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andy老师
就是劳保用品呀 查看全部回复
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杨老师.
你是公司,不涉及个税 查看全部回复
928
曹老师CPA
不能吧亲,看看发票 查看全部回复
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patience
抖音平台开的广告费 还有很多技术服务费 技术服务费可以做成本费用票抵扣所得税 查看全部回复
1958
李伟老师
小规模纳税人(除其他个人外)销售自己使用过的固定资产,减按2%征收率征收增值税。纳税人销售自己使用过的固定资产,适用简易办法依照3%征收率减按2%征收增值税政策的,可以放弃减税,按照简易办法依照3%征收率缴纳增值税。 自2023年1月1日至2027年12月31日,增值税小规模纳税人适用3%征收率的应税销售收入,减按1%征收率征收增值税。 查看全部回复
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只要是真实的业务往来,可以开具发票的 查看全部回复
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货品已经交给客户了,是么 查看全部回复
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税务师晓雨
选择开票有误吧 查看全部回复
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王苗苗老师
可以根据发票报销 查看全部回复
3613
孙老师
在售卡阶段,售卡方只能向购卡人开具增值税普通发票,使用“未发生销售行为的不征税项目”下设601 “预付卡销售和充值”编码,发票税率栏应填写“不征税”不得开具增值税专用发票。 查看全部回复
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云峰老师
同学你好,要和领导沟通,这样开具,税负高,风险大 查看全部回复
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亲,你好,这个要等政策了。另外刚好元旦,现在是放假,所以等3号上班了,再问下税务上的答复口径吧 查看全部回复
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小小
如果我们本身也是只做软件产品的话,那一般只能开6%的发票 查看全部回复
6789
安叔老师
分开确认 查看全部回复
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经济代理服务 查看全部回复
2649
可以入账 查看全部回复
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《财政部 国家税务总局关于增值税若干政策的通知》(财税〔2005〕165号) 规定,纳税人销售软件产品并随同销售一并收取的软件安装费、维护费、培训费等收入,应按照增值税混合销售的有关规定征收增值税,并可享受软件产品增值税即征即退政策。 查看全部回复
7183
夏老师
你好。你可以要求对方重新开具发票。如果对方不重新开具,也可以要求对方出具委托収款方收款证明。 查看全部回复
3643
您好,不好意思,老师刚看到问题 查看全部回复
6160
你们的经营范围是什么 查看全部回复
4490
石老师
买赠的话 按照实际收到的款项作为含税额开票。 记账的时候赠送也算视同销售, 要单独计算销项税 查看全部回复
3562
Annina老师
可以 查看全部回复
3349
易老师
麻烦发下表 查看全部回复
3182
发票发来看看 查看全部回复
3684
空调维修属于劳务 查看全部回复
5755
建筑服务 查看全部回复
3665
Icy 何
入主营业务成本 查看全部回复
3273
venus老师
有物流的清单 查看全部回复
3636
张老师
可以找税务局去代开发票 查看全部回复
4505
可以开专票 查看全部回复
3698
可以的 查看全部回复
5469
地产老财
1、先把该固定资产按原值全额转出 借:固定资产清理 累计折旧 dai:固定资产 2、如果在销售该固定资产的过程中,发生了人工费和运输等清理费用 借:固定资产清理 dai:银行存款/库存现金 3、收到价款时 借:银行存款/库存现金 dai:固定资产清理 4、缴税金时 借:固定资产清理 dai:应交税金 5、结转固定资产清理科目 如果该科目是借方余额 借:营业外支出 dai:固定资产清理 如果是dai方余额 借:固定资产清理 dai:营业外收入 查看全部回复
3811
哈哈老师
可以分开签 查看全部回复
6688
小黑
不能 查看全部回复
4177
送的,你想怎么销售都可以 查看全部回复
4467
对,是的需要计算个税的 查看全部回复
36072
材料就开材料发票,小规模现在征收率1% 查看全部回复
4707
Karina老师
13% 查看全部回复
9729
你好同学,如果是维修服务,建议如实开具 查看全部回复
598
安装网线,你提供网线吗 查看全部回复
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李可可
一般纳税人销售自产的商品混凝土(仅限于以水泥为原料生产的水泥混凝土),可选择按照简易办法依照3%征收率计算缴纳增值税。 查看全部回复
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畜牧产品属于农产品,适用增值税率9%,具体包括:牛、马、猪、羊、鸡、鸭,肉产品,包括整块或者分割的鲜肉、冷藏或者冷冻肉、盐渍肉、兽类、禽类和爬行类动物的内脏、头、尾、蹄等组织,以及肉类生制品,如腊肉、腌肉、熏肉等。 查看全部回复
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《国家税务总局关于确认企业所得税收入若干问题的通知》(国税函[2008]875号)第三条:企业以买一赠一等方式组合销售本企业商品的,不属于捐赠,应将总的销售金额按各项商品的公允价值的比例来分摊确认各项的销售收入.所以企业所得税方面对买一赠一的涉税处理.但是增值税方面总局到现在也没有一个对买赠一如何处理的具体文件,因此争议较大,建议在办理"买一赠一"业务的发票开具时,应注意将折扣额与销售额同时填写在发票的"金额"栏内。 查看全部回复
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建筑安装劳务是9% 查看全部回复
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你们有实际的业务吗? 查看全部回复
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不一样,一般纳税人批发零售农产品(蔬菜,鲜肉蛋),开普票免税,开专票9%。办公用品销售13% 查看全部回复
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意思是去年第四季度的增值税申报有误,需要先更正。然后今年第一季度的增值税申报表也更正,增值税根据发票金额申报 查看全部回复
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公司是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
901
燕子老师
开部分红冲的红字发票,增值税在当月正常抵减,按照当月正数增值税减负数增值税后实际的增值税去申报 查看全部回复
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单位名后有(个体工商户),开专票的时候要加上(个体工商户)吗?要的 查看全部回复
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没有“当月开销项当月提供进项”这样的规定 对方要求你们开票的原因可能是:1,避免自身虚开发票的嫌疑,进销要一致就是从虚开的角度讲的,因为合理情况下,我销售某样产品肯定是先有进相关产品或者原材料,有匹配的关系 2、为了抵扣进项税,对方给甲方开具了发票,如果没有进项税抵扣的话,就需要先行垫付税金 查看全部回复
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像销售使用过的汽车,小规模纳税人是I% 查看全部回复
1470
西贝老师
同学你好,专利转让开票大类属于无形资产 查看全部回复
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23年的财务费用今年开票,开成专票了可以入账吗?什么财务费用,不是借款利息吧 查看全部回复
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请问A与D间的委托业务开具发票么 查看全部回复
1273
如果是以FOB价进行出口,那么在开具出口发票时填写FOB价即可。 如果是以CIF价开具出口发票的,要在备注栏注明折算后的FOB价 查看全部回复
989
是购进后直接出售么 查看全部回复
1229
可以增加经营范围后,开具现代服务费(帮别的公司介绍客户)吗?可以 查看全部回复
1242
李凤
红字发票可以数量不变,金额部分红冲嘛 不可以 红字发票是根据原发票信息红冲 查看全部回复
1425
按实际的开具 查看全部回复
1615
开票名称要跟有业务往来的单位名称要一致 查看全部回复
1717
业务提供了么 查看全部回复
1326
红字发票,红字原蓝字发票的分录, 查看全部回复
1405
销售报废的汽车零配件开票怎么开,按货物类开具 查看全部回复
733
不能长期这么干,偶尔金额不大没有问题,长期的话,价格明显低于市场平均价,税务有可能会让你调整补税,有这方面的税务风险 查看全部回复
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1、其他应付款 2、借:以前年度损益调整 dai:预付账款(之前付款的挂账科目) 3、理论上可以,实际操作不建议,可以报销给法人,法人以货币资金形式打投资款 4、发工资借:应付职工薪酬,上个月多发应付职工薪酬会有借方余额,这个月少发上个月多发的金额,应付职工薪酬就平了 5、多做冲回 查看全部回复
1378
是不是还得看签合同的主体是谁?是的 查看全部回复
804
Harry老师
你好,当月开出销项,在当月底之前进项能回来都没有问题,如果超出当月,次月申报当月税费,就会按税率全额来缴纳增值税,所以建议还是在确认进项有的情况下,进行开票是最合理。 查看全部回复
1558
你实际的业务是国际货运代理么? 查看全部回复
1743
你好同学,你需要知道你有多少进项税,才能知道增值税及附加有多少 查看全部回复
1370
去年这笔6w的收入,并没有做账,也没有申报。去年没有及时入账,申报? 查看全部回复
1363
tammy老师
你们打过去的,属于推广费 查看全部回复
2032
一般是免税的 查看全部回复
2443
杨英芝老师
除了64684.03单独收的1884是吧 查看全部回复
1366
1196
正常如果是安装费是需要计入固定产核算的 查看全部回复
1800
同学你好,开票税目金额与实际业务一致,发票抬头,合同,现金流一致,特定行业发票需备注(如建筑行业)专票发票抬头四栏信息需齐全,普票可以只填公司名称和税号 查看全部回复
1330
2246
Leaf
要做什么,写分录吗 查看全部回复
1715
只要是真实的业务往来,可以开具的 查看全部回复
1865
杨老师
你们给总公司开票200万,付款给总公司了吗 查看全部回复
1268
属于你们的真实业务取得的专票用于经营支出的都是可以抵扣的 查看全部回复
1414
为什么要开票给电商平台 查看全部回复
1126
正常情况下应当是付款人、承租人、合同相对方一致 查看全部回复
1369
稍等 查看全部回复
1930
按照总收入确认销售收入 查看全部回复
2088
对农民专业合作社销售本社成员生产的农业产品,视同农业生产者销售自产农业产品免征增值税。 查看全部回复
1052
因为对方取得普票没法抵扣进项税,他让你补的这三个点是税钱 查看全部回复
1673
同学你好,发票单价与数量与实际业务不一致,需要退回重开的哈 查看全部回复
1903
从厂家购进的库存商品,实际货到了么,如果货到了,需要入账库存商品的 查看全部回复
921
价款30万是含税金额么 查看全部回复
开红冲发票 查看全部回复
1484
会的,没有实际业务的开票都会涉及虚开发票,而且你很明显是为了减少B的税负 查看全部回复
1779
这个要结合实际业务算具体税负, 查看全部回复
1516
的开票内容是不是也要是砂石(是的) 查看全部回复
1562
进项税可以选择不抵扣,在发票勾选那里有选择不抵扣的选项 查看全部回复
2389
没有很明白,是一人有限公司收款,但是3个个体开票吗 查看全部回复
2077
需要根据发票的具体业务入账的,比如购入产品还是购买服务, 查看全部回复
1269
相当于你们直接卖给了客户,你们给客户开票,客户给你们付款;差额是提给代理商的佣金,代理商个人去税务局代开佣金发票给你们,你们把差额支付给代理商 查看全部回复
1737
1599
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