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Karina老师
一.按照算法应纳企业所得税=应纳税所得额 * 税率(25%或20%、15%) 二.应纳税所得额=收入总额-不征税收入-免税收入-各项扣除-以前年度亏损。 三。企业所得税,按年计算,分月或者分季预缴,月份或者季度终了后15日内预缴:年度终了后4个月内汇算清缴,多退少补 查看全部回复
8363
Annina老师
好久买的车? 查看全部回复
3943
可以入账 查看全部回复
4336
跟有收入一样的填报,只是填报账上有的数据 查看全部回复
3645
高老师
你好,小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分,减按12.5%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税,综合计算就是12.5%*20%=2.5%。执行期限为2021年1月1日至2022年12月31日。 查看全部回复
4307
为贯彻落实《财政部 税务总局关于实施小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》(2021年第12号),进一步支持小型微利企业和个体工商户发展,现就有关事项公告如下: 一、关于小型微利企业所得税减半政策有关事项 (一)对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分,减按12.5%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。 (二)小型微利企业享受上述政策时涉及的具体征管问题,按照《国家税务总局关于实施小型微利企业普惠性所得税减免政策有关问题的公告》(2019年第2号)相关规定执行。 查看全部回复
4665
你好,如果没有调整项就一致,如果有调整项可能就不一致 查看全部回复
6815
大宁老师
小规模纳税人如果是查账征收的季度企业所得税,可以根据利润表中的累计收入和累计利润总额来填写 查看全部回复
3536
李伟老师
小型微利企业的税率都是20%,只不过应纳税所得额有减免 查看全部回复
3666
如果兼职人员代开劳务发票,你们代扣代缴了个税,兼职人员的工资作为企业合理的经营支出,是可以税前扣除。 查看全部回复
5559
一般是造假的30% 查看全部回复
3935
企业所得税正常税率是25% 查看全部回复
4023
andy老师
根据《财政部 国家税务总局关于免征部分鲜活肉蛋产品流通环节增值税政策的通知》(财税〔2012〕75号)规定:一、对从事农产品批发、零售的纳税人销售的部分鲜活肉蛋产品免征增值税。 免征增值税的鲜活肉产品,是指猪、牛、羊、鸡、鸭、鹅及其整块或者分割的鲜肉、冷藏或者冷冻肉,内脏、头、尾、骨、蹄、翅、爪等组织。 查看全部回复
17497
税负是浮动的,不同地区,不同规模的企业,不同时期,都可能不一样 查看全部回复
4068
悠悠老师
企业所得税应纳税额=应纳税所得额*适用税率一减免税额一抵免税额 查看全部回复
4279
一般资产类的是借方,资产备抵科目是dai方 负债类的余额一般dai方出现,所有者权益类的一般也是dai方出现,如果年末有亏损,所有者权益里的未分配利润会借方出现。 查看全部回复
6142
夏老师
企业所得税是按季度预缴。九月不用申报。十月申报第三季度的。 查看全部回复
4473
暂估的成本,需要在汇算清缴前取得发票扣除 查看全部回复
6355
你怎么做的分录呢 查看全部回复
4849
甜甜老师
您好,是因为什么原因出现差异呢? 查看全部回复
3778
税务师晓雨
流水不仅仅包含收入成本费用,还可能包含其他的。请你先弄清楚收付实现制和权责发生制,然后和老板确认一下计算方式 查看全部回复
4516
补申报,涉及补税、滞纳金、罚款 查看全部回复
4655
工资属于企业的合理支出,应该如实记账,申报个税,可以税前扣除 查看全部回复
4786
含税 查看全部回复
13538
利润=收入-成本费用税金 查看全部回复
9592
需要办理股权转让手续,转让方交印花税,个税等,受让方交印花税,一人有限公司也需要交企业所得税 查看全部回复
6218
是的,0-100万2.5%,100-300之间10% 查看全部回复
4083
不会的 之前你们是按季度申报的是 现在你们按照税局给你们核定的年度正常申报缴纳就可以的 查看全部回复
4530
哈哈老师
没问题,可以的 查看全部回复
3748
商贸企业取得分红是不需要缴纳企业所得税的 查看全部回复
3923
小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元、超过100万元但不超过300万元的部分,分别减按12.5%、50%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税,实际税负分别下降至2.5%和10%。 查看全部回复
25413
是的 查看全部回复
4054
开多少发票,那是根据企业的发生的销售业务去开的,进项发票,你想要多少不一定就能拿到多少。取决于你购进的货物或者其他支出取得的进项发票 查看全部回复
10584
根据财务报表数据填 查看全部回复
5050
所得税一般都是所有项目统一计算的,季度预缴是按照企业的账面利润*所得税税率计算的,你只说了合同款15万,无法计算的 查看全部回复
8464
基本税率25%,小型微利企业优惠税率20%,高新技术企业,技术先:进型,从事污染的,西部鼓励企业等15%,还有其它税率优惠的10%等 查看全部回复
4958
你进自己单位的电子税务局我的信息-税费种信息可以看到 查看全部回复
3880
你好,这个没有标准答案,需要你自己根据公司实际业务估算。 查看全部回复
5647
3733
Amy老师
可以,开户行开公户的用户名是公司名字,跟法人有几个公司没有关系 查看全部回复
7112
你点了缓缴 查看全部回复
5890
你好,什么时间入的帐?只有发票没有实物吗? 查看全部回复
6111
王苗苗老师
不用,没有超过限额不用纳税调整,按照金额在税前扣除就行 查看全部回复
7323
汇算清缴的时候申请退税 查看全部回复
3883
查询吗? 查看全部回复
4885
单独列项预支备用金 查看全部回复
4079
走更正申报 查看全部回复
3079
计提,借所得税费用,dai应交税费-应交企业所得税 查看全部回复
3848
你是交哪期的企业所得税吗? 查看全部回复
4069
从业人数和资产总额不是以当年12月31日的数据为判断依据。而是按企业全年的季度平均值确定。 具体计算公式如下: 季度平均值=(季初值+季末值)÷2 全年季度平均值=全年各季度平均值之和÷4 年度中间开业或者终止经营活动的,以其实际经营期作为一个纳税年度确定上述相关指标。 查看全部回复
8916
该交税就交税,没有避税,只有合理合法节税 查看全部回复
4246
你好,所得税和增值税与开票前相比没变化,不会多交税 查看全部回复
5219
COCO老师
企业所得税一般按季度预缴,年度汇算清缴 查看全部回复
3909
小金额的直接这样记就可以 查看全部回复
6286
如果是不征税的,那就涉及调整,如果是征税收入不调整 查看全部回复
6723
加计抵减主要是针对增值税 查看全部回复
3764
这个税负并没有准确的数值,只是税务局的一个参考值 查看全部回复
4425
这两个是两个不同的税种 查看全部回复
4405
个税密码,成立时税务发法人手机。或拿营业执照,去前咨询初始密码,后自动修改。 查看全部回复
6493
不一样,个体户交个人所得税,和企业所得税的计算不一样的 查看全部回复
4051
申报系统都是有限制的,再加上你中途变更了一般纳税人,属于特殊情况,按照正常的申报方式过不了,你打主管税局电话咨询一下,看具体怎么处理 查看全部回复
5361
您是说怎么计提吗? 查看全部回复
3642
4799
你好,请问是执行小企业会计准则吗 查看全部回复
4298
你说的很不专业,如果你是要算增值税,应交的增值税=销项(就是你开出去的发票的税额)-进项(就是其他公司开给你们的能抵扣的发票的税额)-上期留抵(之前没有抵扣完的)+进项转出(就是不能抵扣的) 查看全部回复
3757
可以补报的 查看全部回复
4134
不需要了 查看全部回复
10457
你好,提供服务应该是你们的收入,计算企业所得税主要看你的利润情况。 查看全部回复
4434
4265
一般企业所得税税率是25% 查看全部回复
4906
自己根据企业实际情况做相应的收入支出表单 查看全部回复
3927
一般需要财务报表,税务报表 查看全部回复
5395
不能用只是税法不允许扣除,账是不用动的 查看全部回复
7187
自然人股东分红要交个税 查看全部回复
6012
可以更正申报 查看全部回复
5966
这些数据不是按照资产负债表填的,是按照利润表填的 查看全部回复
6195
您好,按照利润表上的填写就可以 查看全部回复
5418
您好,这个金额比较大,建议去申请退还 查看全部回复
5745
属于小微企业吗? 查看全部回复
6855
填0申报就好 查看全部回复
6048
4468
是的,可以单独做一份明细表的 查看全部回复
5197
您说的是什么数呢? 查看全部回复
5259
每个季度的所得税都是单独申报的,你如果是逾期了,请先补申报第一季度的。其他情况请描述清楚 查看全部回复
6150
小黑
你根据票据把所有损益类加减得到利润总额 查看全部回复
5202
有其他费用吗? 查看全部回复
4726
你好,本年实际缴纳的企业所得税指的是本年以前季度预缴的企业所得税,不包括汇算清缴的 查看全部回复
13001
不算,那是去年的收入 查看全部回复
5217
自己有盘的,可以自己申请开专票 查看全部回复
5435
换浏览器重新申报 查看全部回复
7703
这个都是作为会计档案保存,由谁保管,看你内部制度决定了 查看全部回复
9020
看利润表的利润总额多少,直接填 查看全部回复
5866
最好还是做到一致的比较好 查看全部回复
5312
Christina
可以向主管税务局申请退税,或者申请抵缴下一年度税款 查看全部回复
6140
你去年年报汇算申报了,今年企业所得税预缴申报以前的亏损数据会自动带出 查看全部回复
6525
1-6月的累计数 查看全部回复
6034
收入需要如实填写的 查看全部回复
4375
你好,据实填写 查看全部回复
4946
你好,利润=主营业务收入+其他业务收入+营业外收入+补贴收入+投资收益(等)-主营业务成本-其他业务成本-营业外支出-税金及附加-管理费用-销售费用-财务费用等 查看全部回复
5773
你好,可以 查看全部回复
6389
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