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andy老师
未分配利润可以是负数 查看全部回复
743
Annina老师
确实收不回来的借款做坏账损失 查看全部回复
1857
木言
是弥补亏损后还要纳税? 查看全部回复
3118
王苗苗老师
建议把其他应付款转入营业外收入 查看全部回复
6387
许老师
只有其他应付款有余额嘛? 查看全部回复
3239
清岚
其他应付款确实不用支付转入营业外收入 查看全部回复
2846
可以找专业的机构去处理,应该可以少交一点 查看全部回复
2476
venus老师
公司注销,帐务现金交还给出资人。 借:实收资本(或应付股利) dai:库存现金 查看全部回复
3939
秦枫老师
资产总额本身为负数就不正常 ,未做重分类 ,你应该先去更正税务财务报表年报再去更正工商年报 查看全部回复
1362
吴萌老师
1.?登录电子税务局:登录电子税务局,进入注销税务登记套餐页面。 2.?企业所得税清算报备:选择企业所得税清算报备,填写企业所得税清算事项备案表,提交申报。 3.?当期网上申报:选择注销登记当期网上申报,填写系统列出的所有申报表,提交申报。 4.?居民企业清算企业所得税申报:选择居民企业清算企业所得税申报,填写企业清算所得税申报表,提交申报。 5.?清税手续办理:税务机关会对企业的申报进行审核,审核通过后,企业可以领取《清税证明》,完成税务清算手续。 ?确保所有税务事项均已结清,包括税款、滞纳金、罚款等。 查看全部回复
1265
杨老师.
是的 查看全部回复
939
季度也可以弥补以前年度亏损,弥补后盈利需要预缴所得税,弥补后还亏损,不需要交所得税 查看全部回复
848
李可可
公司注销,没有要求说账面上未分配利润要清零啊 查看全部回复
1235
可以 查看全部回复
1380
你好 查看全部回复
1847
patience
首先要分析往来形成的原因,然后跟对方确认过后,债务确实不需要偿还了可以计入营业外收入。 查看全部回复
3157
哈哈老师
您好,转到营业外收入,需要交企业所得税 查看全部回复
4034
首先要先弄清楚为什么会形成余额 查看全部回复
2722
其他应付款个人余额在dai方 金额是负数是啥意思?表示其他应付款个人余额在借方,相当于其他应收款 查看全部回复
2567
你的描述报表是不平的呀 查看全部回复
2406
wam
是什么税? 查看全部回复
3507
孙老师
注销前报表余额要调整为零 查看全部回复
5513
云峰老师
同学你好 把公司所以资产转让、负债偿还后,有所得的缴纳所得税后分配 查看全部回复
2841
甘老师
1.公司清算少申报完所有税,没有欠税情况可以申请税务注销 查看全部回复
2369
高老师
欠公司钱 查看全部回复
1999
杨老师
一般不会查银行对账单 查看全部回复
6099
小小
不行 查看全部回复
1791
子公司 借:坏账准备50 dai:其他应收款-母公司50 母公司 借:其他应付款50 dai:长期股权投资30 投资收益20 查看全部回复
3261
其他应付款清算未支付的,转营业外收入交所得税 查看全部回复
4196
可以调到其他应付款 借:其他应收款(借方正数) dai:其他应付款 查看全部回复
3302
建议不要随意一笔调平,这样的话税局风险稽查出来调账的责任就在于你。 建议是查清以前的账,找出不平的原因再根据原因调整账务 查看全部回复
3037
Lucky
首先银行存款余额与账面不平,说明账目有错误,需要逐笔核对,找到错账进行调整 查看全部回复
5220
停业 查看全部回复
14083
大宁老师
需要手动调整 查看全部回复
3999
易老师
是dai方负数吗 查看全部回复
5073
谭老师
你想把这个项目让别人做,就要付别人做这个项目的钱,但你帐面上的其他应付款金额小于你要付出的钱,是这个意思? 查看全部回复
3366
tammy老师
你要先查找应收账款和其他应付款存在负数的原因是什么? 查看全部回复
2725
安叔老师
不是调整,你要看你是否账务处理错误,要调整账 查看全部回复
4585
关键是你是不是有现金3000 查看全部回复
3276
石老师
要联系应收的客商及时付款清理应收; 对于应付的供应商 可以联系供应商对账付款 查看全部回复
4135
拆迁款应该是给房东的 查看全部回复
3442
已经注销还是准备去注销 查看全部回复
3520
转给法人时,可以借:其他应收款-备用金 dai:银行存款,发放工资时可以借:应付职工薪酬 dai:其他应收款-备用金 查看全部回复
7539
对 查看全部回复
2743
现在注销公司,咨询公司所在地税务机关需要哪些报表,一般不需要财务清算报告 查看全部回复
3885
有多少就填多少 查看全部回复
3997
税务清算一般是要将当月申报表报送完,报财务报表,税控盘缴销,发票缴销等 查看全部回复
4870
悠悠老师
具体问题具体分析。如费用做了没有发票,不一定是错误的。帐可以做,只有不能税前列支。个税报错了,可到前台或在电子税务局更正申报。 查看全部回复
4575
可能会 查看全部回复
4441
正数 查看全部回复
9325
你好,两个科目对冲下,把其中一个余额冲完 查看全部回复
6091
5703
看情况了,一般税务注销了,工商就很好注销了 查看全部回复
7164
属于正常现象,你调账导致的,可以不做处理 查看全部回复
7965
不能,公司未注销,还是要打到公司,公司已经注销可以打到公司股东账户 查看全部回复
404
需要看负数的原因,如果是应该做其他应收款的项目做到了其他应付,就从其他应付转其他应收款就可以 查看全部回复
1300
李伟老师
你这个资产是负的,先重分类 查看全部回复
1036
首先,当年净利润 150 万元,按 10%提取法定盈余公积,即 150×10% = 15 万元。 提取盈余公积后,当年可供分配的利润为 150 - 15 = 135 万元。 年初“利润分配—未分配利润”科目dai方余额为 15 万元。 所以 2023 年年末未分配利润 = 年初未分配利润 + 当年实现的净利润 - 提取的盈余公积 即 15 + 135 = 150 万元 查看全部回复
658
看你23年的状态,正常经营还是停业 查看全部回复
760
没有业务写0可以的 查看全部回复
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想要注销公司,需要改账么,往来科目有挂账 查看全部回复
311
投资收益负数的原因是什么?是权益法做账是负数还是其他的? 查看全部回复
872
现在想放弃退税,直接注销可以吗?可以的 查看全部回复
1079
之前收到税务的补助,是借银行存款 dai 其他应收款-****教育局么 查看全部回复
597
先计入清算损益科目,等清算完后如果还有剩余再分配给股东,股东需要交纳的 查看全部回复
1303
借方负数还是dai方负数 查看全部回复
718
不能抵扣的部分 借:库存商品等 dai:应交税费-进项转出 查看全部回复
1182
其他的科目都结平了么 查看全部回复
1965
王佳丽
税务都注销了 也不能申报了 公示完再办清你们的工商注销 查看全部回复
1420
这个差异不用管,调整以前年度的时候直接做未分配利润或者以前年度损益调整都会出现这个差异,是正确的,不需要改 查看全部回复
795
可以将其他应收款借方余额调整到其他应付款的dai方吗?可以的 查看全部回复
1262
燕子老师
其他应付款借方有余额表示有其他应收的款项,应该报表重分类至其他应收款借方,现在财务软件基本上出财务报表的时候都会进行自动重分类 查看全部回复
1049
西贝老师
同学你好,是哪个科目有余额呢 查看全部回复
1761
有查找出来原因为什么出现负数么 查看全部回复
1421
不合理,因为是追回的工程款,说明肯定是干了活了的,这个最后要确认收入的 查看全部回复
1451
税务师晓雨
股东转进来的款项应该是其他应付款的dai方余额 查看全部回复
1679
应收dai方有余额说明是预收账款,要确认收入 查看全部回复
815
不可以!因为公司已经进行清税,并且办理了税务注销,已经是进入了公司注销的程序,是不能只注销税务而保留工商的。 查看全部回复
2028
其他应付款也不需要偿还了,账上转到营业外收入 查看全部回复
1274
你好同学,评估一下当前净资产的公允价值 查看全部回复
1061
根据《中华人民共和国市场主体登记管理条例》(国务院令第746号),因自然灾害、事故灾难、公共卫生事件、社会安全事件等原因造成经营困难的,市场主体可以自主决定在一定时期内歇业。 查看全部回复
2358
张
你好,这笔款项是无偿拨付么 查看全部回复
1024
为什么要转 查看全部回复
1804
未分配利润是根据账务处理生成的 查看全部回复
3919
一般社保是单月的当月交,公司在扣个人部分时,是下月发工资的时候扣除,所以其他应付款社保科目期末会有余额 查看全部回复
2115
正常折扣应该在当期就冲减销售收入的,这个案例中实际应该确认收入850万,但现在就是确认1000万,应支付的折扣150万计入了其他应付款,当期多确认收入150万就是调节了利润啊 查看全部回复
1468
你们稽查补缴的原因是什么? 查看全部回复
2683
清税证明是税务局大厅提供给你的 查看全部回复
1463
如果其他应付款支付不了的话,转到营业外收入 查看全部回复
1528
先税务后工商 查看全部回复
1480
纳税人社保登记信息没有注销 查看全部回复
5372
注销分公司,总公司要取消分公司信息 查看全部回复
1838
根据《企业所得税法》第55条,企业在年度中间终止经营活动的,应当自实际经营终止之日起六十日内,向税务机关办理当期企业所得税汇算清缴。企业应当在办理注销登记前,就其清算所得向税务机关申报并依法缴纳企业所得税。 查看全部回复
2213
这个应该没有先后顺序,一般是先税务注销然后再银行销户 查看全部回复
1200
如果工商主体还在的话,可以重新税务登记 查看全部回复
1323
本年利润期末余额在dai方 是负数就表示在借方是正数。可能软件设置的问题,默认本年利润余额在dai方 查看全部回复
嗯,是的,缴纳时,应交个人所得税是记在借方 查看全部回复
1203
服务提供完了么 查看全部回复
1615
公司之前发生过业务吗 查看全部回复
1748
看本年利润的余额是在借方还是dai方 查看全部回复
2686
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