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Annina老师
借预付账款,dai银行存款 查看全部回复
2887
先查账找原因 查看全部回复
2867
高老师
可以 查看全部回复
3239
安叔老师
借:**费用,根据发票来看,dai其他应收款 查看全部回复
3679
jessica老师
如果是作为股本验资的,借银行存款dai实收资本 查看全部回复
3681
需要,实收资本需要资金流的 查看全部回复
7328
成本没有发票的账上可以做成本,所得税汇算调增就好 查看全部回复
5422
都可以 查看全部回复
4313
需要 查看全部回复
3045
易老师
3830
大宁老师
一般分录正确的话,交社保时就平了 查看全部回复
3955
涉及损益的,小企业用利润分配调 查看全部回复
2787
4039
一般户往基本户里打款用于交税可以这样写 查看全部回复
3822
跟据发票信息及实际业务借:管理费用等 应交税费-应交增值税-进项税额(专票,一般纳税人) dai:其他应收款 查看全部回复
2984
而已老师
对的 查看全部回复
3777
可以,也可以统一用一个,二级明细区分 查看全部回复
3731
如果有油费发票 借:管理费用等 应交税费-应交增值税-进项税额(专票,一般纳税人用) dai:银行存款 查看全部回复
3177
不可以的 查看全部回复
3279
微尘
10月份工资在十月末计提,11月实际发放时做发放分录,社保当月缴纳当月,个人部分记入其他应收款,在发放工资时扣除个人部分社保并冲销其他应收款 查看全部回复
3142
张瑞峰
合并报表除去母子公司间往来的抵消外,还有母公司长投与子公司权益的抵消,内部交易的抵消,经过抵消后的金额才能做为合并报表的资产总额 查看全部回复
3476
如果公司跟教育公司有业务往来的直接对公支付 查看全部回复
3371
不一样,做标书的只收取标书费就可以,怎么还收取了工程款? 查看全部回复
3576
管理费用 查看全部回复
3864
借其他应付,dai其他应收就可以 查看全部回复
3253
其他应收款做资产减值损失 查看全部回复
3091
venus老师
你好,同学。 之前的经济业务没有入账,可以补录,不影响决算,你是通过以前年度盈余调整进行补录处理的。 查看全部回复
3321
应该是固定资产吧 查看全部回复
4752
是的 查看全部回复
3258
短期借款和长期借款区别是期限,其他应收款是挂往来款 查看全部回复
3793
3699
您正常按照8000计提,实际发放时少发2000,冲其他应收款就行 查看全部回复
3903
社保是当月计提当月缴纳,但个人承担部分在工资表中扣除,如果工资不是当月发放的话就存在个时间差,个人承担部分的社保需要用往来科目 查看全部回复
3375
其他应收款要分析具体原因 查看全部回复
3313
直接开租赁费 查看全部回复
3945
让子公司还回来 查看全部回复
3471
下属单位是什么性质 查看全部回复
2930
这样也是可以的 查看全部回复
3230
筱粒老师
购入 借:长期股权投资-投资成本2000 dai:银行存款2000 实现净利润 借:长期股权投资-损益调整200 dai:投资收益200 宣告发放股利 借:应收股利80 dai:长期股权投资-损益调整80 支付股利 借:银行存款80 dai:应收股利80 亏损100元 借:投资收益40 dai:长期股权投资-损益调整40 查看全部回复
5867
对的,同学 查看全部回复
3382
去银行办 查看全部回复
3888
Amy老师
正规操作就没有问题 查看全部回复
5568
分开列明金额的可以 查看全部回复
3554
一般社保是先缴后扣,用其他应收款 查看全部回复
3631
你做的分录对 查看全部回复
3102
不可以 查看全部回复
3405
Icy 何
补贴部分跟正常负担的社保一样做分录 查看全部回复
3424
直接记入并入工资 查看全部回复
8224
3272
张老师
借:固定资产 88000 固定资产累计折旧 2333.33 dai:固定资产32000 银行存款 56000 其他收入 2333.33 查看全部回复
4180
那工资是总公司账户发出去的吗 查看全部回复
3915
还有税金 查看全部回复
2695
请问为什么要这样转?是应收应付最后是一个人抵消吗? 查看全部回复
3549
那你11月的社保还缴纳不呢 查看全部回复
3958
最好附一个有三方盖章确认的抵款协议 查看全部回复
3904
这种不属于营利组织的,没有税号的是可以这样开发票的哈 查看全部回复
3855
可以的 查看全部回复
3523
dai方740 查看全部回复
3085
年底收回的,不用视同分红 查看全部回复
3074
如果你是付费用,发票没有到的,可以挂帐,发票到了,冲其他应收款 查看全部回复
2991
您收到款借银行存款dai应收账款等差额记入财务费用 查看全部回复
3349
M老师
大额现金走账不符合现金管理规定 查看全部回复
3486
那个,两个客户应该都记入应收账款 查看全部回复
4960
山峰
您好呀,这个不能这样转呢。 查看全部回复
14077
下面的应该是应交税费-应交增值税(销项税额) 查看全部回复
3017
归老师
一般的差额计税的话会在应交税费下设置简易计税科目 确认收入的时候 借 应收账款 dai 主营业务收入 应交税费-应交增值税-简易计税 查看全部回复
3439
是的,之前账务处理有问题 查看全部回复
2783
是的,他的账务处理有问题 查看全部回复
2901
建议按照实际业务情况来看 查看全部回复
4698
3509
具体业务需要咨询打款人 查看全部回复
3176
只有银行存款支付才盖银行付讫章 查看全部回复
最好是走其他应收款 查看全部回复
3580
这个既不算转账也不算付款,只是通用的记账凭证 查看全部回复
4286
实交的时候冲。 查看全部回复
3042
清岚
借记“资产处置费用”科目“无偿调拨净资产”科目,dai记“库存物品”科目 查看全部回复
3516
备用金是通过其他应收款核算 查看全部回复
3773
没有发票,做不了费用,只能最为一种对个人的债券,借应收款 查看全部回复
4215
冯冯
你去看看20年2月的1号凭证,然后再看调账凭证,才能理解为什么这样调 查看全部回复
2790
这是企业开户,银行收费吗? 查看全部回复
2713
不用调整,上年年末数就是次年年初数据 查看全部回复
3789
如果计提与缴纳不同步,是会有余额的 查看全部回复
3939
如果实际多转的不需要退回,先补提多的部分,然后做发放工资时按照实际支付的做分录 需要退回的话,需挂其他应收款 查看全部回复
3404
成本一般是需要发票的,你之前那笔账没有发票,建议拿票回来报销, 查看全部回复
莹老师
您问的太笼统了,涉及面广,我们平台有针对事业单位的实操课程,建议您去听听,您可以咨询客服领取 查看全部回复
4669
滞纳金应计入营业外支出 查看全部回复
3498
可以计入营业外收入或营业外支出 查看全部回复
夏老师
借款 查看全部回复
4251
你们收到什么管理费,增值税以开票额计算的 查看全部回复
3738
其他应付款 查看全部回复
3448
一般作为工会经费专用户 查看全部回复
4547
Summer
建议您做一笔调整分录,将其他应收款调整到其他应付款,出一个报表,该是什么数据就是什么数据。 查看全部回复
4024
xinyue
直接在本月做一笔调账凭证。 查看全部回复
4314
什么管理费呢 查看全部回复
4325
若鱼老师
两个核算的经济内容不一致,其他应收款是资产类科目,其他应付款是负债类科目。 其次,两个科目的核算内容不同: 其他应收款核算企业除应收票据、应收账款和预付账款以外的各种应收暂付款项,通常包括: 1.应收的各种赔款、罚款; 2.应收出租包装物租金; 3.应向职工收取的各种垫付款项; 4.备用金(向企业各职能科室、车间等拨出的备用金); 5.存出保证金,如租入包装物支付的押金; 6.预付账款转入; 7.其他各种应收、暂付款项。 而其他应付款核算企业应付、暂收其他单位或个人的款项,如应付租入固定资产和包装物的租金,存入保证金、职工未按期领取的工资,应付、暂收所属单位、个人的款项等。 查看全部回复
4306
计提工会经费时借:单位管理费用等 dai:零余额账户用款额度 支付工会经费款时 借:零余额账户用款额度dai银行存款 您可以参考 查看全部回复
4499
李伟老师
计算提取的金额 借银行存款 dai专用基金 使用时 财务会计 借专用基金 dai银行存款 预算会计借专用结余或事业支出等 dai资金结存 查看全部回复
4258
年底其他应付款dai方余额,下一年应该放在其他应付款dai方余额 查看全部回复
3664
哈哈老师
3677
具体看招聘要求的 查看全部回复
2958
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