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大宁老师
资产负债表有对应项目的,如果遇到应收dai方重分类到预收dai方,应付借方重分类到预付借方,其他应收其他应付类似 查看全部回复
3814
Annina老师
公司给员工租房是的 查看全部回复
3506
税务师晓雨
兑换硬币是现金换现金,不做账 查看全部回复
3893
悠悠老师
其他应收款下应设明细(按单位名称)。收到的快递费,如果之前没有挂账。那就不能对应冲掉。先确认快递赔付这笔款的性质。如果你们之前没有挂,那这次就应作营业外收入。 查看全部回复
3790
高老师
你好,基本户转款一般户 借:银行存款-一般户 dai:银行存款-基本户 查看全部回复
3899
潇洒老师
借:银行存款1478.76dai其他应收款1478.76 查看全部回复
3477
公司借的钱是用基本户收的,然后又转到一般户了,账上换一下账户就好了 查看全部回复
5790
王苗苗老师
个体户缴纳完个税,如果是税后利润,给法人的话是记到分红,不属于税后利润的,记到其他应收款 查看全部回复
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如果是先公司垫付,那就是其他应收款,如果是先代收,然后再支付,那就是其他应付款 查看全部回复
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这个问题你需要和主管税局去确认一下,账都好做,主要是税务问题 查看全部回复
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企业一般都是以营利为目的的 查看全部回复
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同学你的问题是什么 查看全部回复
3679
venus老师
这个dai款可以进去基本户也可以进入一般户 查看全部回复
3315
李钢老师
先确定产生余额的原因,为什么要用“其他应收款”? 查看全部回复
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你好,交押金时 借:其他应收款 dai:银行存款/现金 收到发票时根据发票内容 借:管理费用等 应交税费-应交增值税-进项税额(一般纳税人) dai:其他应收款 收到退回来多余款项 借:现金 dai:其他应收款 查看全部回复
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网上变更成功的,不用去大厅 查看全部回复
6917
网上可以变更的在网上变更 查看全部回复
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不是一回事。 应收账款坏账损失是指企业确定不能收回的各种应收款项,企业坏账损失根据《财政部关于建立健全企业应收款项管理制度的通知》(财企[2002]513号)的规定确认。 应收账款减值是企业在资产负债表日对应收账款的账面价值进行检查,有客观证据表明应收账款发生减值的,应当对应收账款的账面价值减计至预计未来现金流量现值,减记的金额确认减值损失,计提坏账准备。 查看全部回复
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一般情况下,其他应收款是资产类,借方余额表示是别人欠公司钱,其他应付款是负债类,dai方余额是公司欠别人钱。 查看全部回复
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不以,工会户是个专用账户,平常公司业务使用公司基本账户 查看全部回复
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写公积金 查看全部回复
5232
需要上缴国库的,不做预算会计 查看全部回复
6575
andy老师
无偿调拨:财务会计分录 借:无偿调拨净资产 固定资产累计折旧 dai:固定资产 查看全部回复
3557
计提工资、社保 借:生产成本/制造费用/管理费用/销售费用/工程施工/合同履约成本等 140000 dai:应付职工薪酬-工资 100000 应付职工薪酬-社保40000(单位缴纳部分) 发工资代扣个税、个人社保(也可以说是计提社保) 借:应付职工薪酬-工资 100000 dai:银行存款(实发部分)85000 其他应付款-社保(个人部分)10000 应交税费-个人所得税(代扣代缴)5000 缴纳社保: 借:应付职工薪酬-社保 40000 其他应付款-社保 10000 dai:银行存款50000 缴纳个税: 借:应交税费-个人所得税 5000 dai:银行存款 5000 查看全部回复
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你好,其他应收其他应付的二级科目是按照单位或人名设置的,比如员工借差旅费 借:其他应收款-员工 dai:现金等。其他应收其他应付二级科目根据企业实际业务来设置 查看全部回复
3758
郭艳飞
财务会计 借:银行存款 dai:财政拨款收入 借:业余活动成本 dai:银行存款 查看全部回复
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规范处理,用公户付款 查看全部回复
3905
借:其他应付款 dai:应付账款 查看全部回复
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劳务报酬所得,毎次收入不超过4000元的,减除费用按800元计算;毎次收入4000元以上的,减除费用按20%计算。税率是 查看全部回复
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你付出去的押金你做借其他应收款-押金,dai银行,你收到别人的押金,之后要付的话你做其他应付款-押金 查看全部回复
3981
哈哈老师
您具体想怎么调整呢? 查看全部回复
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物业公司开转售水电费发票 查看全部回复
6798
公司承担 查看全部回复
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代收代付的话,记到其他应付款就可以‘ 查看全部回复
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只要是福利费,不管你记到哪个科目都不能抵扣增值税 查看全部回复
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你没有发工资,所以公司先垫付,公司垫付就是你欠公司的,所以记到其他应收 查看全部回复
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公式是错的,也就算不对了 查看全部回复
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先找挂账原因 查看全部回复
4051
对,一样的 查看全部回复
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这个工程实质是跨靠。正常情况,A转款到B公司,要求B出相应的发票。B开票就要交税。 查看全部回复
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《国家税务总局关于发布<企业资产损失所得税税前扣除管理办法>的公告》(国家税务总局公告2011年第25号)第二十二条规定: 企业应收及预付款项坏账损失应依据以下相关证据材料确认: (一)相关事项合同、协议或说明; (二)属于债务人破产清算的,应有人民法院的破产、清算公告; (三)属于诉讼案件的,应出具人民法院的判决书或裁决书或仲裁机构的仲裁书,或者被法院裁定终(中)止执行的法律文书; (四)属于债务人停止营业的,应有工商部门注销、吊销营业执照证明; (五)属于债务人死亡、失踪的,应有公安机关等有关部门对债务人个人的死亡、失踪证明; (六)属于债务重组的,应有债务重组协议及其债务人重组收益纳税情况说明; (七)属于自然灾害、战争等不可抗力而无法收回的,应有债务人受灾情况说明以及放弃债权申明。 查看全部回复
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什么原因产生的其他应收? 查看全部回复
3100
你好,货款或收入可以直接转入一般户;根据公司实际需要,可以从基本户转款到一般户,没有什么特别要求,只是一般户不能提取现金。 查看全部回复
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夏老师
收到水费。属于代收。计入往来。 查看全部回复
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你好,业务熟练之后可以;业务不熟练老师建议每笔单做,不容易出错,方便核对 查看全部回复
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此业务不涉及货币资金 查看全部回复
3147
上面写的很清楚,分三种情况,分别计入不同的科目 查看全部回复
3241
可以 查看全部回复
3386
福利费 查看全部回复
3988
查找原因,对症下药 查看全部回复
4259
违法 查看全部回复
4246
及时催收,収回 查看全部回复
4075
你付的时候怎么做的?借其他应收款,dai银行存款,退回,借银行存款,dai其他应收款 查看全部回复
6052
收到承兑,借应收票据,dai应收账款 查看全部回复
4383
是的 查看全部回复
4385
没问题 查看全部回复
3644
对,看多少就看其他应收款 查看全部回复
4360
对,你转回去就做相反的分录 查看全部回复
3639
余款走账需要对方开票的 查看全部回复
3548
其他应收 查看全部回复
4159
多收的记入到其他应付款,下次再收的时候冲销其他应付款 查看全部回复
4936
而已老师
不算 查看全部回复
3531
不属于 查看全部回复
4127
不是借方负数吗?是不是之前记入成本了现在调整到其他里面了 查看全部回复
4461
归老师
税报正确了没有? 查看全部回复
3160
你好,(700000+100000)*5%=40000 查看全部回复
5763
冲销其他应收 查看全部回复
6273
你原来收到的时候记零余额账户用款额度了,是吗? 查看全部回复
10780
有真实业务的,可以 查看全部回复
5588
没问题,可以在外地开户 查看全部回复
4691
小黑
用于经营业务的发票来冲往来 查看全部回复
5033
你好,借银行存款 销售费用 dai其他货币资金 你这个是什么呢? 查看全部回复
5083
支付宝提现扣的手续费进财务费用 查看全部回复
5379
如果真实情况都是0的话,可以0申报 查看全部回复
4967
你们花钱不是财政授权支付吗? 查看全部回复
8759
你好,需要的,根据征管法第十七条 从事生产、经营的纳税人应当自开立基本存款账户或者其他存款账户之日起15日内,向主管税务机关书面报告其全部账号;发生变化的,应当自变化之日起15日内,向主管税务机关书面报告 查看全部回复
8654
老板垫付的员工工资做其他应付款一老板 查看全部回复
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如果购买肉已作分录,通过其他应收款核算(借方〉。那发放工资时,dai方即可。理解为代收代支。 查看全部回复
5352
你好,借:营业外支出--税收滞纳金 dai:银行存款 查看全部回复
6678
你上月社保没有交费成功,怎么做了银行呢? 查看全部回复
5969
对方是否需要发票,要问对方。但是,对你们而言,开不开发票,都视同销售。开和不开都一样。因为无偿赠送给非公益性社会组织和非政府相关部门的支出,不允许在税前扣除。 查看全部回复
5953
你好,需要分析其他应收款与其他应付款的明细科目。 查看全部回复
6809
需要的 查看全部回复
6023
他之前有借款的可以 查看全部回复
4442
零余额账户还收管理费? 会计处理好做呀 借:银行存款-零余额户 dai:银行存款-基本户 借:财务费用 dai:银行存款-零余额账户 查看全部回复
45673
财务费用手续费 查看全部回复
5488
4948
为什么要算其他应收和应付? 查看全部回复
5057
借交易性金融资产 dai钱 查看全部回复
7282
既然是共用,就不能全部记在民政局 查看全部回复
4488
可以啊,可以开通基本户收款 查看全部回复
5409
意思是从一般户转基本户吗?转给客户的什么钱呢? 查看全部回复
4635
开普通发票就看可以 查看全部回复
4986
坏账准备按照明细账计提 查看全部回复
5625
可以直接挂预支员工名字 查看全部回复
5454
宣传费 查看全部回复
4500
您好,是老板个人借钱给员工? 查看全部回复
4140
你好,需要收回,无法收回需要按坏账处理 查看全部回复
7398
是的,收到发票把其他应收款冲销了 查看全部回复
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