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王苗苗老师
您好 查看全部回复
1035
杨老师
不做产品入库,直接暂估成本结账 查看全部回复
1687
andy老师
1.存货盘亏的账务处理1)报经批准前 借:待处理财产损益-待处理流动资产损益 dai:原材料/库存商品 查看全部回复
1660
patience
收到 查看全部回复
1586
李伟老师
你们之前的分录是怎么处理的? 查看全部回复
1676
符合不符合收入的确认条件呢? 查看全部回复
1665
原发票税率是9%,对应的负数发票是13%? 查看全部回复
1181
原来的发票,公司入账了么 查看全部回复
1228
意思是公司主要是做设备销售的,购入的配件,一些是用于生产,一些是直接出售,入账时可以先计入原材料 查看全部回复
835
1月份做收入凭证,摘要写已发货未开票确认收入,申报的时候申报未开发票,成本正常出库结转;2月开票红冲,重新做收入凭证,申报的时候未开发票填负数,开票填正数 查看全部回复
1193
需要 查看全部回复
1475
wam
多计提的红冲 查看全部回复
1461
云峰老师
不是的,企业账面亏损和银行账户有没有钱没有绝对关系,一个是利润表层面,反映收入支出利润,另一个是现金流层面,反映现金收入支出结存 查看全部回复
2029
是返利方吗 查看全部回复
1391
你好同学,应该按准则处理,应该符合收入和税金的含义 查看全部回复
1231
可以 查看全部回复
1226
服务提供完了么 查看全部回复
1606
出库时 借:主营业务成本 dai:库存商品 查看全部回复
1699
一般纳税人计提增值税,借 应交税费-未交增值税 dai 应交税费-应交增值税转出未交增值税 查看全部回复
2024
安叔老师
涉及以前年度的费用未入账,可以补记入账,可以更正申报的 查看全部回复
1392
你好同学,打折还是折后介确认收入。 查看全部回复
1565
借:应收账款 负数 dai:以前年度损益调整 负数 应交税费-应交增值税(销项税)负数 查看全部回复
1904
租金发票金额包含66.21么 查看全部回复
1637
隋文老师
就当固定资产盘亏处理 查看全部回复
1150
为什么保理方给公司支付款项 查看全部回复
2269
首先按现有条件计算出利润率, 利润率=1-(成本/卖价) 再按利润率=利润÷进价×100%这个公式,计算其利润金额。 查看全部回复
1923
你想要调整进入吗 查看全部回复
1739
考虑,但不是做23年的所得税费用,要做借:以前年度损益调整 dai:应交税费-应交企业所得税费用 查看全部回复
1560
燕子老师
借:库存商品2000万 应交税费-应交增值税-进项税额260万 dai:应付账款-A公司 2260万 查看全部回复
1343
你检查下你的申报表,看是不是把数值填到工程服务了 查看全部回复
1092
乙方生产完应当入库 借:库存商品 dai:生产成本 查看全部回复
1583
原则上现在需要按利润总额计算所得税-以前季度计提的所得税费用,负的话要冲回 查看全部回复
5812
你好同学,如果以前的错了,应该是改当月的,但是如果是一般纳税人,就会需要从3月一直改到12月。工作量很大的。 查看全部回复
1426
库存商品的出入库由公司的库管管理 查看全部回复
2004
个人的款项用于公司经营,是以借款的名义还是投资款的名义 查看全部回复
1038
原材料入库,借 原材料 dai 银行存款等 查看全部回复
906
你好同学,对方没有开发票的,要把返利对应的部分 借:预付账款 借:库存商品负数 dai:应交税费-应交增值税-进项税额转出 查看全部回复
1740
税款已经缴纳了,这个发票没问题,能正常使用了,是吧 查看全部回复
1168
Annina老师
计提税金及附加 借税金及附加,dai应交税费-应交城建税/教育费附加/地方教育费附加 结转增值税 借应交税费-转出未交增值税,dai应交税费-未交增值税 查看全部回复
1698
从厂家购进的库存商品,实际货到了么,如果货到了,需要入账库存商品的 查看全部回复
921
不符合收入确认条件的,直接借:发出商品 dai:库存商品 查看全部回复
1232
可以先低价销售,如果实在销售不出去了,就报损。 查看全部回复
1421
税务师晓雨
代扣个人所得税;借:应付职工薪酬dai:应交税费-应交个人所得税 查看全部回复
1026
你发出商品需要结转到主营业务成本科目里 查看全部回复
1449
如果取得进项票比较多,抵扣不完,可以根据实际情况勾选一部分,其他的先不勾选认证,账上记到应交税费-待认证进项税额 查看全部回复
1241
在的 查看全部回复
1794
开的专票是吗? 查看全部回复
1320
一般不用做账务处理,一般没有抵扣完的留底税额就挂在应交税费-应交增值税转出未交增值税借方科目 查看全部回复
1744
按照制度不予报销的部分,报销单上标注,不需要做账 查看全部回复
1413
低值易耗品要做账务处理吗,低值易耗品要入账的。 查看全部回复
借:销售费用/成本(按实际业务内容进成本费用科目) dai:库存商品 应交税费-应交增值税(销项税) 查看全部回复
1372
不可以,实际公司的现金没有那么多,转给法人微信的挂账。 查看全部回复
1305
计入营业外支出 查看全部回复
1396
可以一次性计入财务费用 查看全部回复
1800
预付的什么款项?相应的货物或者服务你们收到了吗 查看全部回复
1437
不一样,是要建造什么 查看全部回复
1388
可以挂账,挂账的意思就是你这个材料是卖给母公司的 借:应收账款-母公司 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税),成本正常结转,购买的物资有发票就可以税前扣除 查看全部回复
2683
借 固定资产 dai 营业外收入 查看全部回复
1361
借:应付账款-饲料企业 dai:应收账款-A公司(后附3方顶账协议) 查看全部回复
1781
实际上并没有收到过这三张发票,不需要做账务处理 查看全部回复
2173
柴油的用途是什么? 查看全部回复
1750
是对方开具了红字信息表吧 查看全部回复
1858
制造业需要核算产成品的成本,在核算过程中需要取数准确,所以要有领料单,车间的费用要统计准确 查看全部回复
2179
tammy老师
之前没有入账,请问这批货退款,直接打到股东个人户吗 查看全部回复
相当于你们公司用收入的一部分换取场地费, 查看全部回复
2049
存在交易价格不公允,违反税收规定。如果是特定商品,可能还违反相关行业的规定! 查看全部回复
1427
西贝老师
同学你好,是的,成本没有发票的话,所得税汇算是成本这部分就要调减,所得税就要调增 查看全部回复
1324
是的 查看全部回复
1052
借 应收账款 dai 主营业务收入/其他业务收入 应交税费-应交增值税,并结转相关成本。 查看全部回复
1097
知道运费的金额么 查看全部回复
1406
可以在入账的时候,摘要注明清楚是采购商品发生的运费和其他费用,如果采购的上面已经出售了,可以直接 计入主营业务成本 查看全部回复
1380
某公司收销售分成会开具发票给公司,对么 查看全部回复
1906
发票可以补入账的 查看全部回复
1642
包装物、胶带、保护膜是为了出售么 查看全部回复
2321
员工把培训费退回了,冲减职工教育经费就可以了 查看全部回复
1366
之前所有的数据都没有的话,给到外账公司要数据 查看全部回复
2026
可以先计入原材料 查看全部回复
1841
刘金梅
那实际购买的是4台还是5台? 查看全部回复
1471
相当于是A公司实际采购,但是b公司代付款是吗? 查看全部回复
2318
现在收到了固定资产么 查看全部回复
1244
借 相关成本费用 dai 应交税费-应交增值税进项转出,借 应交税费-应交增值税进项转出 dai 应交税费-应交增值税转出未交增值税,借 应交税费-应交增值税转出未交增值税 dai应交税费-未交增值税 查看全部回复
2358
是公司采购付款,由老板个人微信支付给对方? 查看全部回复
2924
暂估入账 借,库存商品 dai,银行存款 后面收到发票再调整 查看全部回复
1498
只是投资不占股份吗? 查看全部回复
1878
后期会还款给供应商么 查看全部回复
1601
多开的部分对应的有真实的业务么 查看全部回复
2573
购买设备的用途是什么 查看全部回复
1730
是预收还是代加工服务已经完成了 查看全部回复
1902
平台是你们公司搭建,那你们按实际销售的金额确认收入,也就是说,客户实际购买的价款确认收入 查看全部回复
1303
问的太笼统了 查看全部回复
1354
是捆绑赠送么 查看全部回复
4946
正常付款来票不是同一时间需要分开做 查看全部回复
1389
具体的业务是什么 查看全部回复
1788
丢失的部分记营业外支出,后续物流公司进行赔偿冲减营业外支出 查看全部回复
1537
需要结转成本,会计分录是对的 查看全部回复
2302
你们公司确实有销售成品油是吗? 查看全部回复
1613
有给员工缴纳工伤保险么 查看全部回复
2099
是入账用错科目了么 查看全部回复
1488
不管开没开具发票,纳税义务发生了就要核算税费 查看全部回复
2569
生育补贴需要转给员工的,借银行存款,dai其他应付款 查看全部回复
1731
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