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patience
买票? 查看全部回复
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wam
预付账款的核销,如果不符合税法的扣除条件,在汇算清缴时作纳税调增的 查看全部回复
4325
秦枫老师
因为你在税务局备案的是货物, 没有备案服务, 去税务局增加应税服务就可以了, 而且如果开具的是普票先填写第三栏 在填写第一栏 查看全部回复
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进项发票的开票日期是本月还是下月 查看全部回复
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王苗苗老师
你好,你开错的那张发票,收入是属于当期的么 查看全部回复
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冲红是7月冲红的么 查看全部回复
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Annina老师
可以 查看全部回复
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两个图片都可以所得税税前扣除 第一个图片高速公路通行费桥闸通行费可以计算抵扣 第二个不行 查看全部回复
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andy老师
同学,您具体是问哪一问 查看全部回复
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31万是总金额么,增值税=含税销售额/(1+0.5%)*0.5% 查看全部回复
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是否一般纳税人 购买的时候可抵扣过了 查看全部回复
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杨老师
除了保险,其他的进固定资产原值,保险进费用 查看全部回复
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你看一下电子税务局我的信息模块有没有销售货物类的增值税税种认定,如果没有的话需要去税务局重新认定税种。 查看全部回复
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你是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
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货物栏点不动么 查看全部回复
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比如建筑业,一般纳税人提供建筑服务,增值税税率是9%,购进的材料票增值税税率是13% 比如服务业,一般纳税人提供生活服务增值税税率是6%,购进纸张等办公用品增值税税率是13% 查看全部回复
3248
venus老师
同意了你抵扣的增值税和汇算清缴所得税没有关系 查看全部回复
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借:原材料-100应交税费-应交增值税(进项税额转出)-13 dai:应付账款-113 查看全部回复
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跨地区的话选是 查看全部回复
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可以正常办理退税 查看全部回复
2618
火柴老师
您好,您可以要求对方给你开普票。1销售方不开发票,开普票以及开专票,对他自己来说都是要交税的。2对买方来说如果没有发票就没有合法凭证,如果取得的是普票不能抵扣,如果取得专票可以抵扣进项税额。3合同上注明的价款不含税的话,建议协商发票税款由买方还是卖方负担。如果由买方负担的话,那您方是需要出600的。 查看全部回复
6464
安叔老师
借应交税费-应交增值税-未交增值税 dai银行存款 关税一般是计入产品成本的,等入库的时候 比如借库存商品 dai银行存款 查看全部回复
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不入账是什么意思,就是这笔支出,公司不报销不入账,是么 查看全部回复
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李伟老师
这个需要去找你们专管员后台操作解决 查看全部回复
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第二季度销售额合计数是85001.52么 查看全部回复
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李秋平
如果要注销,实际已经卖了,要先补一笔未开票销售收入 查看全部回复
2017
跨月了发票不可以做废,如果这张发票开错了,是要开红字发票 查看全部回复
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是商贸型还是制造型 查看全部回复
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货运代理属于物流辅助服务,如果是用于应税项目,可以抵扣 查看全部回复
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专票可以抵扣,进项税抵扣不存在对应这个说法 查看全部回复
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稍等 查看全部回复
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进项发票税率有要求吗,没有 查看全部回复
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是的,做负数一样的分录 查看全部回复
3050
哈哈老师
您好,这种情况需要退回去,让对方重新开发票 查看全部回复
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数量没有限制 查看全部回复
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是的,不是差额 的话全额开票 查看全部回复
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2582
清岚
稍等,老师看下你的问题 查看全部回复
4257
孙老师
服务类的,税目比较单纯,建议收入成本的税目保持一致 查看全部回复
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冲销原分录 借:应收账款 -300 dai:以前年度损益调整 -300 做新的分录 借:应收账款 300 dai:其他业务收入297.03 应交税费增值税 2.97 查看全部回复
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你们如果是公司的话,一般是缴纳企业所得税,通常是按照25%的企业所得税计算的 查看全部回复
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借 应交税费-未交增值税 dai 应交税费—增值税留底税额 查看全部回复
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那需要补计提增值税, 查看全部回复
2873
如果不退税的话,就正常申报 查看全部回复
2331
甘老师
增值税纳税义务时间: 1.采取直接收款方式销售货物,不论货物是否发出,均为收到销售款或者取得索取销售款凭据的当天。 2.采取托收承付和委托银行收款方式销售货物,为发出货物并办妥托收手续的当天。 3.采取赊销和分期收款方式销售货物,为书面合同约定的收款日期的当天,无书面合同的或者书面合同没有约定收款日期的,为货物发出的当天。 4.采取预收货款方式销售货物,为货物发出的当天。 查看全部回复
2897
5% 查看全部回复
3008
是技术处置还是单纯劳务处置 查看全部回复
7005
小规模纳税人不能抵扣进项税,不需要勾选认证发票 查看全部回复
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进项税发票都是13%税率的吗? 查看全部回复
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这种情况会形成增值税进项留批抵。 查看全部回复
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按发票金额×扣除率填进项税 查看全部回复
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可以的 查看全部回复
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你这个只是先预交的话,实际缴纳那里先不填写 查看全部回复
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如果是用于应税项目话,可以抵扣的 查看全部回复
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少记账的补入账 查看全部回复
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可以报销,除大陆外很多国家和地区都没有统一的发票,很多都是形式发票,用A4纸打印的一张,但是税务局一般会要求有章或其他佐证 查看全部回复
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开具预付卡发票只是收据发性质的业务,需要记账 查看全部回复
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是的 查看全部回复
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重新开的发票是金额有变动吗? 查看全部回复
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申报在未开票收入那里 查看全部回复
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你好同学,发票今年开具的,需要在开票当月进行申报 查看全部回复
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确认不抵扣就相当于是放弃这张票的抵扣了。 查看全部回复
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如果是出差途中发生的计入差旅费 查看全部回复
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你好同学,需要做进项税转出处理 查看全部回复
6400
是整个流程的分录还是无法退回56078.9这笔的分录 查看全部回复
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借 库存商品 80000+2400+194.17+5.83=82600 dai 银行存款 200 应付账款82400 查看全部回复
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可以跟对方确认发票开出和寄出时间,无误的可以先勾选抵扣的 查看全部回复
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规范的处理是更正去年的申报表,补申报,涉及到税款的话,补缴税款。可能会有罚款和滞纳金 查看全部回复
3063
不可以的哈 查看全部回复
6562
你好,需要冲销上月凭证,本月重新入账 查看全部回复
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借 应交税费-应交增值税销项 dai应交税费-应交增值税转出未交增值税 借应交税费-应交增值税转出未交增值税 dai应交税费-应交增值税进项 查看全部回复
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农产品收购发票农户不能自行开具,需要农户去税局代开或者由收购方申请开出 查看全部回复
2179
一般纳税人么,可以的 查看全部回复
3508
2825
借:银行存款63 dai:预收账款 63/1.05*0.05 应交税费一简易计税3 查看全部回复
3329
部分退货的话,最好是对方把原来的发票全部认证抵扣 查看全部回复
6950
同学,你的开票金额和进项金额含税吗? 查看全部回复
2969
申报表附表一里面有一栏不开票收入 查看全部回复
2132
9209
夏老师
农业生产者 (指个人或单位) 自产自销的才能免税。 查看全部回复
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实际上补缴该笔税费并无开发票,这是什么意思呢 查看全部回复
2733
国家税务总局关于确认企业所得税收入若干问题的通知(国税函[2008]875号) 查看全部回复
2930
你是一般纳税人么 查看全部回复
2408
只是没有备注,但重开后的发票金额没有动的话,已换票可不调整去年, 查看全部回复
3761
可以抵扣进项 查看全部回复
2958
如果原来的发票没勾选认证的话,不用处理。如果原来已认证的发票勾选认证了,开红字发票,需要做进项转出,一般系统会自动跳出来金额。 查看全部回复
3960
可以让酒店提供一下第一联的复印件 查看全部回复
你2月是记到了进项税额么 查看全部回复
2488
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3936
如果跨月了,且购买方没有勾选认证,不需要购买方申请红字信息表。如果购买方勾选认证了,需要购买方申请红字信息表。 查看全部回复
2106
附加税是在增值税的基础上缴纳的 查看全部回复
3729
是小规模还是一般纳税人,开的专票还是普票 查看全部回复
6148
出来汇总后有没有点确认 查看全部回复
4624
燕子老师
可以直接在申报当期增值税时,填写附表二进项税额明细,做进项税额转出 查看全部回复
4589
收发票的一方,购买的建筑服务用于一般项目可以正常抵扣 查看全部回复
4100
云峰老师
您好,应该由对主重开才是,我们给对方开票是不对的 查看全部回复
2721
联系供应商,由你们申请开具红字信息表,把红字发票信息表给供应商开出红字发票,再重新开正确的蓝字发票 查看全部回复
3925
开票金额看税务局给你们公司的设置,不够还可以申请增额,所以实际上是没有限额的 查看全部回复
1401
税法上这样规定的 查看全部回复
12442
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