开票,财务,做账

充值etc 后还未使用，但一次性开票了财务怎么做账#服务业#

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公司之前是代理公司操作都是零报税，我看财务报表都是零申报，但是也有些经营费用和开票，我现在都做好报表和做账，那下期财务报税是可以一次性调整填上去还是先去作废之前的报表从新填报费用明细#其他行业#

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业务部门7月销售商品，要求财务开票的信息有误，业务部门漏了一项商品，目前呈账实不符12月要回原发票需要重开发票，应该怎么做账呢？另外是否可以直接从k3直接删除漏开的商品？#初级#

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a公司是物业公司，b公司是房地产有商铺出租，老板让a公司代收不开票的租金收入，b公司不做账务处理，a公司挂b公司其他应收款往来款，两家公司都不确认收入，这样的公司做财务风险是不是很大？#房地产#

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老师好，问个问题，公司财务报表上的应收很大，预收也不少，其中有一部分是前期挂账二级科目挂错导致的，因为财务账只有预收科目，没有应收科目，有时候财务做账就会把二级科目挂错，现在我调整了一部分，还剩下一部分没法调整的，就是预收款贷方余额，货款收了，货也出口了，前期应该是没报关，所以没法冲销预收，还有一部分是预收款贷方有余额的，前期货出了，款一直没回，实际就是前期私账已经收款了，后期款没有打到公账上，如果强制把预收款的贷方余额拿去冲预收款的借方余额，是不是有很大风险#出纳#

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老师，我们从甲公司买来的电子产品，直接发给乙公司，甲公司开票给我们，我们开票给乙公司，我们收到甲公司开的发票怎么做账#房地产#

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老师，我们家采用新收入准则做账，目前科技项目按照项目验收确认收入，请问提前开票如何做账，税务申报如何处理#出纳#

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公司收到保险理赔，然后由公司打给修理厂，怎么做账？修理厂需要给公司开票吗？ #出纳#

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老师，我想问一下，老板有两家公司，B公司没有员工在职是一家皮包公司，现在和C公司签了合同，提供了服务，但是提供服务的人是A公司的员工。老师像这种情况，我身为B公司的财务，该怎么做账啊？#其他行业#

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我是做网店的，有限公司身份，卖货也是零售的，销售一个a商品3个b商品这样的模式很多很杂，利润也低，供应商开票加税点，有时候也从个人进货 不开发票，这样怎么做账怎合规， 第二个问题，结转货物成本，需要分类各个货物吗，还是汇总就行 比如我销售收入1万元这个也好统计，但是成本我还要根据我卖货物种类数量做好原始凭证吗，我只记一个凭证借主营业务成本8000，贷库存商品8000，这样合规吗#商业#

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我问一下，公司没发生真实业务，就填出库单，重量，单价，数量都是瞎填的，这个出库单填了三张，称重单也瞎填了三张，应该是太多了在一张上不行，听着领导说是凑税啥的没听很完整，只记得要凑二百万，现在应该是没开票呢，这样行嘛，开票不是我开，这个单子是我写的，但是出库单签字不是我，我也是属于他这边财务部#出纳#

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老师，接过来的娱乐主播的小规模，上家财务公司上半年直接:借 主营业务成本-预提成本 贷 其他应付款-法人 。主播提现个人。它就做还款法人。1.注销公司时或者汇算清缴时，如果未收到对应成本票，这些预提成本的需要冲销掉吗？ 应该如何处理？2.上家做了很多虚拟库存现金，用来付款虚拟法人工资，和 报销主播日常差旅费用。这样做账行得通吗？#其他行业#

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老师你好，公司是商贸公司，主要是销售电子元器件。一直都是请代账公司做账，但是计划今年结束后接回公司，不继续请代账公司了。然后公司的金蝶软件里面只导入了18-21年代账的账，然后领导的意思是22.23年的账要补进去，但是不要按照代账的做。 我现在有的材料是银行的流水，代账公司的账本（发票，增值税申报表，工资表），然后主要有疑问的是销售成本这块，之前代账的账本一直是暂估了一部分费用到账上，然后去申报的税，现在领导的意思是可以按照实际情况做，没有费用的就不做。然后需要核对的就是库存商品的结转成本这块，有点理不清，如果根据流水，但是流水没有具体的备注，根据发票，发票也没有说是哪笔订单的开票#出纳#

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老师，合同在前一年签订了，同时收到了全部货款，但是没有开票，直接记进了应收账款里，现在要开票，该怎么开票、怎么做账啊？#其他行业#

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老师 当月开票 当月冲红的发票 还需要做账吗？#出纳#

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老师 我们是承租方 承担了租房开票税款 怎么做账？#出纳#

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A和B签订了协议，原来是A付款给B，后面B找了C代收这个款项，也出了说明，然后A就付钱给了C，后面开票仍然是B开具给A，A收到了B开具的发票，那这整个过程A怎么做账呢？#出纳#

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可以问一下一般什么情况下需要单独招一个财务开票员#出纳#

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装修一家门店，财务上如何做账务处理 #出纳#

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公司的工资社保公积金是找人力资源公司代缴的，完了人力资源公司给我们全额开票，这种我要怎么做账啊#商业#

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