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杨老师
借:银行存款(收到的半年租金) 应收账款(尚未收到的半年租金) dai:预收账款(后期待转的收入) 应交税费-应交增值税(销项税)(开票的增值税) 查看全部回复
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安叔老师
冲减应收账款,同时应该冲减收入的 查看全部回复
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王苗苗老师
可以查一下从什么时候开始不一致,然后通过账务和增值税申报表核对,看差异在哪里 查看全部回复
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数据没有错? 查看全部回复
2029
patience
是需要开折扣行么 查看全部回复
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给总包发票 借:应收账款100 dai:主营业务收入97 应交税费-应交增值税3 总包给农民工付工资借:主营业务成本 100 dai:应收账款 100 查看全部回复
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系统就是设置的营业外收入必须是正数 查看全部回复
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营业成本增加5万,净利润减少5万,资产负债表的未分配利润减少5万 查看全部回复
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个税一般不会是负数的 查看全部回复
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次月对方开具负数发票,可以返还你方多付货款或者抵下次货款 查看全部回复
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季报的利润表本期金额是本季度的累计金额,本年累计是本年年初截止到本季度末的金额 查看全部回复
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是否需要改变计税方法,按照合同来算,需要 查看全部回复
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不需要 查看全部回复
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你好,是会计账务让代账公司做的么,一般代账公司库存没有设立明细科目,结转成本是按照一定的比例或者根据公司利润结转的。 查看全部回复
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利息一般记在借方负数 查看全部回复
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李伟老师
你的公允价格可以确定吗还是要根据你们的主管税务局核定的价格来加算/ 查看全部回复
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你的上家是开商品发票给你10元,然后你开12元发票给下家 查看全部回复
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西贝老师
同学你好,如果属于正常经常性活动,形成的租金收入可以确认为企业的主营业务收入的哈 查看全部回复
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购进的材料比收入高没有关系,可以是为下个项目准备的库存 查看全部回复
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一个是销售商品,一个是采购原材料,是两条业务链,当期采购的成本支出可以比当期的销售收入高。 查看全部回复
1978
让我们上缴上年度收益至集团公司,不足500w,按500万缴纳,是什么意思 查看全部回复
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同学你好,是不是你们当年没业务,都是0申报 查看全部回复
5004
孙老师
你好同学,资金账簿是记录资金流动的,与利润表还是有一定差异的 查看全部回复
1961
记反的会计凭证,红字冲销,然后再做正确的会计分录 查看全部回复
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现金流量表的期末余额是跟资产负债表的货币资金的期末余额对的上的 查看全部回复
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你可以先用6月份的报表上期末作为7月的期初余额,先做着账,但是只用总账数,没有明细 查看全部回复
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本年利润发生额和利润表利润总额不一致,本年利润的累计发生额和利润表利润总额没有规定必须一致。资产负债表和利润表存在勾稽关系,资产负债表的期末数据跟科目余额表的期末余额是一致的,科目余额表损益类科目的发生额跟利润表有关系 查看全部回复
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同学你好,分录是对的哦 查看全部回复
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这个是正常的,差额就是调整金额 查看全部回复
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当月重开可以不入账,原来的正数发票和负数发票可单独保存或者附在新开正数发票的凭证后面 查看全部回复
2521
哈哈老师
增值税专用发票上,有销售折扣的按钮 查看全部回复
3148
andy老师
是小规模公司么,是收的现金么 查看全部回复
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你好,是小企业会计准则么 查看全部回复
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你的意思是预收了500万,后来因货物质量有问题实际结算金额是2642207.73元 查看全部回复
1990
应收账款为负数说明有先收款未开票的业务,这部分需要重分类调整到预收账款 借:应收账款 dai:预收账款 查看全部回复
2850
终止经营净利润? 查看全部回复
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云峰老师
你好同学 意思是形成预付账款了。 查看全部回复
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是小企业会计准则还是小企业会计准则 查看全部回复
2865
刘淑萍
你现在这个是正确的啊 查看全部回复
2388
这种方式可以,但是就是有些麻烦 查看全部回复
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1.首先要根据具体账务情况做前期重要的会计差错调整,把利润表数据调整成均为0 2.再结合申报期的报表数形成汇算清缴数据的说明文件,反映出年度账套数据如何变成新的报表数据。3.按照新的汇算清缴数据进行纳税。 查看全部回复
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已回款了,应该就没有应收账款挂账了,没有余额可以调账了,是想调发生额? 查看全部回复
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印花税的计税依据如下: (一)应税合同的计税依据,为合同所列的金额,不包括列明的增值税税款; 查看全部回复
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秦枫老师
小规模纳税人平时无需申报财务报表 只有申报年度财务报表才需要 且一年报1次 查看全部回复
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您好,等你开始做账以后利润表就有数据了 查看全部回复
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不可以,应做以前年度损益调整。 查看全部回复
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需要 查看全部回复
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可以在开发票时加一行折扣栏 查看全部回复
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为什么勾稽关系不对,是因为调整以前年度的账务造成的么 查看全部回复
3010
你是购买方,原来的蓝字发票是怎么入账的 查看全部回复
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不可以,商品出库必须要先确认收入,再结转成本。 查看全部回复
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负数发票正常入账 查看全部回复
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转让价格是双方协商的 查看全部回复
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你好,没错就是这么做的 查看全部回复
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养老院和你们a公司是什么关系呢 查看全部回复
2439
wam
申报表在未开票收入填写。回款后增加银行存款减少应收款 查看全部回复
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期末未缴税额为负数,对于企业有什么影响,一般没什么影响 查看全部回复
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卢敏洁
房屋租金税率为5%,管理费用可以和检查和维修费用合并,小规模目前是1%,一般纳税人是6% 查看全部回复
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负数发票和新开的发票都入账 查看全部回复
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原发票有入账么,怎么入账的 查看全部回复
2664
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对方已开负数,勾选进项的时候把这张负数发票勾选上,其他一样的,直接抵扣当期进项税额了 查看全部回复
2237
是的 查看全部回复
1896
您好,七月份都是正常开的票吗 查看全部回复
2084
如果当时开具的是普票 ,可以要求对方退回重新开 , 如果是专票 ,退回部分开具红字发票给对方 查看全部回复
2703
重新开具负数发票即可 查看全部回复
1917
公式是没有问题的 查看全部回复
2257
陈爱琳
增值税负数做两种操作,可以申请退,或者留底下期 查看全部回复
2277
资产负债上的未分配利润和利润表上的净利润对不上怎么回事呀,看一下利润分配-未分配的明细账,看今年有没有调整以前年度的账 查看全部回复
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在交房时将车位租赁收入分离计入预收账款、在租赁期内摊销,不是合同负债 查看全部回复
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一般按照行业标准,成本费用占收入的比例在行业范围内。如果过高或者过低就是存在异常。不过如果成本费用真实发生,能提供相应的材料就算变动不一致也没事的 查看全部回复
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是的,可以部分冲红 查看全部回复
2814
对的 查看全部回复
2371
Annina老师
不能 查看全部回复
3212
资产负债表中未分配利润增加54000-4000=50000 货币资金增加50000 查看全部回复
3262
未分配利润项目,同时资产类也需增加 查看全部回复
3722
自由现金流 = 经营活动现金流量净额-投资活动现金流出 查看全部回复
3015
不用调 查看全部回复
2611
您好,意思就是把之前做的红冲的意思 查看全部回复
2044
什么业务做错了 查看全部回复
2885
是财务软件做的账么 查看全部回复
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小规模纳税人按照季度申报 ,7月份开具的发票,在10月份申报 ,如果本季度只开了一张负数 ,10月份电子税务局应该是申报不过去 ,要去大厅申报,开具发票不影响清卡 查看全部回复
2710
需要的,开票就需要计入收入了,资产负债表同时确认应收账款等项目,利润表也要确认收入 成本 查看全部回复
3631
那你做账冲以前的其他应付就不能带明细,直接冲其他应付款 查看全部回复
1776
借汇票的时候 借应收票据 dai其他应付款 贴现的时候 借银行存款 财务费用 dai应收票据 查看全部回复
1846
免税范围内,季度结转 借应交税费-应交增值税 dai营业外收入-税收减免 查看全部回复
2269
对方先开具后,然后因为跨月了就红字作废了 查看全部回复
2305
先归集到劳务成本,等确认收入时再转到主营业务成本 查看全部回复
2545
请问现在填报2季度,我使得申报表中本年累计金额=季报数据,倒算出本期金额可以吗?可以的,保证本年累计金额跟账套里的数据一致 查看全部回复
2636
1体现,利润表里有所得税费用一栏 查看全部回复
2541
我做dai方正数不行吗?账务更正可以做在dai方 查看全部回复
年度预算完成率=实际完成数与预算的差额数/预算数*100%=(实际完成数-预算数)/预算数*100%. 查看全部回复
10438
你现在做账做的什么账? 查看全部回复
1861
首先要先弄清楚为什么会形成余额 查看全部回复
2713
你账上计提了所得税报表就有 查看全部回复
2402
营业外支出栏次 查看全部回复
2613
2444
预交所得税利润按照财务报表上的填 查看全部回复
2201
需要6月的科目明细表 查看全部回复
1797
请问之前21年开的纸质普票 现在想开负数票 可以用电子普票吗?现在是没有纸质发票了么 查看全部回复
2871
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