登录/注册
tammy老师
毛利率要多少?看你们老板的要求,根据毛利率倒推成本 查看全部回复
1051
应该说的是,2022年八月份吧 查看全部回复
4255
哈哈老师
税负率并没有准确的数值或者区间,根据企业情况缴纳就行 查看全部回复
4171
安叔老师
现在税负率没有一个准确的值了,正常经营即可,税负率=税额/营业收入 查看全部回复
1049
杨老师.
可以 查看全部回复
1510
王苗苗老师
借 利润分配-未分配利润 dai 应付账款 查看全部回复
1319
你是一般纳税人么 查看全部回复
917
杨老师
剩下的钱在你账面就形成应收账款余额了,继续要款 查看全部回复
1240
patience
漏记19 20年 的两张成本票,可以补入账的 查看全部回复
1901
纳税人跨县(市、区)提供建筑服务,需要预缴增值税和企业所得税的 查看全部回复
2226
如果小规模可以自行开具发票的,可以自己开发票的 查看全部回复
1076
截止到目前本年累计销售额是2501729.71,年税负率控制在2.5,增值税=2501729.71*2.5%=62,543.24 查看全部回复
1294
一般纳税人提供建筑服务一般计税是9%,简易计税是3% 查看全部回复
2314
成本包括安装工人的工资,购买的辅材,安装设备的折旧 查看全部回复
2883
云峰老师
你好同学,把支付和暂估的,核对上之后,对冲掉 查看全部回复
3077
收到 查看全部回复
1482
可以抵扣所得税,计入成本和费用, 查看全部回复
2339
公司注册地在深圳,项目地在河南,也需要进行跨区域涉税事项报告吧?是的 查看全部回复
3651
阿米果
建筑服务一般纳税人,一般计税9%,简易计税3% 查看全部回复
3105
1% 查看全部回复
1762
需要,要开票的 查看全部回复
2364
可以的 ,是的 查看全部回复
3831
是的,小规模销售额季不超30万免征增值税。 查看全部回复
1846
甘老师
营收是80,利润是多少? 查看全部回复
2369
一般是按实际勾选认证填报的 查看全部回复
2233
许老师
你好,可以根据税负率抵扣进项税额的 查看全部回复
1982
wam
对方是销售的空调+安装? 查看全部回复
2361
可以 的 查看全部回复
2061
建筑行业一般纳税人增值税税负率大概在3.5%左右,仅供参考 查看全部回复
2043
是的 查看全部回复
3194
andy老师
1944
高老师
增值税1%,企业所得税1%-1.5%,均为参考值 查看全部回复
4259
2022年4月以后小规模建筑工程公司增值税税负一般是0这样 查看全部回复
2341
如果有租用的车辆也算 查看全部回复
3925
把原分录红冲按照发票金额重新入账 查看全部回复
4446
按照实际业务俩入账就行 查看全部回复
1981
①需要申报增值税及附加税 税费种应从2022年1月就认定为按月申报。1月填写申报小规模纳税人申报表,2月填写申报一般纳税人增值税申报表 查看全部回复
4450
在项目发生地开具 查看全部回复
6612
这么没有规定,一般通用制造在2%-4%之间 查看全部回复
2634
Harry老师
你好,百分之二的税负率意味着要交50万(不含税)*0.02=10000 50万的销项税为85000,则你需要认证进项75000 如果50万为含税销售,则应交50/1.17*0.02=8547.01 销项税72649.57 应抵进项64102.56 查看全部回复
4431
这个需要看当地税局对这个行业参考税负率水平是多少了增值税一般在2%左右,企业所得税在0.5%-1%左右,仅供参考这个要看你们当地的为准 查看全部回复
3134
(75389.61-进项)/575903.51=0.025 查看全部回复
3625
你好,这个就需要看你当地税局对这个行业参考税负率水平是多少了 增值税一般在2%左右,仅供参考 查看全部回复
你好,如果确认入无形资产,分录如下: 借:无形资产 应交税费—应交增值税(进项税额) dai:银行存款 查看全部回复
2530
Amy老师
现在普票是免税。 查看全部回复
7748
可以暂估成本 查看全部回复
4460
李伟老师
按照权责发生制的要求,您收到的发票日期为20年的发票,通常需要计入20年费用 查看全部回复
3460
归老师
当年实际缴纳的增值税/营业收入=增值税税负率 同理 当年实际缴纳企业所得税/营业收入=所得税税负率 查看全部回复
2952
大宁老师
会计做账一般是按照实际情况来的,找的材料发票如果不是贵公司实际经营中发生的,建议是不要找,因为虚开发票有税务风险的哈~ 查看全部回复
3609
木言
增值税吗? 查看全部回复
3187
一般按照你们的正常经营中发生的收入成本费用入账就是合理的呀 查看全部回复
5539
你好,行业平均税负率是参照一定时期内同行业的平均值,是税务机关对企业进行纳税申报稽核分析的参考指标,没有统一标准,也并非计算税额的指标。只要纳税人合法经营,依法纳税即可。 查看全部回复
2898
易老师
没啥影响, 查看全部回复
3677
Annina老师
税负率是浮动的,不同地区,不同规模的单位都可能不一样 查看全部回复
3949
3736
绾绾
一般抄税后,进入增值税申报表,会自动填写金额的,检查一下数据是否正确即可 查看全部回复
5147
刘老师
有人为操作可能 查看全部回复
4107
借主营业务成本,dai银行存款 查看全部回复
6531
venus老师
对的,你们是查账征收吗 查看全部回复
4371
看你的实际业务 查看全部回复
3541
连续12个月开票不超500万就是小规模的 查看全部回复
3107
夏老师
目前优惠税率1% 查看全部回复
3746
材料,人工,机械使用费等 查看全部回复
4535
他发的这个税费没啥问题 查看全部回复
3900
企业所得税预缴税额=(本年累计利润-以前年度亏损)*所得税税率-前面季度预缴的。如果有固定资产一次性税前扣除,免税收入、税收优惠等情形的也要考虑进去,当数据大于0的时候需要预缴,小于0则不需要预缴。如果年终汇算的时候依然小于0,可以申请退税。 查看全部回复
10560
清岚
提供建筑服务,纳税人自行开具或者税务机关代开增值税发票时,应在发票的备注栏注明建筑服务发生地县(市、区)名称及项目名称国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点有关税收征收管理事项的公告(国家税务总局公告2016年第23号) 查看全部回复
12142
这个是没有标准的,如果真想知道,你有关系的话,可以和专管员确认一下。网上流传的都不准确 查看全部回复
4794
你好,这个就需要看你当地税局对这个行业参考税负率水平是多少了 增值税一般在2%左右,企业所得税在0.5%-1%左右,仅供参考 查看全部回复
4445
所有的报销都要拿票(包含发票、车票、机票等),个别可以不用发票的除外,满足条件的可以用收据 。 查看全部回复
4231
如果当时没预缴就是季度申报时缴纳 查看全部回复
4236
火车票,差旅费,工资,固定资产折旧等 查看全部回复
4651
税务师晓雨
要么各采购各的,要么就是按照进价销售。推荐第一个 查看全部回复
4501
如果你们都是真实业务,能抵扣多少就抵扣多少,税局查了也没事。税负只是税局判断企业是否正常纳税的参考值,不是纳税依据。如果你们税负低了,税局来查你们是真实的,那就没事 查看全部回复
3405
直接价税合计做账就行 查看全部回复
4612
悠悠老师
没有 一般纳税人的进项和销项要控制多少差异 一说。不同行业税负率不同。就是同一行业,不同的运营的模式,如零售和批发,它的税负率也不一样。 查看全部回复
4754
税负是浮动的,不同地区,不同规模的企业,不同时期,都可能不一样 查看全部回复
4077
暂估的成本,需要在汇算清缴前取得发票扣除 查看全部回复
6364
超过45万全额缴纳增值税 查看全部回复
10685
如果企业利润很高,进项很少,发票必须开,按照税负算进项,除了买发票,基本没有别的办法,这样的做法就是埋雷 查看全部回复
4129
人员工资是有的吧 查看全部回复
7273
税负率只是税局判断企业是否正常纳税的一个参考值,不是纳税依据,如果你是正常纳税,不必考虑税负。 查看全部回复
3618
第一尽量取得发票,第二如果没有发票支出也需要入账,只是需要在汇算清缴的时候纳税调整 查看全部回复
4977
增加额是什么? 工资按实际发放数申报完个税后扣除 查看全部回复
5456
可以,但是最好还是让对方开普票给你们 查看全部回复
7461
建筑服务 不配备人员是租赁 租赁是13 建筑是9 小规模都是3 查看全部回复
8649
你多交税税务局不会管的 查看全部回复
4941
您好,可以参考一下 查看全部回复
8136
为主筹谋
你好。根据你所介绍的情况,由于贵公司是小规模纳税人,不能抵扣进项,所以不需进项。但企业所得税方面,如果贵公司是查账征收,就需要合法的人工票和材料票。谢谢 查看全部回复
10215
您好,稍等,我确认一下 查看全部回复
14427
王佳丽
你们是批发零售的话,购入的作为库存商品, 借 库存商品 dai应付账款等 销售 借应收账款 dai主营业务收入或其他业务收入 应交增值税 借主营业务成本 dai库存商品 查看全部回复
188
这样配不上了,b的成本拿到了a,想要配上a就得开票给b,税金就省不了了 查看全部回复
308
季度预缴的企业所得税正常入账 查看全部回复
875
李可可
入账的话不看是否有没有成本票 查看全部回复
504
财务需要据实做账,人为调整原则上都不可以 查看全部回复
897
借管理费用-社保费(单位部分)其他应收款-个人部分 dai应付职工薪酬-社保费 支付社保时借应付职工薪酬 dai银行存款,公司承担个人部分在支付工资的时候可以把个人部分计入工资内 查看全部回复
879
需要申报,需要更正1季度的申报表 查看全部回复
190
增值税纳税义务、扣缴义务发生时间为: (一)纳税人发生应税行为并收讫销售款项或者取得索取销售款项凭据的当天;先开具发票的,为开具发票的当天。 收讫销售款项,是指纳税人销售服务、无形资产、不动产过程中或者完成后收到款项。 取得索取销售款项凭据的当天,是指书面合同确定的付款日期;未签订书面合同或者书面合同未确定付款日期的,为服务、无形资产转让完成的当天或者不动产权属变更的当天。 (二)纳税人提供租赁服务采取预收款方式的,其纳税义务发生时间为收到预收款的当天。 (三)纳税人从事金融商品转让的,为金融商品所有权转移的当天。 (四)纳税人发生本办法第十四条规定情形的,其纳税义务发生时间为服务、无形资产转让完成的当天或者不动产权属变更的当天。 (五)增值税扣缴义务发生时间为纳税人增值税纳税义务发生的当天。 增值税纳税义务发生时间: (一)发生应税销售行为,为收讫销售款项或者取得索取销售款项凭据的当天;先开具发票的,为开具发票的当天。 (二)进口货物,为报关进口的当天。 增值税扣缴义务发生时间为纳税人增值税纳税义务发生的当天。 查看全部回复
722
西贝老师
同学你好,可以呢,暂估的成本汇算清缴之前拿回发票都是可以正常抵扣的哈 查看全部回复
757
成本票是指公司或企业在生产经营活动中产生的各种费用,包括原材料、劳动力、机器设备等消耗的发票或凭证。 查看全部回复
1072
成本票常见种类包括:单位电话费、上网费、汽车油费、保养维修费、保险费,财产保险费,非福利性质人员保险费,不动产购置费、在建工程费,劳保用品费,房租(含个人),水电费,物业费,快递费,运输费,广告费,咨询费等。其种类会因企业业务类型和经营活动而有差异。 查看全部回复
1061
登录展开全部
公众号:会计宝
发送验证码 60s后重新获取
账号密码登录忘记密码?
还没有账号?立即注册
手机快速登录 忘记密码?
还没有账号?返回登录
微信小程序
APP下载