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西贝老师
同学你好,可以呢,暂估的成本汇算清缴之前拿回发票都是可以正常抵扣的哈 查看全部回复
838
王苗苗老师
根据全部收入额计算 查看全部回复
1294
杨老师
不需要 查看全部回复
2867
patience
需要看利润表 查看全部回复
2102
wam
建议核实一下,成本、费用的完整性,收入是否在纳税时间 查看全部回复
2771
小小
已经开了的发票,一定要在当季度反映出来 查看全部回复
3189
甘老师
预缴税额>汇算清缴应纳税额的话,是可以退税的 查看全部回复
2485
高老师
如果是公户银行流水,说明有业务,这些业务应该做帐 查看全部回复
6788
易老师
要先冲上年度的暂估 查看全部回复
4387
tammy老师
可以暂估成本 查看全部回复
4538
夏老师
你那里先暂估做个成本。 查看全部回复
3740
谭老师
你先算下2021年纳税调整后可弥补亏损金额 查看全部回复
4037
绾绾
汇算清缴前取得发票的可以预提 查看全部回复
4132
一般抄税后,进入增值税申报表,会自动填写金额的,检查一下数据是否正确即可 查看全部回复
5147
小黑
时间跨度太长,尽量不要入,很明显是找成本,找月份离12月近一点的,做在10-12月份,然后更正申报 查看全部回复
3459
Wdy
您好。本季度企业所得税的计算方法=累计利润??适用税率-已交所得税 查看全部回复
4594
Amy老师
最新税收优惠政策: 财政部 税务总局关于明确增值税小规模纳税人免征增值税政策的公告 财政部 税务总局公告2021年第11号 为进一步支持小微企业发展,现将增值税小规模纳税人免征增值税政策公告如下: 自2021年4月1日至2022年12月31日,对月销售额15万元以下(含本数)的增值税小规模纳税人,免征增值税。 查看全部回复
5303
venus老师
你可以根据实际发生的成本先做暂估的 查看全部回复
7360
哈哈老师
收入需要如实填写的 查看全部回复
4420
李伟老师
您好,关于申报企业所得税,可以按照我下面的发的公式去计算 查看全部回复
13169
木言
这种情况一般不会有问题。但为了确保财务数据的准确性和一致性,建议在下个会计期间进行调整,将多计提的 0.01 予以冲回,以修正利润表的数据。 查看全部回复
1081
秦枫老师
不仅需要申报二季度 三季度 四季度 2024年年报 2024年汇算清缴 还有注销期的增值税附加税都需要申报完毕 最后到清算所得税 结束 查看全部回复
546
季度预缴的企业所得税正常入账 查看全部回复
983
可以看一下,查询到的申报成功的信息和税务通知整改的所属期是不是同一时期 查看全部回复
1238
杨老师.
1季度交了,2季度没有利润不需要交所得税 查看全部回复
708
减免税总额的数据是看税务所属期 查看全部回复
1488
客户私户进款50万想开票,如果是双方间发生了业务往来,可以开具发票的 查看全部回复
570
李凤
把暂估成本红冲掉 按实际成本入账 修改利润报表 查看全部回复
1570
意思就是账上营业成本多入了 查看全部回复
1374
季度也可以弥补以前年度亏损,弥补后盈利需要预缴所得税,弥补后还亏损,不需要交所得税 查看全部回复
884
不是调账,是调汇算请教,调减一部分费用,让汇算清缴应纳税额等于季度预缴的金额,这样不用退税也不用补税 查看全部回复
1056
清岚
你们专管员说的应该是调整表格数据吧 查看全部回复
1742
王佳丽
不需要,递延所得税是一个纯会计记录问题,不涉及税务 查看全部回复
1288
Harry老师
你好,这个税费所属期还是属于去年,应该算的。 查看全部回复
1403
居民企业直接投资其他居民企业收到的股息红利属于免税收入,不需要交企业所得税 查看全部回复
1494
利润总额是多少了 查看全部回复
1580
同学你好,多记的成本汇算清缴时需要调减 查看全部回复
1381
今年 借:应付账款-暂估 dai:应付账款-发票的开票方名称 查看全部回复
1710
去年的税金不填在今年上 查看全部回复
1138
是的,不用管 查看全部回复
1008
收到了一笔以前年度的坏账,计入了营业外收入,为什么计入营业外收入,是之前转到了营业外支出么 查看全部回复
1396
李可可
请问2024年第一季度的企业所得税是不是要3月份的账结了,申报的时候才能获取财报数据?是的 查看全部回复
1096
这个比例没有固定的约定,一般是企业根据正常的业务成本大概估的 查看全部回复
1040
燕子老师
意思说年报和所得税汇算清缴报表是对的,但是第四季度的不对是吧?如果是这样,一般问题不大 查看全部回复
1912
杨英芝老师
季度结束的那个月月末,3,6,9,12月月末 查看全部回复
1714
不可以了,未选择享受一次性税前扣除政策的,以后年度不得再变更。 查看全部回复
969
借:以前年度损益调整 dai:应付账款 所得税汇算调整的时候做纳税调整 查看全部回复
1807
计提一季度的企业所得税是已经扣掉年前亏损计算的吗,是的 查看全部回复
1266
基本上可以这么算。有无利润是有区别的,如果企业亏损是不交企业所得税的 查看全部回复
1663
一般是在12月的账期计提的 查看全部回复
1711
andy老师
按照规定是根据实际的经营数据申报 查看全部回复
1085
11月新办企业,申报四季度企业所得税时季初资产总额不是应该填11月初的资产总额么 查看全部回复
1535
你是要补交税费啊,不是退税 查看全部回复
2021
安叔老师
你查下账上这笔155000的附件看下是什么 查看全部回复
1676
你是按照项目完工百分比法确认收入按照履约进度接转成本的么 查看全部回复
1181
合规的办法没有,预提一部分成本费用,4月冲回,这样不合规,有税务风险,平台不做建议 查看全部回复
1995
除了按季度、按月申报的这些,现在需要申报的就企业所得税汇算清缴,另外你再看看残疾人保障金和工会经费有没有申报(这个一年申报一次,各地申报时间不统一) 查看全部回复
1296
是增值税义务已经发生了么 查看全部回复
1518
贵单位执行小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
1291
你说的本月是几月 查看全部回复
2578
不是必须一致。 查看全部回复
2876
如果属于当季度的成本支出,如果没有取得合规票据,可以先预估入账的,然后后期补齐票据。如果次年汇算清缴前没有补齐的话,需要纳税调增。 查看全部回复
1286
原则上现在需要按利润总额计算所得税-以前季度计提的所得税费用,负的话要冲回 查看全部回复
5857
是财务报表还没有出来么 查看全部回复
1461
季度内销售额是多少 查看全部回复
859
看汇算清缴前能不能取得 查看全部回复
1688
资产总额可以填0.01 查看全部回复
2592
稍等 查看全部回复
1677
个人把房子再租给新建的这家公司,去税务代开发票给新公司,新公司做成本。 谨慎操作,需要先咨询一下个人代开房租发票需要交的税金,看合适不合适,这块因为各地会有不一样的税收优惠政策,所以最好直接问当地税务局 查看全部回复
1619
前三季度交过所得税 4季度亏损 需要退税的 查看全部回复
1680
Annina老师
这个需要根据单位业务实际情况写,税负低,原因,为什么这么多成本? 查看全部回复
1141
可以 查看全部回复
1826
云峰老师
你好同学,填写时把他扣除掉。 查看全部回复
1177
隋文老师
11月未开票收入这块,12月有没有实际开票了? 查看全部回复
2019
购买这批存货是如何付款的,若未付款可计入应付账款科目,所得税做0申报 查看全部回复
1432
如果汇算清缴时只涉及到正常的纳税调增调减,根据调表不调账的原理,不需要修改第四季度的财务报表和年报 查看全部回复
1902
税务师晓雨
同学,你是哪一个报表哪一个项目不会填写呢? 查看全部回复
1157
总的累计利润是盈利的还是亏损的 查看全部回复
1748
没有享受固定资产的一次性扣除,就是根据你们账务上的折旧金额税前扣除 查看全部回复
5943
门店各是独立法人公司吗?还是统一的一个公司? 查看全部回复
1059
除了进项票有其他的支出么,比如工资 查看全部回复
1191
今年有实际发生业务吗? 查看全部回复
1944
看本年的利润表,然后看本年预缴了多少税额,有没有以前年度未弥补的亏损 查看全部回复
1836
同学你好,是的,成本没有发票的话,所得税汇算是成本这部分就要调减,所得税就要调增 查看全部回复
1351
期初期末都0.01 查看全部回复
1343
其实是可以使用暂估入账的方法,把企业没有及时取得发票等等有效凭证的,但是已经实际发生的成本费用估计进来了,从而减少企业利润,少预缴企业所得税 查看全部回复
2398
还可以弥补去年亏损20万 查看全部回复
1003
退税是退预缴的金额,9000 查看全部回复
2288
12月31日前开出的发票都会影响4季度企业所得税(除非以前做过未开票收入) 查看全部回复
1907
第四季度,按照1%税负率确定主营业务成本,然后减少费用的入账金额 查看全部回复
2404
你好同学,应该一样。 查看全部回复
1789
你好,申报的利润总额需要按照财务报表利润表的数据据实填写的 查看全部回复
2315
固定资产是什么时间的呢? 查看全部回复
1947
可以先暂估成本费用 查看全部回复
1957
厚积薄发
在季度报税填写 查看全部回复
2924
如果是之前的填错了,可以进行更正 查看全部回复
企业有没有成本费用因没收到发票造成没及时入账的 查看全部回复
1929
可以达到目的,但是有一定风险 查看全部回复
2963
无票收入,不开票不能无故调减 查看全部回复
建议错误的地方都需要更改的 查看全部回复
2514
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