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李可可
去年入账了么 查看全部回复
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王苗苗老师
分录是对的 查看全部回复
916
杨英芝老师
对的 查看全部回复
1137
西贝老师
同学你好,计入成本哈,借:成本dai:银行存款 查看全部回复
1243
同学你好,报销和付款在同一个月份的话,就借:成本/费用 dai:银行存款 就可以哈 查看全部回复
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可以放应付职工薪酬-劳务费,直接放工资不太合适,但是没有什么影响 查看全部回复
1534
公司是收款方还是付款方 查看全部回复
944
这是退税 查看全部回复
905
银行收的短信费,入账时,借 财务费用-手续费/短信费 dai 银行存款 查看全部回复
726
安叔老师
借销售费用或者主营业务成本 应交税费-应交增值税(进项税额 dai应付账款 查看全部回复
1062
公司是收款人还是付款人 查看全部回复
1446
关于银行存款的分录有漏记得,我可以补记吗?可以的 查看全部回复
784
是的 查看全部回复
991
曹老师CPA
借方应该是费用, 查看全部回复
826
李凤
需要 查看全部回复
1673
木言
借:工程施工-合同成本-材料费 dai原材料/银行存款等 查看全部回复
1175
燕子老师
借:其他应付款-收款单位名称 dai:银行存款 查看全部回复
1313
没有应收账款减值准备科目 借:应收账款dai:坏账准备 是在已确认坏账的应收账款回收时做的分录 查看全部回复
1295
同学你好,应收账款减值准备是计入坏账准备科目的哈 查看全部回复
1169
借 银行存款 dai 营业外收入/其他收益 查看全部回复
1610
andy老师
你们收到的款是吗? 查看全部回复
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借 银行存款 dai 其他应收款-应收出口退税款 查看全部回复
后来乙用丙的公司名退回保证金,为什么退回给丙 查看全部回复
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tammy老师
那你汽车报废首先要结转账面价值 第二步,报废有卖了,有残料收入,确认收入 第三步,结转净损益 查看全部回复
1947
借 无形资产 dai 应付账款 查看全部回复
1461
是开具成品油发票冲红么 查看全部回复
831
易老师
应该是退税吧,你们推啥税呢 查看全部回复
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你公司提供的业务是什么,只是负责推广么?还是还负责安装 查看全部回复
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百度爱采购是百度旗下的B2B垂直搜索引擎,于 2018 年 10 月 19 日上线。百度爱采购旨在帮助用户一站直达全网商品信息,触达海量优质商家。商家可通过百度爱采购与百度搜索无缝对接,满足用户对于采购信息检索的需求,同时为入驻企业找到精准买家。百度爱采购用AI帮助中小企业更好地解决采购批发渠道、货源问题。 查看全部回复
1514
patience
1425
借:银行存款-人民币 23354.83 财务费用-汇兑损益 (差额) dai:银行存款-美元户 3250*月初做账汇率 查看全部回复
995
借:银行存款——人民币(转出的外币×银行买入价) 财务费用——汇兑损益(差额计入) dai:银行存款——外币(转出的外币×银行中间价) 查看全部回复
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请问是 企业一般纳税人还是小规模纳税人呢? 查看全部回复
1419
同学你好,库存商品按照2500正常入账,然后另外500可以借:银行存款 dai:银行存款就可以了 查看全部回复
1477
有产生增值税,全部是普票么 查看全部回复
1491
是开出发票么 查看全部回复
1469
向a公司找零转出3742元,为什么,是多收了么 查看全部回复
1596
教育费附加、地方教育费附加、城建税需要计提 查看全部回复
1539
发生油费的用途是什么 查看全部回复
1084
服务费现在完成了么 查看全部回复
你当时说库存商品的金额要按公允价值来计算,意思是要按零售价来确定吗。借 销售费用 dai 库存商品 应交税费-应交增值税销项,库存商品是按入账成本来计算的。应交税费-应交增值税销项是需要按零售价来确定 查看全部回复
1167
你好, 查看全部回复
906
借:银行存款 财务费用 dai:应收票据 查看全部回复
2223
相当于要用公户转私户再还款 ,公司办dai款,为什么不直接公户还款 查看全部回复
1674
借:银行存款dai:预收账款 查看全部回复
1401
借:管理费用 负数 借:其他应收款-总公司 查看全部回复
1333
进入“填制凭证”-“查找”-“查找断号” 查看全部回复
1707
借,银行存款或应收账款 dai,主营业务收入 dai,应交税费应交增值税销项税 查看全部回复
1277
如果有确凿证据表明应收账款无法收回,可以直接转入营业外支出 查看全部回复
之前的暂估分录是怎么写的/ 查看全部回复
1364
借 应交税费-预交增值税 应交税费-应交企业所得税 应交税费-应交城市维护建设税 应交税费-应交教育费附加 应交税费-应交地方教育费附加 dai 银行存款 查看全部回复
1290
实际上有没有货物 查看全部回复
1593
是被吸收合并么 查看全部回复
1387
意思是借款期限低于一年么 查看全部回复
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你是说23年汇算调整后要交企业所得税吗 查看全部回复
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李伟老师
根据你们账上的计提金额申报 查看全部回复
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借:税金及附加--文化事业建设费 dai:应交税费---文化事业建设费 查看全部回复
1100
普通的用途是什么,具体业务是什么 查看全部回复
1697
当月原材料到了发票未到做暂估 借:原材料/库存商品 dai:应付账款-暂估 次月发票到了以后先负数冲销上个月做的暂估分录,然后再根据发票做一个正常的分录即可,注意暂估的时候不需要估进项税额 查看全部回复
1728
购入充电桩,充电桩电池、立柱可以记到固定资产 查看全部回复
1555
借:应收账款 预收账款 dai:银行存款2000 查看全部回复
1587
在计提的时候就不需要体现个人部分了,全部计入费用,报个税就不需要扣除这部分了 查看全部回复
1515
谁的房租和水电费,费用谁承担 查看全部回复
1282
你这个材料采购是? 查看全部回复
1239
这个固定资产汽车属于印花税购销合同的征税范围吗,属于 查看全部回复
1400
暂估的成本跟实际发票金额一致吗? 查看全部回复
1841
一笔即可 查看全部回复
939
税务师晓雨
不是的 查看全部回复
1933
杨老师
借:银行存款296财务费用 4 dai:应收账款300 查看全部回复
1694
是之前广宣费多入了么 查看全部回复
1714
你们之前没有入账吗? 查看全部回复
1619
你是哪一方? 查看全部回复
1247
你23年这个工程施工-暂估结转成本了吗 查看全部回复
1861
没有使用新收入准则的话,你们收到预付款 借:银行存款 dai:预收账款 查看全部回复
1002
你们是建筑行业?你是开票方? 查看全部回复
1127
借:管理费用—个人所得税,dai:应交税费—应交个人所得税, 缴纳时借:应交税费—应交个人所得税,dai:银行存款。 查看全部回复
1843
同学你好,可以计入营业外收入 借:其他应收款-其他 dai:营业外收入 查看全部回复
1450
wam
是说厂房的折旧已计提完了? 查看全部回复
1622
可以 查看全部回复
1894
正常是需要的 查看全部回复
1791
张
借:管理费用300 dai银行存款300 查看全部回复
1204
借:应付职工薪酬 dai:利润分配 查看全部回复
1755
不涉及损益直接调整 查看全部回复
1654
按照正确的来 查看全部回复
979
A公司 借:银行存款 其他应收款-B(代B支付的房租、水电费) dai:其他应收款-押金 查看全部回复
1370
少发工资就补计提,补完计提再发 查看全部回复
1744
有图片发一下吗 查看全部回复
1472
借对应的成本费用 dai无形资产摊销 查看全部回复
1200
是要预估成本么 查看全部回复
1284
是一般纳税人么 查看全部回复
1736
借 资产处置损益(或dai) dai 固定资产清理(或借) 查看全部回复
941
是装修自己的办公场所么 查看全部回复
1128
你们平时按什么规则确认收入的,是按发货? 查看全部回复
稍等 查看全部回复
1403
收入 借:应收账款等dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税 查看全部回复
856
是工资计提的时候少扣了是吗? 查看全部回复
1143
做收入分录时要计税吗?一般是要核算增值税的,除了免税的情况 查看全部回复
1429
今年支付去年未支付的款项,并收到成本票,意思该支出属于去年的成本 查看全部回复
1663
借:库存商品(或者你们的挂帐科目)dai:库存现金150 查看全部回复
之前的分录是怎么做的? 查看全部回复
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