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安叔老师
不需要 查看全部回复
3759
wam
第一个问题!业务已实际发生未收到票,借:管理费用等受益科目 dai:应付账款一暂估 查看全部回复
2464
王苗苗老师
发票是虚开的?还是有些款项未走公户? 查看全部回复
4032
patience
是核定征收么,核定征收个人所得税=收入*应税所得率*税率—速算扣除数 查看全部回复
2261
是经营所得么?是查账征收还是? 查看全部回复
2682
甘老师
印花税是按购销合同金额缴纳 查看全部回复
3738
andy老师
需要 查看全部回复
2486
经营租赁 查看全部回复
2765
许老师
你们按照正常的业务来处理就好 查看全部回复
3636
小小
一个年度内没什么影响,税务局是按年度来的 查看全部回复
2316
这种情况可以把发票退还给对方,让他们开具分公司的发票 查看全部回复
2687
正常计入主营业务收入 查看全部回复
7137
venus老师
你做的没错←_←按照实际收到的金额确认你的收入 查看全部回复
5312
赔偿款不用开发票,开收据 查看全部回复
4112
借银行存款 dai主营业务收入 查看全部回复
4335
这个会计上可以没有成本,但是你没有进账就没法退税了 查看全部回复
3215
按照实际业务俩入账就行 查看全部回复
1927
杨老师
税务要查的话,肯定能查到 查看全部回复
3113
冰山老师
你这辆二手车之前是固定资产。,应该走固定资产清理,收入,营业外收入。你说的申报表是指增值税表,只是牵扯到销项税。嗯,不需要将收入,成本和销项税一一匹配。销售二手车是需要进行固定资产清理核算的。 查看全部回复
2779
业主是谁 查看全部回复
1874
可以 查看全部回复
1895
合同已完成,商品已交付,相关风险和报酬已转移,符合收入确认条件,那么需要确认收入 查看全部回复
3764
李伟老师
什么理赔款 查看全部回复
2097
营业收入根据利润表的营业收入填写 全年纳税总额包括:所得税、流转税等,应包括全年所有税种的缴纳金额。如:增值税、消费税、城建税、房产税、土地使用税、车船使用税、企业所得税、印花税等。 查看全部回复
2937
按照实际结算金额确认收入,多缴的增值税可以申请退还或者抵减应缴纳的增值税 查看全部回复
2061
美团给客户开票按照客户实际支付金额 查看全部回复
34312
按照结转的部分填写 查看全部回复
3782
分开确认 查看全部回复
2586
清岚
如果他们负责你们所有的申报,那你们给他提供数据,他们进行申报 查看全部回复
2108
易老师
可以的 查看全部回复
3472
开票的,开票方和付款方要一致 查看全部回复
2330
平常可以暂估成本,但是所得税汇算清缴前没有发票的话,是需要纳税调整的 查看全部回复
2393
利润太高可以先暂估成本,但是后期需要成本票来冲销暂估的成本 查看全部回复
3084
高老师
开具发票 借应收帐款 dai主营业务收入等 应交税费-应交增值税-销项税额 查看全部回复
3249
你们当时做的是无票收入,现在开票收款可以把之前的分录红冲,重新按照开票金额做一个分录 查看全部回复
4288
教练是驾校员工么,签订劳动合同了么 查看全部回复
2555
孙老师
你们是按月申报的还是按季度申报的? 查看全部回复
2482
木言
按照不含税价确认收入 查看全部回复
2020
暂估收入是无票收入? 查看全部回复
3048
如果现在要开发票确认收入,可以先暂估成本 查看全部回复
3810
商品完成销售才能开票,不是想多开就多开的哦 查看全部回复
2178
是商贸性企业么 查看全部回复
2161
原则上属于费用 查看全部回复
2980
你们是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
2398
与电网公司合同是怎么约定的?卖多少电开多少发票? 查看全部回复
3006
*信息安全产品*门禁卡 查看全部回复
13267
多给的10万到时候开红字发票红冲就行了 查看全部回复
3313
有工程施工或者类似的科目吗吗? 查看全部回复
3839
您好 没有的话 不用工程结算科目 直接用工程施工 主营业务收入 主营业务成本科目 查看全部回复
4338
很多个体户都是这么做的 查看全部回复
4637
同学,首先建议按照收入、成本的实际发生,合规进行纳税申报 查看全部回复
3192
不是的,不开票你一样要纳税 查看全部回复
2275
如果适用3%增值税率的4月1日后免征 查看全部回复
3298
执行小企业会计准则没有工程结算这个科目,收入直接计入主营业务收入 查看全部回复
4513
合同资产或者合同负债 查看全部回复
3475
报无票收入就行 查看全部回复
3726
第一季度增值税也是0申报么,还有企业所得税申报表。 查看全部回复
5472
印花税原则上是按合同金额计税 查看全部回复
3138
按照不含税收入填 查看全部回复
2663
正常是按照工程进度开确认收入结转成本 查看全部回复
3840
严格来说需要在收入确认的同时结转成本 查看全部回复
3706
按照开票时间确认比较好 查看全部回复
5532
tammy老师
是的 查看全部回复
3078
给其他单位代缴的社保吗? 查看全部回复
2542
个税汇算清缴的是工资薪金,劳务报酬,稿酬,特许权使用费等四项收入额 查看全部回复
4825
上个月申报水利基金收入和印花税的时候含未开票收入了么 查看全部回复
4205
是的,小规模纳税人开具普票免增值税 查看全部回复
3274
个体工商户没开发票如果实现的收入,就需要根据收入情况申报增值税;然后根据增值税纳税金额申报城建税,教育费附加,地方教育费附加;根据合同签订情况申报印花税;然后根据利润表的收入,成本费用,利润总额申报生产经营个人所得税。 查看全部回复
10090
电商的收入有没有开票,没开票,填在未开票收入栏 查看全部回复
2475
内账可以直接进主营业务成本。 查看全部回复
3610
你这样处理分公司涉及重复开票 查看全部回复
4204
进项税额转出不能做为开票收入 查看全部回复
2527
填营业额,收入是整体的收入包括开票和未开票的 查看全部回复
5946
收入填你们公司申报税局的收入总额 查看全部回复
3594
补上就好了 查看全部回复
4876
意思是先暂估一笔收入 查看全部回复
2070
只结转这个项目有关的成本 查看全部回复
2887
把开的以前年度确认的未开票收入填在未开票收入那里,负数 查看全部回复
4328
申报增值税时候你填了未开票收入吗? 查看全部回复
是的,需要做 查看全部回复
2794
相当于便宜的卖掉 查看全部回复
2703
公司之间可以借款,签订借款合同,不属于非法经营,利息收入需要开票缴税,可以开借款利息,缴纳增值税,附加税,印花税,企业所得税 查看全部回复
3644
合同如果约定是按季度开票,在开票时确认收入 查看全部回复
4306
对于汇算清缴调增的收入,会计处理如下: 借:应收账款 dai:以前年度损益调整 应交税费应交增值税销项税额 借:以前年度损益调整 dai:利润分配-未分配利润 盈余公积-法定盈余公积 查看全部回复
4000
操作没有问题,金额太大,税务会关注,有风险 查看全部回复
2716
如果确定纳税义务已经发生了,需要交税。下月开票申报的时候在无票收入项上做负数转回 查看全部回复
2395
正常来说,纳税义务已经发生了,不管开不开票都要算销售额 查看全部回复
3028
打开附表一,填写到第四行未开具发票 查看全部回复
2283
可能存在未开票收入 查看全部回复
9367
Harry老师
你好,没有实际经济业务之间转款要注意,不能虚开发票。 查看全部回复
2795
现在没有认证抵扣期限限制,不会过期 查看全部回复
税务上需要按照开票计算收入 查看全部回复
3419
意思是你第一个合同的发票开多了是吧? 查看全部回复
2598
发出商品并收到货款时确认收入 查看全部回复
3448
100 查看全部回复
3012
要的 查看全部回复
9008
可以,3月收款的挂预收账款 查看全部回复
3538
大宁老师
做未开票收入正确的 查看全部回复
4317
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