固定资产,进项税,抵扣,交税

我们公司一般纳税人购进固定资产3万专票进项税3400元，销售的时候2万块销项税2600，申报增值税的时候可以勾选3400的进项票么？勾了就不用交税了换可能有待抵扣进项税，是这个意思么#初级#

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企业待销户，可是4月份才购入的固定资产，进项税已经抵扣，请问，怎么处置固定资产？固定资产处置要交税吗？已抵扣进项税需要转出吗？#商业#

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进项税额上个月已经转出了 这个月做进项税额转出需要交税 但是还有多出来的进项发票没有抵扣 这些进项发票的税能抵扣进项税额转出产生的税吗#房地产#

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法人买了一辆摩托，在公司名下，一般纳税人，进项抵扣了，但是没做固定资产和折旧，现在法人把摩托卖了。财务咋处理，直接进项税转出行不#工业制造#

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上个月开了一张增值税销项发票出去，收到的是普票，也不能抵扣，是全额交税的，但是前面几个月收到的购买固定资产，物业费，之类的增值税专用发票，这个月可不可以勾选抵扣啊#出纳#

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注销时，欠股东180做的其他应付款，现在股东把固定资产拿走了，固定资产折旧完账面价值6，且进项税还没有认证抵扣过0.8。那我做分录时如何确定金额？借，其他应付款6，贷，固定资产清理6，销项税写多少？#商业#

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公司购车需要缴纳哪些税？哪些做固定资产？哪些做进项税抵扣，第三方购车的服务费可以做固定资产吗？#房地产#

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请教一下，税局通知我们有一张2020年的材料发票异常（供应商一直无交税，导致不让我们抵扣这张发票），需要我们做进项税转出，并要求我们调整2020年年度企业所得税申报表。进项税转出我已经转出来，并补缴增值税和附加税，我们不用缴企业所得税。按税局的意思就是，这张发票都不可以用，但是这个材料发票我们已经使用，这样的话，我怎么调整企业所得税年度申报表？#出纳#

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房企在同一个地块上建设固定资产和开发产品。固定资产的进项税分期抵扣怎么操作呢？开发过程中纳税申报时没有填列增值税申报表里与购建不动产相关的表单。#房地产#

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公司不是房开企业，但是营业执照里有房地产开发经营项目，现在开发建设公寓，没有确定未来当做固定资产还是用于出租；同时还有在建的两栋写字楼，一栋自用，一栋出售。那么取得的进项税需要分两年60% 40%抵扣吗？两个地块同属一个法人公司，会计上有开发产品又有在建工程，核算起来太麻烦了，可以统一按照开发产品核算，等竣备以后再对进项税进行处理吗？#房地产#

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老师，我公司是21年成立的制造业工业企业，23年试生产，产生了进项税额抵扣，其中大部分是固定资产进项税额抵扣，可会计一直没有填附表三，直到现在才发现，请问老师能否在下月一次性把固定资产进项税额抵扣填写？还是把前几个月固定资产进项税额抵扣按月做更正申报？#出纳#

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我们是9月新成立的一般纳税人，现在是装修阶段，预计到明年才会有收入，但是已经收到了十几万的专票，有费用，有固定资产，这个发票是收到当月就记到应交税费-进项税，到年底留抵进项税太多，税务局会查吗？如果不记进项税，都挂往来，明年有了收入在抵扣是不是也不行，发票是不能跨年吗？#出纳#

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我们是9月新成立的一般纳税人，现在是装修阶段，预计到明年才会有收入，但是已经收到了十几万的专票，有费用，有固定资产，这个发票是收到当月就记到应交税费-进项税，到年底留抵进项税太多，税务局会查吗？如果不记进项税，都挂往来，明年有了收入在抵扣是不是也不行，发票是不能跨年吗？#其他行业#

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2023-8月开出销项发票是2665248.56元，税费204988.2元，进项税额是522341.25元-销项税额196770.58元=325570.67（抵留税费）。其中简易计税销项票282138元（简易计税不参与抵扣），增值税税额是8217.62元，附加税是493.04元，印花税1097.04元，这个月需要交税费9807.7元。 老师，能从头到尾解释一遍吗？有点难理解#建筑工程#

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您好，老师，我想请问我要买厂房，2023年12月31日固定资产500万以内是可以一次性抵扣吗？超过500万的话是分几年折旧？残值是多少？固定资产进项税是否可以一次性抵扣？当月抵扣不完分几个月抵扣？（佛山南海区#房地产#

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你好！想咨询一下，股东购新车赠送给公司，股东和公司签了免费赠车合同，股东付款，发票由汽车销售公司直接开给公司。 股东（不是个人）入账： 借：营业外支出—捐赠支出 贷：银行存款 汇算清缴所得税时不能税前抵扣。 公司入账： 借：固定资产—小车 应交税金—增值税-进项税额 贷：营业外收入—捐赠收入 有汽车销售公司开的发票，做增值税进项抵扣，可以正常计提折旧，汇算清缴所得税时折旧可以税前抵扣。 请问以上做法对#服务业#

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公司买的洗衣机 电视 冰箱等放到员工宿舍 开的专票，我认证的时候没抵扣，做账时可以直接把进项税做到固定资产吗还是要先做进项税然后进项转出到固定资产#建筑工程#

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销售固定资产并以前为抵扣进项税额的，现在按照百分之三减按百分之二纳税，是不是开票的金额✖️百分之二等于应纳税额？#其他行业#

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去年收到一张食堂管道的专票，科目借：固定资产9万 贷：应付账款9万，借：应付账款9万 贷：银行存款9万，进项税额未抵扣，现在对方要退给我们两万，那账务怎么处理比较好？#工业制造#

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账上一直有几块钱的进项税因为没有开票所以一直没有抵扣，9月的时候税务老师让做无票收入抵扣掉，但是在报增值税的时候忘记做抵扣了导致多交税，，在11月做了更正申报抵扣掉进项税，9月缴税的凭证按实际的做吗，更正申报后的凭证怎么做#初级#

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