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李伟老师
核对下看看是不是存在申报比对不符的 查看全部回复
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王苗苗老师
先自查一下有没有逾期未申报的税费 查看全部回复
6184
税务师晓雨
是一般纳税人企业吗? 查看全部回复
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杨老师
暂时不抵扣的话,可以不认证,啥时候抵扣啥时候认证 查看全部回复
1285
patience
员工在出差地的招待费,一般需要什么附件?发票,支付证明 查看全部回复
1819
稍等 查看全部回复
1945
不用调账,汇算清缴按照税法口径进行的纳税调整,账面不需要进行调整 查看全部回复
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现在是1月初,需要申报所属期12月的税费,如果12月的增值税还没申报的话,现在可以勾选12月的进项税额 查看全部回复
4760
隋文老师
普票进项税不能抵扣,若无其他进项税,那只能按实际开票金额缴纳增值税了,就是按你实际开票税额缴纳增值税 11/1.09*0.09=0.91 查看全部回复
tammy老师
就是你们要帮他申报个税 查看全部回复
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超额开票了,就享受不了免税政策了,就要全额缴纳增值税,20万*3%=6000,但你可以问下税务局,你们那边有没有相关优惠政策,这税率有没有比3%更优惠的。 查看全部回复
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发票是专票还是普票 查看全部回复
2025
4710
门店各是独立法人公司吗?还是统一的一个公司? 查看全部回复
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计入管理费用办公费 查看全部回复
1068
甲方抵扣么 查看全部回复
1441
安叔老师
可以不用勾选,未勾选也无需处理 查看全部回复
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是销售方名称还是购买方名称有误 查看全部回复
1556
不可以,没有取得增值税专用发票或复印件,是不可以抵扣的 查看全部回复
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收到发票,根据发票金额入账 借,管理费用-服务费 借,应交税费应交增值税进项税额 dai,应付账款-某某公司 支付款项 借,应付账款-某某公司 dai,银行存款 查看全部回复
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等第二年1月份做12月份帐的时候,用发票抵扣可以吗?可以 查看全部回复
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超过部分看自己企业制度。取得住宿费发票即可 查看全部回复
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andy老师
根据税务局的要求来 查看全部回复
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其他什么消费 查看全部回复
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专票需要认证,普通发票不需要 查看全部回复
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是的,提供的服务是装卸搬运费的话是这样开具发票 查看全部回复
2026
给员工报销供暖费,属于福利费,可以抵扣所得税,但是有扣除限额的,企业发生的职工福利费支出,不超过工资、薪金总额14%的部分,准予扣除。 查看全部回复
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B公司与第三方签订200万合同,是服务合同么 查看全部回复
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商品收到了么 查看全部回复
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借:银行存款 51500 dai:主营业务收入50000 应交税费-应交增值税(销项税额)1500 查看全部回复
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做账的时候税额全部计入福利费。然后在勾选认证的时候可以选择勾选不抵扣 查看全部回复
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抵扣增值税么 查看全部回复
1044
需要对方确认 查看全部回复
1986
可以的 查看全部回复
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开票大类是“国内旅客运输的”电子普通发票或者飞机的电子行程单可以抵扣进项税 查看全部回复
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自2019年12月1日起,凡符合邮局委托代征条件的自然人可以到邮局代征点办理代开增值税普票及代征税款。 查看全部回复
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你们开票方作为销售方,应该是购买方打款给你们,开票金额里已经包含税费了 查看全部回复
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增值税纳税申报时,附表二14栏“免税项目用”填写数据,将用于退税的进项税额转出 查看全部回复
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你这个申报的时候会提示你这张发票做进项税转出,需要联系你的主管税务机关进行后台操作 查看全部回复
1359
西贝老师
同学你好,是业务不发生了吗还是 查看全部回复
1836
一般可以抵扣的 查看全部回复
2702
2381
实际上并没有收到过这三张发票,不需要做账务处理 查看全部回复
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如果是一般纳税人,如果取得发票没问题,用于应税项目,可以抵扣的 查看全部回复
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登录开票系统,月底统计可以查询的 查看全部回复
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增值税发票综合服务平台,全电发票查询 查看全部回复
1605
要做进项税额转出 查看全部回复
2352
Lucky
正常,当有进项发票 企业也不想交税,库存商品的进项税就提前用掉了 查看全部回复
1944
秦枫老师
借:主营业务成本 1 dai:应交税费 应交增值税(进项税额转出)1 查看全部回复
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属于现代服务里面的“非学历教育服务” 查看全部回复
1631
可以 查看全部回复
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红冲的数据是算到本期的销售额和税额的合计数里的 查看全部回复
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如果红字发票已经开出来了,一般系统会自动带出进项转出税额 查看全部回复
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你们是查账征收的吗? 查看全部回复
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不可以哈 查看全部回复
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嗯呢,请问您的问题是什么呢? 查看全部回复
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是的 查看全部回复
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1.取得增值税电子普通发票的,为发票上注明的税额; 2.取得注明旅客身份信息的航空运输电子客票行程单的,为按照下列公式计算进项税额: 航空旅客运输进项税额=(票价+燃油附加费)÷(1+9%)×9% 3.取得注明旅客身份信息的铁路车票的,为按照下列公式计算的进项税额: 铁路旅客运输进项税额=票面金额÷(1+9%)×9% 查看全部回复
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出差产生的餐费也可以计入差旅费 查看全部回复
1653
申报增值税时填附表二进项税额转出额23a栏次 查看全部回复
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客户发票已经抵扣了现在又要退货,需要开具红字发票,然后根据红字发票入账 查看全部回复
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发票开票日期是上月的还是这个月的 查看全部回复
2003
不可以 查看全部回复
2738
1240
可以去二手车交易市场开具二手车销售发票 查看全部回复
2095
给香港公司开数电发票,香港那边的公司法律跟内地不同,可能就没有纳税人识别号,纳税人识别号可以不用填。 查看全部回复
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同学你好,有发票就可以税前扣除的 查看全部回复
2079
原来的入库分录红冲就可以 查看全部回复
899
为什么要转出 查看全部回复
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要看对方的情况分析 查看全部回复
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住宿费专票是真实业务的发票么 查看全部回复
1336
高铁票 抵扣进项税 车价/1.09*0.09 查看全部回复
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小规模纳税人应当按照实际业务内容开票,不合理要求可拒绝 查看全部回复
2016
报税所属期在11月1号至11月15号,在11月份勾选的发票,这笔进项在11月份入账,由待认证转为进项税额 查看全部回复
2027
每个月租入房屋 借 制造费用-房租90 应交税费-增值税 进项税 4.5(简易计税) dai 其他应付款 94.5 查看全部回复
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如果是为公司业务可以计入管理费用-差旅费,可以抵扣,如果是个人消费,可以计入管理费用 进项就不可以抵扣 查看全部回复
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什么意思呢 查看全部回复
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对方没有抵扣,把发票退回来,然后开一张红字发票,把上个月做的账红字 查看全部回复
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云峰老师
你好同学,给B开20万元的发票。 查看全部回复
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检查是否有未申报的税费,税盘是否清卡,申报是否正确。清卡更正申报再操作。不行就联系所属税局进行申报对比。 查看全部回复
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哈哈老师
借库存商品 20000dai应付账款暂估200000 查看全部回复
1845
boss上开的增值税发票? 查看全部回复
超了自费,公司不承担,可以不用提供发票 查看全部回复
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是原来的蓝字发票勾选认证了后又红冲了么 查看全部回复
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进项税抵扣了又收到负数发票, 负数发票对应的是原勾选认证的蓝字发票么 查看全部回复
3941
原来的蓝字发票勾选认证了么 查看全部回复
2161
单纯的负数发票不需要做勾选 查看全部回复
2722
未收到发票不建议勾选 查看全部回复
1348
已经进行勾选认证抵扣了尽快联系对方取得发票 查看全部回复
2566
对方已经抵扣,需要对方申请红字信息表并生产编号,然后销售方开具负数发票 查看全部回复
1851
是勾选错误了吗? 查看全部回复
2195
当月已勾选发票未确认的,可以撤销勾选,如果已经做了确认,勾选结果就不能撤回了 查看全部回复
3467
3494
无票收入是2200000是含税总金额么 查看全部回复
1712
专票是需要交增值税的,填在“增值税专用发票不含税销售额”栏次 查看全部回复
1941
是电子普票么 查看全部回复
1237
住宿费用途是什么 查看全部回复
2117
看具体的发票种类和业务 查看全部回复
1729
Annina老师
这个月申报的时候做进转出 查看全部回复
2225
你们是一般纳税人吗? 查看全部回复
2674
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