老师,我想问一下,老板有两家公司,B公司没有员工在职是一家皮包公司,现在和C公司签了合同,提供了服务,但是提供服务的人是A公司的员工。老师像这种情况,我身为B公司的财务,该怎么做账啊?#其他行业#
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情况描述:工程项目质量存在缺陷,发包人因各种原因放弃修复,从承包人扣除整改费用。母公司欲与其子公司签订合同,同时子公司将其产生的实际费用和从承包方扣除的整改费用分别确认为成本和收入。 请分析:母公司能否与其子公司签订合同,同时子公司将其产生的实际费用和从承包方扣除的整改费用能否分别确认为成本和收入?请提供相关的法律依据和解释。#建筑工程#
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我们单位是建筑工程总包单位,现在发现了一个问题,有一个项目是21年做完的,但是发票一直没开,因为是挂靠在我们名下的项目,之前的会计由于各种原因一直拖着,现在这个月终于算清了,要开票了,开票金额是489万,但是我发现授信额度不够,只有93万的样子,我现在要是上传合同去提额,我担心会被税务局要求补21-24年之间的滞纳金,现在有什么办法能解决这个问题吗?#建筑工程#
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你好老师!A公司向B公司订购一批货物,并签订13个点的增值税专用发票合同,但是B公司是小规模纳税人,B公司已经完成交货,目前开不出13个点的发票,准备后期转为一般纳税人,如果确认收入,可以像图片上的分录确认吗?#出纳#
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我单位与A公司签订工程合同,但实际施工方为B公司,现工程已完工,但工程款未结清,未结清的工程款未开具发票,B公司将我单位起诉至法院,法院判决我单位将剩余工程款直接打入B公司账户,请问这种情况发票需要由A公司提供,还是B公司提供#建筑工程#
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我司支付一比合同违约金,会计分录是借营业外支出,贷银行存款,月财务报表都上报了,过了一个月后收到对方开具的能抵扣的增值税发票,那我此时抵扣后,该怎么做认证进项税额的凭证?原本我是借:应交税费/应交增值税/进项税额,贷:其他流动资产/待抵扣进项税额,现在违约金增值税咋办,原本认证分录如下图#其他行业#
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上个月开了一张票,138628,然后这个月冲红这张票的小部分-26642,因为这部分没发货,然后客人不要了,接着又在这个基础上面补了一个合同,抵掉这个138628,重新又开了一个销售票34076,中间就是金额补差7434,这个主营业务收入我怎么写分录。#出纳#
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