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王苗苗老师
和公司有关的业务,根据业务计入不同科目:1、用于福利的记到福利费 。2、用于业务招待的记到业务招待费 查看全部回复
2684
Afei老师
你用你开出的票的销项税额减去进项,如果你涉及减免税等,还要考虑减去 减免税部分 查看全部回复
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如果是对方回购你们的汽车,那你们第一辆车需要先记到固定资产,然后走固定资产清理,需要缴纳相关的税费 查看全部回复
3807
venus老师
个体户开给企业名称 查看全部回复
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因为农业生产者销售自产农产品免征增值税,其中包含林业产品 查看全部回复
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税务师晓雨
是什么就开什么,这个属于对方违规操作。如果他们开的发票有问题,你们可能有风险。所以不建议这样 查看全部回复
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租赁的酒店,装修产生的费用可以记到长期待摊费用-开办费,也可以直接计入管理费用-开办费 查看全部回复
4698
夏老师
是的 查看全部回复
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同学没有发票你们依然可以做账,做账是根据会计准则做的 查看全部回复
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这个没有啥要求,一般是盖中间空白地方就可以这个,只需要盖发票专用章 查看全部回复
4345
可以 查看全部回复
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借:银行存款 dai:预收账款 如果你们提供了服务,那就直接确认收入 借:预收账款 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项 查看全部回复
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服务业 查看全部回复
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登录“自然人电子税务局”办理:以自然人法人或业主身份登录自然人电子税务局(自然人办税服务平台)--【申报纳税】--【立即申报】--【可申报】--【经营所得个人所得税月(季)度申报(A表)】。” 查看全部回复
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你好,建议分开开,如果月租金不超过15万到时可以享受增值税优惠政策 查看全部回复
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你好,是在9月份确认收入,是未开票收入,10开票冲未开票收入 查看全部回复
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财政收据是可以作为原始凭证 查看全部回复
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参考这个图片 查看全部回复
3882
如果不属于上述相关业务,不属于印花税征收范围的,不需要申报 查看全部回复
3645
悠悠老师
在电子税务局。先申请核定票种。确定后申请数量。 查看全部回复
3602
Annina老师
不可以 查看全部回复
4204
24000/(1+6%)你自己算一下 查看全部回复
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企业在境内发生的支出项目属于增值税应税项目(以下简称“应税项目”)的,对方为已办理税务登记的增值税纳税人,其支出以发票(包括按照规定由税务机关代开的发票)作为税前扣除凭证;对方为依法无需办理税务登记的单位或者从事小额零星经营业务的个人,其支出以税务机关代开的发票或者收款凭证及内部凭证作为税前扣除凭证,收款凭证应载明收款单位名称、个人姓名及身份证号、支出项目、收款金额等相关信息。 查看全部回复
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借:银行存款 3万 dai 预收账款+应交税费-应交增值税-销项 合计 3万 9月确认收入,借:预收账款 dai:主营业务收入 分摊一下确认多少收入 查看全部回复
3533
你是什么业务就代开什么发票,你属于建筑服务就开建筑服务 查看全部回复
3478
大宁老师
应交增值税=销项税额-进项税额-上期留抵+进项转出税额 查看全部回复
3724
减半的那个吗? 查看全部回复
4725
直接记到工资里面,作为补助发放,申报个税,不需要发票,可以税前扣除 查看全部回复
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对方给你付款的银行,不是发票上的银行吗? 查看全部回复
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对方不开票是不影响你的账务处理的,你正常做账即可,只是在所有税纳税申报时需要纳税调整。 查看全部回复
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挂牌费和车辆购置税是应连同车辆购买费用一同计入固定资产的。有的会计会选择反结账,对已入账固定资产进行调整。 查看全部回复
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那就加税点就好了,又不想花钱,又想要好处,那你只有换供应商了,看有人愿意给你们供货不 查看全部回复
3879
andy老师
您好,若当时已确认收入并申报纳税,现在只是补开发票,无需重新再次确认收入,将相关发票附在当时的分录后即可 查看全部回复
3803
潇洒老师
纳税人名称是公司名,以公司名称带营业执照去银行开户 查看全部回复
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其他应收款下应设明细(按单位名称)。收到的快递费,如果之前没有挂账。那就不能对应冲掉。先确认快递赔付这笔款的性质。如果你们之前没有挂,那这次就应作营业外收入。 查看全部回复
3790
目前有几种方案:1、和主管税局说明情况,合同约定水电费是由企业承担,凭借相关房东的个人发票入账税前扣除。(税局允许比别人说什么都管用)2、个人去代开水电费发票给公司。 查看全部回复
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你是说开过的发票,怎么计算印花税吗? 查看全部回复
3850
选择差额征税,专票,填写含税销售额和扣除额 查看全部回复
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用折扣开在一张发票上 查看全部回复
3631
高老师
上面有 查看全部回复
4404
你好,取消与A公司的合同,改与B公司签订合同 查看全部回复
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融资租赁的车船税应该是出租方缴纳,如果给你们开票,你们计入相关费用就可以 查看全部回复
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对方是一般纳税人的话,对方申请红字信息表,然后你们开红字发票给他们,然后退款就好了 查看全部回复
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支付的时候你是借应付账款dai银行,每个月摊销的时候借:管理费用/制造费用 dai:应付账款 ,没有发票的,汇算清缴的时候做纳税调增就好了 查看全部回复
3370
交费,借预付账款,dai银行存款,发票附在后面 查看全部回复
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不需要。公司实际和包公头结算。 查看全部回复
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开票和不开票记账都一样,你可以区分也可以不区分 查看全部回复
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是,物业成本,借工程劳务成本dai应付职工薪酬 查看全部回复
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一般销售货物不开票,但是确认无票收入缴纳税款了,一般是不处罚的 查看全部回复
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还是按开票时间来吧,要不系统比对会不成功 查看全部回复
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房屋租赁选项财产租赁 查看全部回复
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合理,不需要 查看全部回复
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财务制度规定是不允许找票报销,报销要符合满足真实发生的经济业务实质,报销单的内容要和发票一致。但是一般公司在处理中也会有对于没有发票项目找同类发票报销,具体您可以根据公司实际情况定妥 查看全部回复
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你好,主要是你对增值税申报表不懂。小规模增值税申报表是按照3%填报,开票1%的,需要填写16行减免2%,然后实现减按1% 查看全部回复
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没有 查看全部回复
2950
你按照应交增值税=销项-进项+进项转出-上期留抵,你想缴纳多少增值税,你就找多少进项。提醒你一句:你能找到的进项不一定是你算出来的 查看全部回复
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财产租赁按照合同金额的千分之1缴纳 查看全部回复
5054
借:应收账款 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项 查看全部回复
4560
退回重开 查看全部回复
4847
开票是根据真实业务开的 查看全部回复
3481
是记入相关费用里比如制造费用 查看全部回复
3215
李伟老师
企业是根据业务开票的,知道是什么业务后再去判断适用哪个税率 查看全部回复
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你好,开具工程类发票对广告公司来说已超出经营范围。如果是真实发生的业务,可以咨询当地税局,税局如不许自开,可以到税局代开发票 查看全部回复
4493
作废 查看全部回复
5985
谁是要申报的,可以零申报 查看全部回复
3164
先做帐后报税,要不容易出错 查看全部回复
3611
业务真实,可以做账。没有发票,汇算清缴时调整即可。 查看全部回复
4062
同学一般雇佣关系,才要求交社保 查看全部回复
3333
这个一般是根据你们自己公司的财务报销制度来的 查看全部回复
3234
你说的房租还是什么 查看全部回复
5102
财务报表都是根据你的账做的 查看全部回复
只要业务真实。税务问了也能解释清楚。就无所谓。 查看全部回复
4595
空白发票不需要验旧。发票验旧和是否能开票没有关系。 查看全部回复
欠员工钱,直接还给员工不就平了 查看全部回复
6143
这个问题你需要和主管税局去确认一下,账都好做,主要是税务问题 查看全部回复
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你好 正规的就是个人去税局代开发票 没有其他好办法 你没有发票直接入账也可以就是不能税前扣除 多交所得税 查看全部回复
3326
可以咨询下开票软件专业客服人员,问下他们是否有清单导入或者其他方式导入的方式 查看全部回复
4488
你好,没有工资等其他支出? 查看全部回复
3812
要区分情况 查看全部回复
5782
如果是使用的企业会计准则的话,通过以前年度损益调整处理,如果涉及补税的,同时更正2019年的年报,补缴税款,滞纳金,罚款等 查看全部回复
3146
这个看你们公司的规定了,一般情况下,小金额的发票,没有这些信息也没事,只要是真发票就可以。 查看全部回复
6716
你好,你对照下 查看全部回复
5110
陈米老师
最好是退回发票重开一张35877元的发票过来。 查看全部回复
3376
你好,需要 查看全部回复
3490
合同是干的什么活,是居民日常还是其他 查看全部回复
10743
4月是小规模,是不能抵扣的,入账的时候直接价税合计入账,不存在进项 查看全部回复
4054
加工费应该是开劳务*加工费。发票开错了,退回重开 查看全部回复
4604
建议直接发放补助,不建议找发票报销。具体怎么处理你们自己定夺 查看全部回复
2787
如果你们是一般纳税人,之前收到的是专用发票且已经抵扣了,现在给你们返利,你们申请红字信息表,他们给你们开具红字发票 查看全部回复
3049
2021年按季度申报的小规模纳税人吗? 查看全部回复
2935
你好,做帐按实际支出金额 查看全部回复
3451
一般挂证是需要缴纳社保的,通常情况下都是按照工资薪金入账,申报个税,缴纳社保 查看全部回复
5109
哈哈老师
没问题,还是可以认证的 查看全部回复
4476
已作废的发票不可以报销了。 作废的发票不具有法律效力了,等同于废纸。 已作废的发票要是报销了,到时如果查出来不仅要补税,交滞纳金,不定还要受到处罚。 查看全部回复
31641
可能是系统问题,可以换个浏览器再试试,如果还不行,可以联系一下他们的客服 查看全部回复
4612
如果是非农产品的进项,按照1%抵扣就可以 查看全部回复
4468
你开红字发票应该红冲你上个的收入、 查看全部回复
3787
进货没有发票和结转成本没有关系,只要发生了相关的成本,没有发票先暂估对应的成本 查看全部回复
2937
可以,确认收入的时候不管有没有收到发票,都有确认成本,如果没有发票就先暂估 查看全部回复
3408
你好,《企业会计准则第16号——政府补助》第十一条规定:与企业日常活动相关的政府补助,应当按照经济业务实质,计入其他收益或冲减相关成本费用。与企业日常活动无关的政府补助, 应当计入营业外收支 查看全部回复
3495
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