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大宁老师
不需要 查看全部回复
3981
夏老师
当期的进项税票。可以先不认证。先做帐。后期再认证。 查看全部回复
5343
可以 查看全部回复
3817
第一笔首付款可以啊,其他的放到长期应付款里 查看全部回复
3792
税务师晓雨
请先把业务捋直溜,认证发票和你开票是两码事。一般纳税人缴纳增值税主要是看:应交增值税=销项-进项-上期留抵+进项转出,主要是看四个,如果有红字发票也要考虑进去 查看全部回复
4663
流水不仅仅包含收入成本费用,还可能包含其他的。请你先弄清楚收付实现制和权责发生制,然后和老板确认一下计算方式 查看全部回复
4507
借应交税费一应交增值税一转出未交增值税 dai应交税费一未交增值税。 查看全部回复
4224
进项发票认证。做到进项税里。进项发票没认证可以先做到进项税一待认证进项税。预交增值税是根据你公司预收房款的情况 查看全部回复
5349
andy老师
认证和成本没有关系,认证的是增值税,成本是损益类 查看全部回复
3668
Annina老师
3323
3729
分录参考这个做就好了, 查看全部回复
4731
哈哈老师
您好,可以的 查看全部回复
3305
现在不用分期抵扣了 查看全部回复
4959
高老师
你好,借:应交税费-应交增值税(进项税额转出) dai:应交税费-应交增值税(进项税额) 查看全部回复
3650
你好,根据发票内容 借:原材料/管理费用等 借:应交税费-应交增值税(进项税额)dai:应付账款/银行存款 红字发票会计科目与方向与蓝字发票一致,只是金额用负数表示 查看全部回复
4726
你好,用发票联复印件 查看全部回复
4133
你是一般纳税人吗? 查看全部回复
4444
喊对方退回全部联次,你方开红字信息表和红字发票 查看全部回复
3721
客户认证抵扣的,需要客户先开红字信息表 查看全部回复
3868
你不抵扣可以不认证 查看全部回复
3693
Amy老师
每个地区不一样有的地区系统可以自动导入数据,如果没有就自己填进去 查看全部回复
4268
没认证的借材料,应交税费-应交增值税(待认证进项税),dai银行存款 查看全部回复
2933
换一下浏览器试试。 查看全部回复
5871
你好,你方已认证,理应由你方在申请开具红字增值税专用发票信息表,对方开具红字发票 查看全部回复
7443
不行 查看全部回复
3618
可以冲红重开 查看全部回复
3390
王苗苗老师
买多少货,开多少发票,退多少货,开多少红字发票。如果是购买方认证了,购买方申请红字信息表 查看全部回复
3450
你好 查看全部回复
3348
你下期可以认证 查看全部回复
4495
你好,你参考下这个税局回复 查看全部回复
3355
跨月的专票不能作废,需红冲,专用发票跨月冲红步骤:发票没认证,销方申请,因开票有误尚未交付或者因开票有误对方拒收(这个情况,一般购方会有拒收证明),先在防伪开票中开具红字发票申请单,打印两张盖上公章,带上打印好的申请单和要冲红的纸质专票去所属税局,领取红字发票通知单,然后回去防伪开票软件中开具负数的专用发票. 查看全部回复
8772
看看录入信息是否有误 查看全部回复
10256
你本月不交税,可以不处理 查看全部回复
3904
你好,客户填开红字发票专用信息表,你开具红字发票 查看全部回复
4514
你好,可以 查看全部回复
3610
你好,《国家税务总局关于取消增值税扣税凭证认证确认期限等增值税征管问题的公告 》(国家税务总局公告2019年第45号),自2020年3月1日起,增值税一般纳税人取得2017年1月1日及以后开具的增值税专用发票、海关进口增值税专用缴款书、机动车销售统一发票、收费公路通行费增值税电子普通发票,取消认证确认、稽核比对、申报抵扣的期限。纳税人在进行增值税纳税申报时,应当通过增值税发票综合服务平台对上述扣税凭证信息进行用途确认。根据这个公告可知,现在已经没有增值税专用发票认证期限的限制了。 查看全部回复
5083
勾选有效的还是10万,收到红字发票,进转出红字部分 查看全部回复
7449
申报系统都是有限制的,再加上你中途变更了一般纳税人,属于特殊情况,按照正常的申报方式过不了,你打主管税局电话咨询一下,看具体怎么处理 查看全部回复
是的 查看全部回复
3702
对,还有最后一步申报增值税以后清卡 查看全部回复
4285
你好,库存商品期末余额=期初库存商品+本期入库商品-本期出库商品,已入库但未认证的进项票不含税不是一回事 查看全部回复
4476
什么发票 查看全部回复
3268
对的,就是认证抵扣 查看全部回复
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可以的,但是不是认证进项而是全额抵扣增值税 查看全部回复
3248
你好,这份发票是跨月作废的吧 查看全部回复
3999
做进转出 查看全部回复
开票软件里面红字信息表模块申请 查看全部回复
4269
是的,可以的,出差的住宿费可以抵扣 查看全部回复
你好,是发票作废验旧? 查看全部回复
4018
李伟老师
你认证完以后登陆系统看看,一般当天就能查到 查看全部回复
6403
你好,进项税额在申报前认证确认就行,销项不需认证 查看全部回复
5006
可以认证 也可以不认证的 查看全部回复
4137
发现错误是应该开红字发票的,供应商不开票是不对的 查看全部回复
4200
部分 查看全部回复
5583
只涉及退货部分金额 查看全部回复
5597
你好,期间有其他费用吗? 查看全部回复
4316
现在进项税没有期限了 查看全部回复
4513
4848
你好,开票的发票当时怎么做的分录,红字发票的会计科目方向都与原来的一致,只是金额用负数表示。 查看全部回复
4412
税务是事前筹划,事后叫作假 查看全部回复
4978
你好,只统计认证的部分 查看全部回复
6009
5461
对方没有上传成功或者对方已作废 查看全部回复
5017
你好,可以认证 查看全部回复
7527
印花税按照合同金额计算 查看全部回复
7386
借费用,应交税费一应交增值税一待认证进项税额 查看全部回复
7093
你好,1月份认证的发票已经确认签名了吧,现在是6月,应该是不能撤销了 查看全部回复
5776
5581
直接从待认证进项税额转到进项税额里面就行 查看全部回复
5239
6044
8116
李力
不可以退货吗 查看全部回复
5736
不合理,你认证了的进项税额才记入进项税额,还没抵扣的线记入待认证进项税额,等认证了再转入进项税额里面 查看全部回复
5567
可以,等下个月弄清楚咋回事再认证也可以的 查看全部回复
5605
小黑
选为不抵扣,以后也不能抵扣了哦,现在不需要在申报表填 查看全部回复
4491
不能 查看全部回复
4176
如果已经认证了需要开红字发票的 查看全部回复
5067
如果不对外归还了的话,记入到营业外收入吧 查看全部回复
4320
借:相关的成本费用 应交税费应交增值税进项税额 dai:银行存款 查看全部回复
4626
严格来说是需要重新开票的 查看全部回复
4770
可以的 查看全部回复
4257
3861
吕敬宇老师
可以开红字发票。 查看全部回复
4617
若已跨月,不用索回原开具发票,让对方提起红字发票开具申请,开具红字后,在开具正式发票给对方就可以了! 查看全部回复
4905
不是必须在5月1号确认,只要在纳税申报前确认就行 查看全部回复
3942
可以让对方提供盖章的复印件给你们认证 查看全部回复
4446
Christina
差额征税业务收到的专票不可抵扣进项,如果是旅行社的其他业务例如水电等取得专票还是可以抵扣进项的,可抵扣部分需要进行认证 查看全部回复
7110
不需要认证的,直接填写抵扣就行 查看全部回复
4896
你按照重新开的发票做账就行 查看全部回复
4194
借:管理费用/库存商品 应交税费应交增值税待认证进项税额 dai:银行存款 查看全部回复
4671
4797
您说去认证是什么意思 查看全部回复
4545
让对方退回发票,对方如果不退回,你这边冲红 查看全部回复
4653
可以的,不抵扣直接做费用 查看全部回复
4527
记入到销售费用-服务费里面 查看全部回复
5130
借:管理费用/销售费用 应交税费应交增值税进项税额 dai:银行存款 查看全部回复
5553
这个财付通是什么呢 查看全部回复
6579
小月老师
这种情况下尽快去变更就好 查看全部回复
5913
下个月再去认证也是没有问题的 查看全部回复
5292
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