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许老师
借:应收账款 dai:主营业务收入—管理费收入 dai:应交增值税 查看全部回复
4877
高老师
借应付职工薪酬 dai现金 查看全部回复
4623
费用是去年发生的是吗? 查看全部回复
3328
甘老师
不能直接转实收资本,只有以股东的名义投入资产(商品),可以计入实收资本 查看全部回复
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厚积薄发
下个月工资表多扣他一个月的就可以 查看全部回复
3701
Harry老师
您好,是财政直接支付吗? 查看全部回复
4186
小小
挂往来账要考虑以后怎么平账的问题 查看全部回复
3621
Yan
在账上做分配了吗 查看全部回复
4777
安叔老师
不算 查看全部回复
3071
您好,一般公转私账户只有特殊情况才可以。如果是备用金,可以是借款形式。 查看全部回复
4238
计提的时候按全额计提,发放的时候扣除代扣的五险一金 查看全部回复
3376
从图上看,如果多做了一次发放工资的分录,你们现金和银行存款能对得上? 查看全部回复
4009
丁老师CPA
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3709
木言
这是财政直接支付,做财政拨款收入dai方是增加不是减少 查看全部回复
3496
学员你好,直接从费用改成往来,建议你重新审定鉴别确认这笔业务,如果需要动费用类科目,需要对以前年度进行调整。 查看全部回复
4062
你好,一般账户可以存款,支出付款业务可以使用转账支票,但不能提取现金。 查看全部回复
6416
如果帐上挂有法人的其他应收款,可以 查看全部回复
2850
对 查看全部回复
3086
杨老师
1、应税劳务和服务必须提供发票。个人可以去税务局代开发票 查看全部回复
3349
做重分类调整 借:其他应收款 dai:其他应付款 查看全部回复
3938
如果二级科目相同可以相互调整 查看全部回复
绾绾
可以 查看全部回复
8263
根据人民银行的规定,基本账户每个企业只可以开一个,且是同企业所有账户中唯一可以提取现金的账户。而一般账户只可以用来结转,不能提取现金。为了防止商业犯罪很早以前的就规定以上两种账户是不可以开在同一家银行的。这是我国人民币账户管理办法中明确规定的。 查看全部回复
4550
孙老师
其他应收款——**公司(**门店) 查看全部回复
4246
有,税务局可能会认定借款,按收利息征税 查看全部回复
4226
新企业会计准则下允许出现多借多dai,但同一张记账凭证要根据相同内容和类别的原始凭证填制 查看全部回复
3295
李伟老师
事业单位以什么方式对你支持,无偿吗 查看全部回复
2666
是可以的 查看全部回复
4732
曹老师CPA
你好,从税务上说股东借款年末归还了就可以,要不就得视同分配利润了 查看全部回复
2681
Leaf
滞纳金放营业外支出 查看全部回复
4739
把余额填到对应的项目里就行了 查看全部回复
3409
挂靠费本身就是违法行为,所以不能分摊 查看全部回复
3569
1.计提长投减值: 借:资产减值损失 dai:长投—减值准备 2.走公司管理流程批准核销 借:长投—减值准备 dai:长投 查看全部回复
3148
稍等 查看全部回复
3618
如果二级科目是同一人,可以把其他应收款其他应付款科目进行调整 查看全部回复
6880
固定资产处置的会计分录 1、固定资产转入待处置资产时, 借:待处置资产损溢, dai:固定资产。 2、固定资产报经批准予以处置时, 借:非流动资产基金—固定资产, dai:待处置资产损溢。 3、发生清理费用, 借:待处置资产损溢, dai:银行存款。 4、收到残料变价收入, 借:银行存款, dai:待处置资产损溢。 5、结转固定资产处置净收入, 借:待处置资产损溢, dai:应缴国库款。 查看全部回复
4087
3412
tammy老师
没有什么标准,一般是自己企业定的 查看全部回复
2765
应该不会有什么影响 查看全部回复
4433
借:应付职工薪酬-社保(公司部分) 其他应收款-社保(个人部分) dai:银行存款 查看全部回复
2757
Annina老师
今年的费用 查看全部回复
4576
你按这个吧 查看全部回复
3574
如果是按实际工资缴纳的社保,社保基数就按实际的填写 查看全部回复
4462
Amy老师
原来是挂在什么会计科目下 查看全部回复
3543
收到预收款是,记到预收账款中 查看全部回复
3121
可以不调整 查看全部回复
8623
以下的现金收支业务仅需进行财务会计处理,不需要进行预算会计处理: 单位受托代理的现金;不属于本年度部门预算的现金;应上缴财政、应转拨、应退回的现金。 查看全部回复
2931
需要 查看全部回复
3782
期间费用包括管理费用、销售费用及财务费用,如果三项都没有,就不填 查看全部回复
4617
直接把其他应付款调整到收款就可以,标注一下调整凭证号,因为不涉及损益。 查看全部回复
3118
夏老师
借银行存款dai其他应付款。发给员工借其他应付款。dai银行存款。 查看全部回复
3462
借 应收账款 管理费用-挂靠费 dai 主营业务收入 应交税金-增值税 查看全部回复
2981
可以挂其他应付款 查看全部回复
3497
你们是差额征税吗 查看全部回复
5396
陈米老师
一般是通过发放租房补贴,让员工自己购买。 查看全部回复
5554
易老师
查账会查的 查看全部回复
3365
补记这笔财务费用啊 查看全部回复
4778
员工愿不愿意把缴纳社保钱退回来 查看全部回复
3051
没有影响,正常做账就可以了 查看全部回复
4428
金额不大可以一次计入 查看全部回复
2972
是的 查看全部回复
3640
3月:借:其他货币资金,dai:银行存款-基本户, 4月份时:借:银行存款---一般户,dai:其他货币资金 查看全部回复
3677
谭老师
你是对其他单位的其他应收款转其他单位的实收资本是吗? 查看全部回复
3446
借 应收账款 dai 其他业务收入 应交税费增值税销项税额或应交税费-应交增值税 查看全部回复
2955
3904
红冲。再做正确的。 查看全部回复
2265
车辆所有人是谁呢,你们入固定资产了么 查看全部回复
大宁老师
现在的银行余额能对上吗 查看全部回复
2173
借其他应收款dai其他业务收入 查看全部回复
3841
只有管理费一项收入,计入主营业务收入 查看全部回复
3359
有限公司与合伙人是一家吧 查看全部回复
4983
其他与经营有关的支出 查看全部回复
5996
没关系呀,后面你也是要缴的呀,这笔钱先暂时挂到帐上就行了 查看全部回复
3933
具体分录如下: 出售固定资产,转入待处置资产: 借:待处置资产损溢(处置固定资产账面价值) 借:累计折旧(已提折旧) dai:固定资产(固定资产账面余额) 实现出售出售固定资产其对应的固定基金: 借:固定基金——固定资产 dai:固定基金——资产折耗(已提折旧对应的资产折耗) dai:待处置资产损溢(处置固定资产账面价值) 出售过程发生相关税费支出: 借:待处置资产损溢(处置净收入) dai:应缴税费、银行存款 出售固定资产取得价款收入: 借:银行存款等 dai:待处置资产损溢(处置净收入) 出售所得价款扣除相关税费后的净收入: 借:待处置资产损溢(处置净收入) dai:应缴财政款 查看全部回复
6545
属于直接收费金融服务吗? 查看全部回复
3269
开具发票上面有备注是上一年的费用,平时每月计提的金额跟发票上一致,直接把发票附在凭证后 查看全部回复
4547
3720
其他 查看全部回复
3855
都是同一个公司的账户的话,可以的 查看全部回复
3031
你跟外包公司签外包协议,把你公司承担的工资,社保费用含在外包费用里面 查看全部回复
3869
冲销,借应付账款,dai其他应收款 查看全部回复
3828
微尘
去年什么时候成立 查看全部回复
4687
如果线上处理不了的,大厅处理 查看全部回复
5854
要确认未开票收入 查看全部回复
3820
是投资款吗 查看全部回复
2782
3507
意思是这笔款你们付了两次? 查看全部回复
3712
没有必要,如果是之前使用其他应收款科目可以一直使用这个 查看全部回复
2952
可以由私人账户收回来 查看全部回复
2514
归老师
做个现金凭证把其他应收款 冲了 查看全部回复
3794
一般都是填基本户 查看全部回复
6004
也可以设置为常用凭证。 查看全部回复
3082
可以汇总金额,做一笔分录 查看全部回复
3044
没什么事 期末的时候重分类下就可以 查看全部回复
3216
为什么实际转款是一个数,缴费单又是一个数 查看全部回复
2862
可以这样做 查看全部回复
排查其他应收款具体情况,是否已经收回但未核销;如确实存在收不回风险,要根据情况计提减值 查看全部回复
3303
汇算清缴时候要调增费用 查看全部回复
3016
投资,要做长期股权投资核算 查看全部回复
2819
冲减以前年度损益 查看全部回复
3301
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