登录/注册
哈哈老师
只要是没有什么影响就行,能够解释就行 查看全部回复
4183
不能全部记入本年费用 查看全部回复
3009
李钢老师
成本不是按比例算出来的,是真实发生的数据。所以,没有合适不合适之说,盈利或亏损,都正常 查看全部回复
4510
甜甜老师
这个是正常的,公司可以报销,可以理解公司为最终的购买方,类似于员工出差的住宿费,员工自己付开具公司名称的发票,然后回到公司报销是一样的道理 查看全部回复
11216
直接将加税合计的金额计入相关资产或相关成本费用科目即可 查看全部回复
3953
venus老师
可以代开 查看全部回复
3835
这个属于进项发票 查看全部回复
2878
供应商名字变了是吗? 查看全部回复
5468
Alice老师
您好,要写明的 查看全部回复
10415
这个不需要拿回来 查看全部回复
3810
Annina老师
公司收租金属于公司的收入 查看全部回复
4908
这个是经营租赁的吗? 查看全部回复
4348
发票新车的话开机动车销售统一发票 查看全部回复
3280
正常入账,汇算清缴的时候纳税调整 查看全部回复
3827
是合规的 查看全部回复
3870
王苗苗老师
企业从事下列项目的所得,免征企业所得税: 1.蔬菜、谷物、薯类、油料、豆类、棉花、麻类、糖料、水果、坚果的种植; 企业购买农产品后直接进行销售的贸易活动产生的所得,不能享受农、林、牧、渔业项目的税收优惠政策。 查看全部回复
4914
高老师
你好,可以入账 查看全部回复
3531
可以抵扣 查看全部回复
4393
那你们应该分开签订合同,分别签订购销货物合同和安装服务 查看全部回复
5432
分公司的业务,应该开给分公司,发票开错应该退回重开 查看全部回复
你好,无票收入和正常开票收入一样做帐,借:其他货币资金/现金等 dai:主营业务收入 dai:应交税费-应交增值税-销项税额 查看全部回复
5540
andy老师
你说的都是错的 查看全部回复
3469
不需要单独处理,但是丢失的话,可能有处罚 查看全部回复
3656
大宁老师
一般是原分录负数或相反做,如果涉及损益类的,金额不大或者使用的是小企业会计准则,可以直接冲减,如果金额大使用的还是企业会计准则,可以用以前年度损益调整科目 查看全部回复
8039
4338
你好,稍等 查看全部回复
5659
悠悠老师
由于出租车发票(长条型的)既不是增值税专用发票,也非电子普通发票,发票上也一一没注明旅客身份信息,所以其进项税额无法从销项税额中抵扣. 查看全部回复
4368
可以,没问题 查看全部回复
4296
开1%征收率的发票,小规模的申报表是按照3%计算的,如果是符合小微企业优惠政策的,直接选择全部免征,不再考虑减按1%。因为全部免征了。如果是要缴税的,需要填写减免明细表减2%,实现按照1%征收 查看全部回复
5915
收款的时候先记入预收账款,开发票的时候冲销预收账款 查看全部回复
7061
表中数据是假设你说的金额是不含税销售额来填的 查看全部回复
4994
建议你根据具体岗位的职责,自己进行判断呢,例如,你是跑外勤的,那么要在提升服务的同时也要提升办事效率呢 查看全部回复
3588
借:钱 dai:提供服务收入 应交税费-应交增值税-销项 查看全部回复
2945
4312
税务师晓雨
需要 查看全部回复
4798
记账联复印,盖章,可以当原件用 查看全部回复
4182
外账放正规的,内账正规的和不正规的都记 查看全部回复
3147
在“发票管理/已开发票查询”中找到此张发票,点击打印时提示“边距调整”根据实际打印出的情况做以下调整(请用其他纸张打印调试): (1)右边没有打印完整,调小向右边距(如:0变-1);左边没有打印完整,调大向右边距(如:0变1)。 (2)整体票面偏下,调小向下边距(如:0变-1);整体票面偏上,调大向下边距(如:0变1)。 (3)当票面所有内容打印完整后,通过移动打印机挡板使票面内容打印在相应格线内即可(偏左向左移动,偏右向右移动)。 查看全部回复
24309
可以公户转账,正常记入费用,汇算清缴的时候把没有发票的时候纳税调整 查看全部回复
8748
按照无票收入做账 查看全部回复
3312
合理避税的前提就是尽量能够取得发票才行 查看全部回复
4828
借:固定资产(车辆原值+购置税+上牌费+和买车相关的服务费)dai:银行存款 长期应付款 查看全部回复
4112
问一下签合同的部门,了解清楚具体业务,再开发票 查看全部回复
7361
推荐增值税结转做法: 借:应交税费-应交增值税-销项 dai:应交税费-应交增值税-进项 应交税费-预缴增值税 应交税费-未交增值税(需要缴纳的增值税,差额在dai方,留抵在借方) 备注:此做法查账方便,直接看“应交税费-未交增值税”科目就可以查到需要缴纳多少增值税和留抵税额。 查看全部回复
4196
你好,普票还是专票? 查看全部回复
4299
李伟老师
不是,如果是纺织的围裙,那就纺织产品*围裙 查看全部回复
7624
可以的同学属于日用品 查看全部回复
3913
没有单位和数量属于不正规的发票,不建议使用 你销售的是什么就开什么 查看全部回复
5874
你好,可以暂估入账,收到发票后红冲暂估,按发票内容金额入账 查看全部回复
4186
如果你们是用于销售的,那就记到库存商品, 查看全部回复
5912
你好,可以转账,只是没有发票不能税前扣除 查看全部回复
3297
不行 查看全部回复
4590
收入换算成不含税的数字,前提开的不是免税发票 查看全部回复
3845
碍事,不能零申报 查看全部回复
3985
一般是没事的,但是遇到有的较真的会计,他们可能会拒收。你也可以和对方会计确认一下 查看全部回复
3598
生活服务免征增值税优惠政策早就到期了,你说的是什么业务开的免税发票? | 财政部 税务总局关于延续实施应对疫情部分税费优惠政策的公告 财政部 税务总局公告2021年第7号 三、《财政部?税务总局关于支持新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控有关税收政策的公告》(财政部?税务总局公告2020年第8号)、《财政部?税务总局关于支持新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控有关捐赠税收政策的公告》(财政部?税务总局公告2020年第9号)规定的税收优惠政策凡已经到期的,执行期限延长至2021年3月31日。 查看全部回复
3958
你们自己购买的原材料、辅料,自己提供加工,这个不属于委托加工 查看全部回复
3500
夏老师
借:制造费用 20000 借:其他应收款一员工电1000 dai:银行存款21000 借应付职工薪酬 dai:其他应收款-职工电费 1000 查看全部回复
4686
你们这个不属于委托加工,你们购进原材料按照购进处理,加工完按照销售处理 查看全部回复
3534
你凑够1就可以 查看全部回复
3510
当月作废的发票,开票盘是不统计的收入里面的,你自己对下你的账吧,是不是账做错了 查看全部回复
看租赁协议怎么约定,你公司自己承担的,是可以的 查看全部回复
3548
收入没有开票,直接记收入就好了,申报的时候做未开票收入 查看全部回复
3471
注销的时候一次摊销完 查看全部回复
4212
中华人民共和国印花税暂行条例施行细则 财税字(1988)第255号 第十七条 同一凭证,因载有两个或者两个以上经济事项而适用不同税目税率,如分别记载金额的,应分别计算应纳税额,相加后按合计税额贴花;如未分别记载金额的,按税率高的计税贴花。 查看全部回复
4742
只要是真实业务,有没有发票都要记账。先支付房租的,借:预付账款 dai:银行存款 每个月摊销,借:管理费用等 dai:预付账款 ,如果以后都没有发票,年终汇算清缴的时候做纳税调增 查看全部回复
3096
可以 查看全部回复
2964
如果你们是购买方,对方给你们提供的是中介服务的,直接记到管理费用就好了,如果是其他情况,请你详细描述 查看全部回复
4728
填红字信息表那一行做进项转出 查看全部回复
3610
你好,没有销货清单吗? 查看全部回复
3732
只要是实际的业务,没有发票,也要入账。汇算清缴的时候取得不了发票,就做纳税调增处理 查看全部回复
3554
按照发票的金额*9%抵扣 查看全部回复
4806
不需要开票,你收到的时候怎么记账的,转出去的时候反向冲回 查看全部回复
3062
不需要 查看全部回复
4770
您好,关于备注没具体要求,看双方需要哦 查看全部回复
4457
借:银行存款4000 库存现金4000 dai:应收账款8000 查看全部回复
3463
如果对方是自产自销的农产品,你们可以抵扣 查看全部回复
4150
税收编码是307020103 查看全部回复
7842
你开的发票没有问题,如果别人说错了,你可以沟通。如果客户非要按照他们错误的开,你也可以开 查看全部回复
4190
做账可以,但是不能税前扣除 查看全部回复
3440
记到业务活动成本里面 查看全部回复
4308
如果是学校没有赚钱,只是代购,那么记到其他应付款,如果是学校赚钱的,那么记到经营收入 查看全部回复
3670
只要是和公司有关的真实业务,不管有没有发票都可以做账,但是汇算清缴的时候需要做纳税调增 查看全部回复
3318
借:现金 dai:主营业务收入 dai:应交税费-应交增值税-销项税额 查看全部回复
2874
你好,根据报销及发票内容写分录,如果是购办公用品 借:管理费用 借:应交税费-应交增值税-进项税额 dai:现金等。报销发票与报销单一起做为入账原始凭证 查看全部回复
3901
开票正常申报,在申报系统无票収入做红数申报 查看全部回复
3176
小黑
设计公司提供是什么服务,不开票可以根据收据做附件 查看全部回复
3995
dai方计入到银行存款或者现金 查看全部回复
自建厂房才生的支出,和建造厂房相关的费用、材料等记到在建工程,等竣工后转到固定资产 查看全部回复
3689
之前的账你没有弄清楚,就盲目建账,可能会出现各种问题。建议你去查补之前的账,找不到原因无法调整 查看全部回复
3268
你好,税局大厅验旧带作废发票,网上验旧需要上传 查看全部回复
4754
建厂产生的费用记入在建工程,完工后转入固定资产 查看全部回复
4127
房东只能去税局给你们代开水电费发票 查看全部回复
3857
填写报销单,审批通过后,可以直接用公户打给员工去报销 查看全部回复
3263
所有的报销都要拿票(包含发票、车票、机票等),个别可以不用发票的除外,满足条件的可以用收据 。 查看全部回复
4240
您好,一般情况下,小规模纳税人登记为一般纳税人后,小规模纳税人时期取得的专票不可以抵扣进项税额。 查看全部回复
5988
借:管理费用/制造费用等 dai:应付职工薪酬-福利费 借:应付职工薪酬-福利费 dai:钱 应付账款 查看全部回复
3767
如果是属于现金折扣,不做进项转出 查看全部回复
4015
建议退回发票,按照实际的数量和金额开票 查看全部回复
3462
可以入账,但是不得税前扣除 查看全部回复
7360
登录展开全部
公众号:会计宝
发送验证码 60s后重新获取
账号密码登录忘记密码?
还没有账号?立即注册
手机快速登录 忘记密码?
还没有账号?返回登录
微信小程序
APP下载