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patience
上账务上不对么 查看全部回复
2297
云峰老师
同学您好,由于不是一个年度,所以是正常的 查看全部回复
2583
许老师
冲减库存商品,不确认收入 查看全部回复
2129
你是想将主营业务收入调整到营业外收入? 查看全部回复
1910
这个分录表示将管理费用调整到工程施工里面 查看全部回复
2389
21年社保有问题,我更正在22年的账里了,小企业会计准则管理费用-社保放到了利润分配未分配利润里,这样的话资产负债表的未分配利润和利润表的勾稽关系就不对了。 出现这种情况是可以的,正常的。 查看全部回复
2569
杨老师
可以 查看全部回复
3104
客户不需要开票的,可以凭回单做无票收入 查看全部回复
2719
wam
作废 查看全部回复
3015
应收账款期末余额正数说明企业本期或者往期经营中的应收账款未全额收回 查看全部回复
10424
清岚
可能是因为制造费用里结转了太多的费用或者期初制造费用账户中含有负数,建议您查看一下 查看全部回复
2334
王苗苗老师
借 银行存款 借 财务费用-利息 负数 查看全部回复
1793
燕子老师
确认收入时应该根据报关单做的是借:应收账款-外销 dai:主营业务收入 然后根据银行回单借:银行存款 dai:应收账款外销 查看全部回复
2141
销项税额为26000是只包括这个开票的部分,如果没有扣减未开票的负数,则是24000-2000来勾选。如果已扣减了未开票收入则是26000-2000来勾选 查看全部回复
1821
确认销售收入,小规模纳税人不管开的是普票还是专票,都要按不含税金额确认主营业务收入,是吗?是的 查看全部回复
3778
安叔老师
可以的 查看全部回复
3401
孙老师
你好,是否进行分红了 查看全部回复
2069
甘老师
小规模纳税人还是一般纳税人 查看全部回复
2283
在已开发票里查询,条件要选择全部发票 查看全部回复
1698
发票是专票还是普票 查看全部回复
2460
如果收入属于经常性发生的,且与主业相关的,建议计入主营业务收入 查看全部回复
2817
一般在利润表的成本里,不可以根据收入计算 查看全部回复
1665
请问本年用了利润分配未分配利润 这个利润表要不要体现。不在利润表上体现 查看全部回复
2421
期末资产合计是负数? 查看全部回复
3342
是公司内部看,还是提供给谁 查看全部回复
3380
andy老师
稍等 查看全部回复
2744
小妮老师
你们是在计算文化事业建设税? 查看全部回复
2663
也是遵循营业收入-营业成本-费用的 查看全部回复
2988
如实按你们的收入、成本、费用明细填就行 查看全部回复
1950
正在看 查看全部回复
2649
通过财务不记账、虚假记账、伪造银行单据等方式虚增货币资金 查看全部回复
2097
是的 查看全部回复
2963
原材料、人工成本(工资)和固定资产折旧等 查看全部回复
2190
这个只能问下这个开票软件服务商的,用的什么开票软件? 查看全部回复
2851
要是全额红冲就是开具一张一模一样的发票 查看全部回复
2059
你好,企业所得税根据应纳税所得额乘以适用税率计算,考虑优惠政策。 查看全部回复
2372
么允价值变动收益=258一249=9万元 查看全部回复
1549
这个代金券出售时怎么收的款? 查看全部回复
2503
是暂估后结转成本了么 查看全部回复
2638
一般会审查 经营情况以及上年度财务审计报告;被派遣劳动者人数以及订立劳动合同、参加工会的情况;向被派遣劳动者支付劳动报酬的情况; 查看全部回复
2203
你们是什么行业 查看全部回复
1759
可以这么理解 查看全部回复
2261
对账单中的负数表示支出。也就银行存款日记账中的dai方 查看全部回复
9452
你好,这个只是为了冲减之前多确认的收入 查看全部回复
1788
当月生产成本可以按照当月实际投入的材料、人工和制造费用 查看全部回复
1736
借:库存商品等(红字) dai:应交税费-应交增值税(进项税额转出) dai:应付账款(红字) 查看全部回复
2020
开票吗? 查看全部回复
2822
现金流量表:筹资活动的流量变动 利润表:折旧计堤、利息费用计提 查看全部回复
2871
报表直接重分类到应收账款正数即可 查看全部回复
3172
借:应收账款 dai:库存现金 查看全部回复
2081
dai:主营业务收入-房费收入 -70 dai:主营业务收入-开票收入70,这个分录是什么意思 查看全部回复
3250
你是小规模么 查看全部回复
2362
李伟老师
是不是之前付款信息错误退回的款项 查看全部回复
4614
预收负数一般表明没有收到款 查看全部回复
2624
小企业会计准则还是企业会计准则? 查看全部回复
1630
收到的款项提现到银行时,借:银行存款 dai:其他货币资金 查看全部回复
2123
2016
证明你们之前库存现金不对,借:应收账款 dai:库存现金;借:银行存款 dai:应收账款 查看全部回复
1499
你的意思是A公司挂了2个科目,应收账款和预收账款 查看全部回复
2006
借:原材料/库存商品 应交税费-应交增值税(进项税转出) dai:应付账款 查看全部回复
2611
是小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
3301
要手动重分类往来科目 查看全部回复
2197
账上与税务申报对不上? 查看全部回复
1721
tammy老师
不正常 查看全部回复
2409
本期数 查看全部回复
2877
销项负数金额和销项负数税额是指开的负数发票的不含税金额和税额 查看全部回复
4374
54000-23100+42000=72900 查看全部回复
3038
利润表中的“综合收益总额”项目,反映净利润和其他综合收益扣除所得税影响后的净额相加后的合计金额。 查看全部回复
4248
1760
这个只能预测 查看全部回复
3447
查原因,看缺什么补什么 查看全部回复
2093
你好,是账实不符吗?是实际有库存,账上没有数据对吗? 查看全部回复
2862
这个员工离职了么 查看全部回复
5396
营业利润=营业收入-营业成本-营业税金及附加-销售费用-管理费用-财务费用-资产减值损失+公允价值变动净收益+投资净收益(+其他业务成本) 查看全部回复
8999
利润表里不体现应收账款,利润表是损益类报表,应收账款属于资产科目,在资产负债表体现。 查看全部回复
4342
为上年同期金额,按2021年12月的利润表填 查看全部回复
2497
你好,再开一张对应的红字负数电子普票发票,把这张开错的负数发票冲回 查看全部回复
6936
同学你好,是一般纳税人还是小规模,什么时候的业务? 查看全部回复
1932
是什么税? 查看全部回复
3471
确认之前未开发票栏次没填负数 查看全部回复
6535
你好,一般其他应付款科目都是正数的,因为你社保的原因这个能理解,平时的时候出报表不用做调整,不过一般如果财务报表做年审的时候其他应付款出现负数审计就会把报表科目进行重分类,或者有的财务软件也可以实现自动重分类的功能 查看全部回复
5768
一一对照,有一个比例 查看全部回复
限定性净资产的限制已经解除,应当对净资产进行重新分类,将限定性净资产转为非限定性净资产。借限定性净资产 dai非限定性净资产 查看全部回复
2704
如果符合加计扣除条件的,且当月勾选了进项,可以做增值税加计扣除,当月抵扣不完,可以留到以后月份抵扣。 查看全部回复
2523
说明收入不抵支出 查看全部回复
4885
月底借:应交税费-应交增值税(销项税额 )dai:应交税费-应交增值税(转出未交增值税)dai:应交税费-应交增值税(进项税额) 查看全部回复
4750
坏账准备在计提和转回时对应的是信用减值损失科目,在利润表体现在资产减值损失项目中或信用减值损失栏次 查看全部回复
4185
调整原因是什么 查看全部回复
2698
为什么改变了处理方式呢? 查看全部回复
2565
你好,没有金额那一栏填写了数据,你检查一下是否是数据填错了呢 查看全部回复
4182
有实际资金往来没? 查看全部回复
2383
以后都不开票了么 查看全部回复
3386
已经抵扣了需要对方开具发票红字信息表,你们根据审核后的红字发票信息表开具红字发票 查看全部回复
3126
期末管理费用结转到了本年利润,所有管理费用-工会经费是没有余额的 查看全部回复
3404
有可能 查看全部回复
2121
你把错误分录红冲之后再做正确的分录 查看全部回复
2155
你好,可以全部红冲然后开具正确的蓝字发票,也可以直接部分红冲,两种方法都可以 查看全部回复
4198
印花税可以不计提,直接缴纳的时候借:税金及附加-印花税 dai:银行存款 查看全部回复
8150
你好,首先预算偏差率的公式是对的,其次照你的说法有可能12月份有会计上多预提了管理费用,在1月份冲销了,所以导致一月份管理费用账面上发生额是负数 查看全部回复
4169
木言
补提科目是啥,计入税金及附加还是以前年度损益调整了? 查看全部回复
5655
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