票退给对方,重新开具 查看全部回复
1942
如果确实公司承担了,可以入账,计入业务招待费 查看全部回复
1761
Icy 何
按照实质业务来说对方应该开具设备的发票,您这边应该按照资产入账,但实务上对方可能因缺乏进项等不合规原因,无法开具相应发票,这种情况建议更换供应商或者要求对方开具设备发票,而不能收与业务实质不符的发票 查看全部回复
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总公司签订房租合同并付款 发票开给总公司,总公司按照发票正常入账 查看全部回复
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是销售方作废了发票么,原发票你没有勾选认证,是么 查看全部回复
1633
是小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
4193
刘淑萍
直接替换之前的就可以,不需要重新调整账务处理。 查看全部回复
3439
燕子老师
你好,车辆购置税是可以入到车辆的固定资产原值,一起计提折旧的 查看全部回复
2023
车辆购置税计入固定资产科目 查看全部回复
3410
正常入账就可以,跨月不需要特殊处理 查看全部回复
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负数发票正常入账 查看全部回复
2149
意思是投资款直接转给对方股东了是吧? 查看全部回复
2323
之前年度为什么成本转出 查看全部回复
4563
进项税额转出需要入账,汇算清缴调表不调账。 查看全部回复
4555
原计提分录冲销掉,然后按照发票重新入账。 查看全部回复
3232
没有发票,会计上正常计入成本费用,只是不能税前扣除,汇算时需要调增处理 查看全部回复
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对方发原材料给我们 我们原材料发票怎么入账 ?受托加工收到原材料没发票吧 查看全部回复
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但是员工确实是通过这个卡用于业务沟通,那我可以按比例比如50%给他报销入账,这个主要看公司的规定,如果公司规定承担个人话费的50%,可以的 查看全部回复
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可以的,除了发票外还需要附房东开具的收据等材料, 查看全部回复
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有风险,因为另一家公司实际跟你之间没有业务往来,是不可以开发票的,属于虚开发票。 查看全部回复
3082
1.付款直接入费用,但是没有发票所得税税前不能扣除,汇算清缴的时候需要调整 查看全部回复
4623
谭老师
不用 查看全部回复
4979
原固定资产入账分录冲销掉,然后按照发票重新入账。汇算22年所得税时折旧部分有没有纳税调整。 查看全部回复
2452
在发票平台查询的下载的是什么模板的,能发一下截图看一下么 查看全部回复
2262
可以根据付款凭据或收据入账,不过在税法上,没有取得合规票据,一般不得税前扣除。 查看全部回复
2086
不会产生问题 查看全部回复
3286
可以找专业的评估机构,评估这些资产的价值入账。 查看全部回复
1877
如果无法取得发票,账务上计入应付职工薪酬-福利费。汇算清缴的时候调出即可 查看全部回复
2278
可以的,在实务中,只要是跟公司经营真实的支出可以入账的 查看全部回复
2422
你们是小规模么 查看全部回复
1136
Annina老师
不能 查看全部回复
3221
购买方是个人? 查看全部回复
1791
发票入账,但是要做借以前年度损益调整dai:应付账款 查看全部回复
2235
是专票么 查看全部回复
2440
开错了 可以退回重开 查看全部回复
2913
是的,没有发票所得税汇算调增 查看全部回复
3573
税额直接计入原材料成本 查看全部回复
1469
购买傻子水泥的用途是什么 查看全部回复
1939
许老师
你好,老板要求内账的话,购进的水泥沙子等一次性费用化即可 查看全部回复
2464
甘老师
用直线法比较多 查看全部回复
1749
如果是销售商品的款项,借 银行存款 dai 主营业务收入-未开票收入 dai 应交税费-应交增值税 查看全部回复
1682
稍等 查看全部回复
3101
原来的凭证分录一样金额改成负数 查看全部回复
2843
小企业会计准则可以采用未来适用法,借 主营业务收入 应交税费-应交增值税销项 dai 应收账款 查看全部回复
4604
餐饮业需要采购食材,如果想核算准确的话,建议采购时先计入原材料/周转材料。领用时再转入成本。 查看全部回复
3468
借 银行存款等 dai 主营业务收入-未开票收入 应交税费-应交增值税,可以以收款凭证(银行回单等)作为原始凭证。 查看全部回复
2034
按实际支出入账 查看全部回复
1568
个人可以到税务机关代开发票。跟公司业务相关的支出可以入账,可以根据付款凭证入账,但是没有取得合规票据,在税法上不得税前扣除。 查看全部回复
4098
是的 查看全部回复
3837
个人代开的工程款发票一般是人工,或者带机械的人工(比方带人工的挖掘机等) 查看全部回复
3358
领导垫付的款吗? 查看全部回复
以付款单据入账,没有发票不能税前扣除,所得税汇算清缴的时候进行调整 查看全部回复
8911
不入账是什么意思,就是这笔支出,公司不报销不入账,是么 查看全部回复
2961
第二季度销售额合计数是85001.52么 查看全部回复
3727
固定资产正常入账,涉及补计提折旧通过以前年度损益调整科目核算。跨年的费用也是通过以前年度损益调整科目核算。 查看全部回复
8807
只要是真实的,跟公司经营相关的支出,可以入账的 查看全部回复
1921
可以的,可以在6月入账未开票收入,申报未开具发票增值税,到7月补开发票 查看全部回复
6034
火柴老师
能 查看全部回复
1725
买的家具开的是另一个公司的发票,可以发票作废重开么 查看全部回复
2929
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