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patience
之前是没有做账么。购入的凭证还有么,借 固定资产 dai银行存款/库存现金 查看全部回复
3422
许老师
先暂估入库,待收到发票时红冲暂估分录,然后根据发票做正确的分录 查看全部回复
3037
清岚
属于 查看全部回复
2504
tammy老师
个体工商户独立核算分别做账 查看全部回复
4875
杨老师
工程物资领用的时候做的 借在建工程 查看全部回复
3126
销售 借:银行存款 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税 查看全部回复
2607
甘老师
1.库存商品转为自用固定资产 借:固定资产 dai:库存商品 2.处理固定资产 借:固定资产清理 累计折旧 dai:固定资产 借:资产处置损益(固定资产清理的借方减dai方余额:损失在借方、收益在dai方) 银行存款(处置变卖收到的价款) dai:固定资产清理 应交税费应交增值税销项税额 查看全部回复
3414
应交税费应交增值税的月末结转账务处理如下: 1. 结转销项税额: 借:应交税费—应交增值税(销项税额), dai:应交税费—应交增值税(转出未交增值税)。 2. 结转进项税额: 借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税), dai:应交税费-应交增值税(进项税额)。 3. 结转应缴纳增值税(即销项、进项税额的差额): 借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税) dai:应交税费—未交增值税 4. 实际交纳时: 借:应交税费—未交增值税, dai:银行存款。 查看全部回复
2907
这种情况需要分为销售旧电机和采购新电机处理 查看全部回复
2764
木言
先将3月份的暂估用红数冲回,按发票金额入账。另外由于原材料已经出库,所以成本多计,需要同时对多计入成本金额进行负数冲回 查看全部回复
2509
不需要,盘亏了你正常入账处理 查看全部回复
2554
作为固定资产处理,每个月计提折旧,后面如果发生报损了,做固定资产清理 查看全部回复
2566
借:银行存款(或应收账款)1030 dai:主营业务收入1000 dai:应交税费-应交增值税30 查看全部回复
3308
高老师
不需要 查看全部回复
2833
不需要,作为价外费用价税分离计入主营业务收入 查看全部回复
2662
把原来的费用凭证红字冲回,再做收入,结转成本就行 查看全部回复
3117
是这样的过程 查看全部回复
2560
能叫对方开发票吗 查看全部回复
2955
曹老师CPA
普票可以跨月作废 查看全部回复
3458
你实际上有这么大的库存吗? 查看全部回复
3217
相当于把车卖了,按照正常销售价交税就行 查看全部回复
3710
小小
盲盒吗? 查看全部回复
2577
结转成本的产品要和结转收入的产品一致,相匹配 查看全部回复
3418
夏老师
和销售相反的会计分录。 查看全部回复
3731
微尘
根据什么确认的收入 查看全部回复
3703
丁老师CPA
你做内账你不能少缴税呀,缴税看的是你外账 查看全部回复
3118
借管理费用等 dai银行存款 查看全部回复
2490
按照其他业务收入来做账 查看全部回复
5535
可以加进去,(期初成本+本期加入成本)/未接转面积,算出单位成本 查看全部回复
3113
孙老师
需要通过固定资产清理科目结转 查看全部回复
3182
谭老师
电脑是自用的吗? 查看全部回复
4183
你们研 发到一半的软件是进入研发支出的费用化支出还是资本化支出? 查看全部回复
3603
安叔老师
冲减你们的采购成本科目 查看全部回复
4089
要 查看全部回复
3432
库存商品是负数的原因是什么? 查看全部回复
3822
是上面问题还是下面的 查看全部回复
2823
大宁老师
可以 查看全部回复
3500
出库是你用多少出库多少 查看全部回复
3073
Yan
不可以的,货物采购如果发票到材料还在途中,一般是借 在途物资 dai 现金等 货物入库 借 库存商品 dai 在途物资 销售时 借 应收账款 dai 主营业务收入 应交税费增值税 结转成本 借 主营业务成本 dai 库存商品 查看全部回复
3583
手工录凭证 查看全部回复
2849
根据发票信息做分录就好 查看全部回复
2730
易老师
先充暂估 查看全部回复
3085
李伟老师
按照权责发生制的要求,您收到的发票日期为20年的发票,通常需要计入20年费用 查看全部回复
3433
绾绾
法人借钱给公司吗? 查看全部回复
4545
如果是单纯送的,借:库存商品 dai:营业外收入 查看全部回复
3169
哈哈老师
肯定不行,内账又不是别的公司怎么卖给公司 查看全部回复
4395
同一县市的,按调拨处理 查看全部回复
7908
完成多少就确认多少呀 查看全部回复
3027
赠送要视同销售 查看全部回复
2952
计入销售费用 查看全部回复
3909
减收的部分发改局有补偿给你们吗 查看全部回复
2879
委托加工材料改成委托加工物资 查看全部回复
3504
venus老师
销售费用 查看全部回复
3625
多结转的冲回即可 查看全部回复
2887
一般纳税人还是小规模纳税人 查看全部回复
3574
不做二级明细分录就要用台账明细区分 查看全部回复
2972
按差额做收入 查看全部回复
3519
个体户做账不做账看客户要求,你们是带帐公司是吧 查看全部回复
3605
您好,因为软件版本过多,我们平台老师有些也未使用过,所以建议您这边咨询下金蝶软件专业服务人员哦 查看全部回复
4614
出现盘盈盘亏先记入代处理财产损益,查明原因后,盘盈可以入营业外收入或冲减管理费用,盘亏,如有责任人负担入其他应收款,其他原因可以记管理费用或营业外支出 查看全部回复
5001
Annina老师
属于销售收入的就做收入 查看全部回复
3164
重新调整账务处理,冲减盘盈分录,补入材料分录 查看全部回复
3607
税务管理没有规定超经营范围不可以开具发票,如果你提供了会展服务,可以开具,偶尔发生可以去税局申请临时增加品目,如果经常发生应到工商局变更经营范围 查看全部回复
4579
销售出去,才能说是销售成本 查看全部回复
4219
最近发现许多供应商款项已付,但账面还挂着大量未付款,您需要先确认这些挂账的款实际上支付了没有? 查看全部回复
6899
借费用,应交税费-应交增值税-进项税,dai应付账款,借应付账款,dai银行存款,差额不付的,做营业外收入 查看全部回复
5362
Icy 何
可作为法人给公司的借款 查看全部回复
3774
Karina老师
你好 查看全部回复
4366
借预付账款,dai银行存款,借材料,dai应付账款,借应付,dai银行存款,优质课 查看全部回复
3555
您是一般纳税人还是小规模纳税人 查看全部回复
4155
张老师
按之前的成本重新入库 查看全部回复
5976
陈爱琳
正常做销售收入,结转成本,这个没有影响的。 查看全部回复
6368
张瑞峰
库房内有类似产品可以根据现有产品的成本入账,没有可以通过市场询价确定。盘盈的物资冲减管理费用 查看全部回复
2978
一般按照当前相应物资的重置价格 查看全部回复
3360
暂估会计分录这么做 借库存商品 dai应付账款暂估 等发票来了再把暂估冲销了按照发票入账 查看全部回复
3531
王苗苗老师
出库数量你去查你们的进销存,或者问仓库等 查看全部回复
3749
Afei老师
入库的时候,借:库存商品,应交税费-增值税-进行税,dai:应付账款等,卖出去的时候借:银行存款,dai:主营业务收入 应交税额-增值税=销项税,结转成本 借:主营业务成本 ,库存商品 查看全部回复
4957
借应付帐款dai营业收入,应交税费借营业成本dai库存商品 查看全部回复
4458
借银行存款,dai预收账款 查看全部回复
5258
现在金税四期了,建议合规操作,合并一套账 查看全部回复
5145
工程施工 查看全部回复
6123
归老师
本年冲回就可以 查看全部回复
9288
您好,请问执行小企业会计准则还是企业会计准则? 查看全部回复
5175
意思是钱还没付呢?对方也没开票呢是吗? 查看全部回复
7389
您说哪笔钱挂往来了呢? 查看全部回复
5787
签一份合同分开签合同都可以 只要可以分清设备和安装施工就可以 查看全部回复
4635
冲暂估,按照发票入库 查看全部回复
借销售费用,dai银行存款,需要通过发票税前扣除 查看全部回复
4752
退回的,借银行,dai其他应收 查看全部回复
4410
悠悠老师
固定资产账务不处理。只是使用者不同,在固定资产登记使用本上注明。 查看全部回复
4041
您好,如果是种植期间成本费用都在生产成本里面归集了,那就是借:库存商品 dai:生产成本(二级科目根据公司的情况) 查看全部回复
12357
退回的话,按照之前销售的时候做红字分录就行 查看全部回复
4158
可以暂估,是的 查看全部回复
6759
乐老师
首先得看你怎么定义的,一般定义为劳务报酬,直接入销售费用劳务报酬,注意的是给他申报个税,劳务报酬所得。 查看全部回复
7470
andy老师
您好,账上挂的是应付账款-某公司。如果是查某公司的欠款的话,直接查应付账款-某公司的明细账就可以 查看全部回复
22662
意思就是这家账只做了收入,没有做成本费用,那进购摩托车的成本票也没有么?还有日常经营的成本费用票? 查看全部回复
9756
根据出入库单做账,入库时做暂估入库,出库正常销售确认收入就行 查看全部回复
7164
借银行存款 借方红字财务费用-利息 查看全部回复
817
杨老师.
借:预付账款 dai:银行存款 查看全部回复
320
计提的多且不再发放的话,就红冲借:以前年度损益调整 负数 dai:应付职工薪酬负数 查看全部回复
1159
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