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高老师
同学你的问题是什么 查看全部回复
3679
税务师晓雨
如果你们是委托加工业务,按照这个处理就好了 查看全部回复
3351
大宁老师
有些地区没用完也可以领发票,只不过以你开过的数量为限领发票,例如你发票数量总计为20,你用了15张,那么你发票验旧后再次申领发票以15张为限。 查看全部回复
4169
Annina老师
没有买材料,是材料没有开票还是什么? 查看全部回复
5750
andy老师
哪个公司发生的业务,就哪个公司开票 如果想用其他公司开票,建议变更合同 查看全部回复
3877
金额很小的,你可以直接记到费用 查看全部回复
3268
应交增值税=销项-进项+进项转出-上期留抵。你按照这个理解就好 查看全部回复
4375
李伟老师
那看税局怎么给你核定了,核定的不一样,计算也不一样 查看全部回复
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看看是否开具错误,如果发票开具正确,是否是真发票,如果没有显示,那就再等等 查看全部回复
4440
会计核算主要是根据实际业务去记账的,不管有没有发票,只要业务发生了,都要记账。税务上规定没有发票不允许税前扣除。这是两码事。如果混为一谈,那就可能会出现你们的情况,银行存款对不上了 查看全部回复
4081
venus老师
当然,同学 查看全部回复
3596
同学没有发票不影响你们做成本,你们采购材料做暂估 查看全部回复
4525
4463
悠悠老师
打开下载到桌面打印 查看全部回复
4265
可以的。 查看全部回复
5419
可自设表格,让员工签名。 查看全部回复
5413
同学这个你可以先知道自己税负率,反推进项税,但这个最好根据企业真实情况决定 查看全部回复
3495
李钢老师
9月正常做账,错发票相当于正确发票做账,次月红冲后,次月用相同的会计科目,金额用负数 查看全部回复
6045
属于 查看全部回复
5407
夏老师
供应商的发票不应该开给客户,还是开给你公司,借应付帐款dai应收帐款,附件为签订的委托付款协议,委托客户把款项转给供应商 查看全部回复
5681
可以 查看全部回复
4532
你好,是车间用的吗 查看全部回复
4040
可以的, 查看全部回复
3891
高速公路通行费和餐饮发票可以用的 查看全部回复
3385
没填写需要作废重开 查看全部回复
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借:银行存款(或应收帐款) ? ? ? dai:其他业务收入(或主营业务收入,看你公司经营情况) ? ? ? ? ? ? ? 应交税费——应交增值税(销项税额) 查看全部回复
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你好,现金购货可以开发票,只是大额支出建议公对公转账 查看全部回复
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同学,你好,即使是私转公,也可以让对方开发票 查看全部回复
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对的同学,你的理解是正确的 查看全部回复
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B是C之间挂往来就可以 查看全部回复
3967
需要申报,在电子税务局零申报 查看全部回复
3982
如果年初一次支付全年房租 借:预付账款 dai:银行存款 每月摊销时 借:管理费用等 dai:预付账款 查看全部回复
3721
不用了 查看全部回复
3543
一般纳税人是13% 查看全部回复
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没领过盘,可走简易程序注销 查看全部回复
5427
这个不影响的 查看全部回复
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根据《中华人民共和国税收征收管理法》的有关规定,对企业发现以前年度实际发生的、按照税收规定应在企业所得税前扣除而未扣除或者少扣除的支出,企业做出专项申报及说明后,准予追补至该项目发生年度计算扣除,但追补确认期限不得超过5年。 查看全部回复
4839
你好,可以 查看全部回复
3076
你好,在申报增值税之前收到的增值税专用发票都可以认证抵扣 查看全部回复
2751
如果暂估金额和实际金额一致,直接按照暂估金额计入成本费用即可,不再调账,汇算清缴做纳税调整就好 查看全部回复
5814
甜甜老师
您单位买这个零件是做什么用的呢 查看全部回复
4499
你好,专票还是普票? 查看全部回复
4828
同学个人采购是从不同的地方采购的吗 查看全部回复
3792
代开的,只能去税务局大厅红冲 查看全部回复
4053
管理费用-办公费 查看全部回复
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收到工程款,可以先计入预收账款等,符合收入确认条件的,应该确认收入 查看全部回复
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机动车统一销售发票(非二手车)按照票面注明的增值税额抵扣 查看全部回复
4815
房租是多少,账上就记多少,没有发票不允许税前扣除 查看全部回复
4930
你好,第一联发票联(购货单位付款凭证),第二联抵扣联(购货单位扣税凭证),第三联报税联(车购税征收单位留存),第四联注册登记联(车辆登记单位留存),第五联记账联(销货单位记账凭证),第六联存根联(销货单位留存)。 查看全部回复
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企业购买酒水,无论是自用还是招待客户,均属于用于个人消费,其进项税不得抵扣。 查看全部回复
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写开票日期 查看全部回复
4082
一般可以,但你需要注意纳税义务发生时间,还有对方单位是否能接受。 查看全部回复
4068
同学这个是可以的。发票只是税务的说法,做账是按照企业会计准则规定的 查看全部回复
3304
这个不影响你们做账 查看全部回复
4927
小黑
新鲜的吗 查看全部回复
9671
你好,建议此情况咨询主管税务部门 查看全部回复
3320
接受税务部门的检查,虚开还是取得虚开,还是其它问题,要写情况说明,可自查一下涉及金额的大小,根据税局意见做相应的帐务调整 查看全部回复
5240
借应收帐款 dai营业收入 应交税费一增值税 借营业税金及附加 dai应交税费一印花税 应交税费一城建税 借应交税费一印花税 应交税费一城建税 dai银行存款 借银行存款 dai应收帐款 查看全部回复
4198
可以,但最后提前弄,以防止明天会发生其他事件 查看全部回复
2927
比如服务器费用 查看全部回复
7897
王苗苗老师
你说的是退货吗,如果没有退货,先不做后续账务处理 查看全部回复
3857
很多小公司都是这样,税局查的不严,但是这样是不规范的,存在风险 查看全部回复
3822
Afei老师
根据报销的内容,做借:管理费用/销售费用,dai:银行存款。没有发票后续所得税缴纳要考虑纳税调整 查看全部回复
4362
这个存在争议,有的税局说,按单次算 查看全部回复
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产生废料时, 借:营业外支出 dai:生产成本 重新加工后入库, 借:原材料 制造费用 dai:营业外支出 银行存款/现金 查看全部回复
3568
3831
一般是一致的 查看全部回复
3241
是的 查看全部回复
4827
就是你开的红字发票金额大于了你想要冲销的蓝字发票的金额 查看全部回复
6013
*设计服务*策划费 查看全部回复
3185
需要有《融资租赁牌照 查看全部回复
4957
一般做法是复印件加盖开票方财务章或公章,并注明“与原件核对无误,原件存于我处”,但各个税局执行标准会有差异,具体请询问你们当地税局! 查看全部回复
3590
要补 查看全部回复
3733
开票根据业务来开 查看全部回复
5739
3984
对的,是这样 查看全部回复
4347
这个要综合看,是不是你们经营范围,有没有合同之类,支撑 查看全部回复
5054
通行费注明税额的电子普票发票,购进国内旅客运输服务,机票行程单,动车票,车船票都可以抵扣进项 查看全部回复
3728
这个就是你们的无票收入,是可以的 查看全部回复
4874
去税务局红冲。 一般要带红冲或作废说明,具体你可以先打电话咨询需要携带的资料以及是否能红冲。 查看全部回复
4397
当月才能作废跨月只能红冲 查看全部回复
18835
可以,金额大的最好签合同 查看全部回复
6552
看公司财务制度规定,有的规定是不能报销的 查看全部回复
3874
3284
你们收到的钱是你们的收入,做销售收入的 查看全部回复
5755
直接按照1%做 查看全部回复
5763
3847
麻烦您把发票发出来,我这边看不见发票 查看全部回复
3912
你好,发票增额要看业务量增加额与购销合同,建议咨询当地主管税局 查看全部回复
3895
首先要确认这个车到底按照公司的算,还是按照个人的算,如果是作为公司的固定资产,那么就计入固定资产,个人还dai款的时候,公司把钱打给个人就可以,至于利息,个人需要给公司代开发票 查看全部回复
4312
可以的,是免税的 查看全部回复
4255
同学增值税四流不一致 查看全部回复
3329
单价低很多,那数量呢? 查看全部回复
7394
管理费用-维修费 查看全部回复
3779
这个需要具体问问 查看全部回复
4843
开出去,借应收账款,dai其他业务收入,应交税费-应交增值税 查看全部回复
3517
跟对方有业务吗?开票根据业务来开 查看全部回复
3562
客户是一般纳税人的话要13% 查看全部回复
5418
陈米老师
收到舞台搭建服务费发票,借:主营业务成本 dai:银行存款 查看全部回复
5961
同学假如你们的税负率是2%=(销项-进项)/收入 查看全部回复
4009
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