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andy老师
那你们试验分析这些时间段有工资吗? 查看全部回复
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patience
年报报表更正不会引起税务异常,不影响税务注销。不更正的话看税务那边查的严不严,不同的地方可能有不同的规定,比较保险的做法就是去更改一下 查看全部回复
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税务师晓雨
利润表的收入、成本和利润总额是和企业所得税数据一致的 查看全部回复
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李伟老师
利润表什么数据有误 查看全部回复
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木言
这个要看实际经营而不是看营业执照 查看全部回复
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秦枫老师
资产总额本身为负数就不正常 ,未做重分类 ,你应该先去更正税务财务报表年报再去更正工商年报 查看全部回复
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减免税总额的数据是看税务所属期 查看全部回复
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抱歉,这个我没有操作过。给你转一下其他老师吧。 查看全部回复
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wam
该人员没有毕业的,计入劳务费,这个补贴的受益人是公司,公司收到时计入其他收益。 查看全部回复
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王苗苗老师
企业所得税汇算 截止日期是5月31日 查看全部回复
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公司结算的时候把临时工工资打给了人事的账户,借 其他应收款 dai 银行存款 查看全部回复
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账务上可以去计提工资吗,如果确实有工资支出可以计提的 查看全部回复
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职工工资,职工提成 查看全部回复
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易老师
是的跟财务报表来 查看全部回复
2025
李可可
可以作废申报 查看全部回复
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杨老师.
不用调账 这属于税会的差异 查看全部回复
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燕子老师
意思说年报和所得税汇算清缴报表是对的,但是第四季度的不对是吧?如果是这样,一般问题不大 查看全部回复
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你好 查看全部回复
1847
不是的 查看全部回复
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是经营所得年度申报么 查看全部回复
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个税有正常申报么 查看全部回复
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目前只有广东部分要求工资基数和社保基数一致,其他地区没有这个强制要求,社保依然可以采用最低基数申报,如果后期强制也是所有企业,目前来说很难实现,所以目前不用担心,不一致没有问题 查看全部回复
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企业享受安置残疾职工工资100%加计扣除应同时具备如下条件: (1)依法与安置的每位残疾人签订了1年以上(含1年)的劳动合同或服务协议,并且安置的每位残疾人在企业实际上岗工作。 (2)为安置的每位残疾人按月足额缴纳了企业所在区县人民政府根据国家政策规定的基本养老保险、基本医疗保险、失业保险和工伤保险等社会保险。 (3)定期通过银行等金融机构向安置的每位残疾人实际支付了不低于企业所在区县适用的经省级人民政府批准的最低工资标准的工资。 (4)具备安置残疾人上岗工作的基本设施。 查看全部回复
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你的意思是,计提的工资薪金,有一部分是属于研发支出 查看全部回复
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安叔老师
税务局查到的吗?40万税务局不认可吗 查看全部回复
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需要 查看全部回复
4040
会 查看全部回复
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报表需要申报到注销当月,所有的数据也要清理,最后报表基本无数据了 查看全部回复
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杨老师
借:应付职工薪酬 dai:银行存款 其他应付款(个人承担社保部分) 查看全部回复
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你们研发项目没有立项么 查看全部回复
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孙老师
你好同学,可以代发工资。注意在拿到营业执照后的1个月内,去办理税务登记 查看全部回复
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李秋平
100000-(1000*4)*12=52000 应缴纳经营所得个人所得税=52000*10%-1500=3700 查看全部回复
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你好,明年需要报2023年全年的工商和税务年报 查看全部回复
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个税那里你直接删除不了 查看全部回复
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按实际情况填写就可以 查看全部回复
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今年是正常申报的,数据是真实的 查看全部回复
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不需要 查看全部回复
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有没有申报个税 查看全部回复
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甘老师
有收入不能零申报 查看全部回复
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对,按正确的调 查看全部回复
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汇算清缴时按正确的填 查看全部回复
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企业发生的职工福利费支出,不超过工资、薪金总额14%的部分,准予扣除。 查看全部回复
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通常来说项目上应当是有工资的,除非这个项目全部外包。 查看全部回复
2268
dai方发生额 查看全部回复
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公司成立前所发生的费用,一般可以计入:长期待摊费用-开办费或管理费用-开办费 查看全部回复
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查询工商信息里的股东 查看全部回复
2112
汇算清缴前发放了,年报工资这块不用调整 查看全部回复
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采用什么样的征收方式是由税务局决定的,属于那种征收方式可以在电子税务局里查看,也可以根据经营所得申报表辨别,也可以咨询主管税务机关。 查看全部回复
3707
借管理费用,工资,dai应付职工薪酬 其他应收款,个人社保 查看全部回复
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可以在电子税务局里找申报表 查看全部回复
6637
注销前报表余额要调整为零 查看全部回复
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你们是高新企业? 查看全部回复
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同学您好,企业没做注销,需要按期申报税费 查看全部回复
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云峰老师
同学你好,过申报期去大厅申报了。 如果企业确定注销,要先把税务注销了。否则就还要需要申报。 查看全部回复
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无法处理,2021年结束后,汇算清缴后,取得的发票已经无法入账,建议对方重新开具当年发票 查看全部回复
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零星的可以的 查看全部回复
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多扣的个人所得税退还给个人,或者抵减下一次的扣款 查看全部回复
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打入股东个人账号,是有风险的?另外对购买方来说,会造成收款方与销售方不一致。 查看全部回复
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是的 查看全部回复
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1.公司清算少申报完所有税,没有欠税情况可以申请税务注销 查看全部回复
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第九十五条企业所得税法第三十条第(一)项所称研究开发费用的加计扣除,是指企业为开发新技术、新产品、新工艺发生的研究开发费用,未形成无形资产计入当期损益的,在按照规定据实扣除的基础上,按照研究开发费用的50%加计扣除;形成无形资产的,按照无形资产成本的150%摊销。 第九十六条企业所得税法第三十条第(二)项所称企业安置残疾人员所支付的工资的加计扣除,是指企业安置残疾人员的,在按照支付给残疾职工工资据实扣除的基础上,按照支付给残疾职工工资的100%加计扣除。残疾人员的范围适用《中华人民共和国残疾人保障法》的有关规定。 查看全部回复
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改2020、2021年年报,改营业收入 查看全部回复
3003
建议对确实是虚构人员的薪酬予以冲回,发生的其他的未入账的机械费丶租赁费、分包成本补入账 查看全部回复
2847
工会经费的计税依据是公司的工资总额 查看全部回复
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外派到外市子公司去上班这些人员后期由子公司承担工资,这些人员需要与子公司签订劳动合同,工资薪金个税、社保需要子公司这边申报 查看全部回复
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如果本身不具有高新资质,那就更正所得税申报表。如果你们已经办理的高新企业的资质,税务局也备案了,那就自查无误。不过建议更正所得税申报表 查看全部回复
3546
小妮老师
个人工资部分只牵涉到个人所得税 查看全部回复
6065
你好,尽量对公账户入账,防止税务稽查,微信支付的收入不进入公司的对公账户,只适合小企业,收入不大的企业,收入太大也是不合适的,毕竟个人微信支付宝也是有限制的。 查看全部回复
5927
修改4月份的申报表。因为4月发放,个税按实际发生月申报 查看全部回复
2378
要的,先登录信用公示系统报送年报,再申请注销 查看全部回复
4138
高老师
对方是什么性质的公司? 查看全部回复
4150
财务报表数据填写有误需要更改,不然税局系统里的跟你实际的不一致 查看全部回复
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需要更正后,再办理税务注销。因为年报会影响税金的缴纳,需要确保报表正确,应缴纳税金都缴纳完毕才能做注销 查看全部回复
3264
tammy老师
税种核定的时候,按季度申报,七月份申报就可以 查看全部回复
3215
如果技术人员未从事研发活动,相关工资不得计入研发费用加计扣除 查看全部回复
6254
可以登录电子税务局查看 查看全部回复
3069
如果是因为年报未报现在国家企业信用信息公示系统补报下年报,然后申请转出异常 查看全部回复
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方案1 ,个人独资企业的投资者以全部生产经营所得为应纳税所得额;合伙企业的投资者按照合伙企业的全部生产经营所得和合伙协议约定的分配比例确定应纳税所得额,合伙协议没有约定分配比例的,以全部生产经营所得和合伙人数量平均计算每个投资者的应纳税所得额 李某100000*50%*10%-1500=3500 李某妻子100000*50%*10%-1500=3500 合计为7000 查看全部回复
3883
企业年度内未与其关联方发生业务往来,且不符合国别报告报送条件的,可以不进行关联申报。 查看全部回复
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具体问题? 查看全部回复
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账载金额就是上年账面上计提的金额,实际发生额,上年度计提额截止到汇算清缴之前,有实际发放的金额 查看全部回复
3782
填21年的数据 查看全部回复
2893
曹老师CPA
有钱的话先支付,没钱的话就不用支付了 查看全部回复
2854
建议加上 查看全部回复
2460
理论上是一致的 查看全部回复
3547
可以 查看全部回复
2656
大宁老师
您好,实际发生额按“应付职工薪酬”会计科目借方发生额填列。 查看全部回复
5374
丁老师CPA
如果扣除专项扣除后,金额不足5000,不需要缴税 查看全部回复
3517
8072
厚积薄发
不会有滞纳金,可以累计两个月一起申报 查看全部回复
4162
Annina老师
账载跟实际一样就不会调增 查看全部回复
3926
归老师
账务计入其他应收款,算公司往来款项不涉及到什么税务问题 查看全部回复
3785
工商还没有注销?那就停业 查看全部回复
5857
老师的建议如果之前没有记账,如果是您自己补记之前的账,最好根据合法票据和申报数据来,暂估的成本没有发票等不合规情况您最好不要记账 查看全部回复
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3587
报送财务报表,资产负债表,利润表,现金流量表,股东权益变动表 查看全部回复
3355
什么意思,你的意思是现在才开具去年的发票吗 查看全部回复
3463
小小
正常是需要填的 查看全部回复
3457
4063
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