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高老师
你好,如果不给开发票吗? 查看全部回复
4169
COCO老师
还原成实际成本法,用月末加权平均计算发出存货的单价 期初金额=6000*12+1400=73400 本期购入金额=10000*11.5+2000*10=135000 总数量=6000+10000+2000=18000 单价=总金额/总数量 =(73400+135000)/18000=11.58(四舍五入) 实际成本=15000*11.58=173700 查看全部回复
13651
Annina老师
1200 查看全部回复
3790
关联公司跟你们签劳务派遣服务合同,给你们单位开劳务费发票,你们单位付款,然后关联单位再把款付给员工 查看全部回复
3201
andy老师
可以不做会计分录 查看全部回复
9782
现在金税四期了,建议合规操作,合并一套账 查看全部回复
5145
营业外支出 查看全部回复
3824
王苗苗老师
公式是错的,也就算不对了 查看全部回复
4991
小黑
可以入账,汇算清缴调增即可 查看全部回复
4482
悠悠老师
对 查看全部回复
3425
夏老师
长期待摊费用 查看全部回复
3792
借预付账款dai银行存款。根据发票借管理费用dai预付账款。 查看全部回复
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4551
直接做冲减,应收帐款主要是看期末余额。不是要和1月的发生额去核对。 查看全部回复
3363
不了解你公司运营模式。根据你的描述,前台就是代付了。前台付作其他应收款。你付款借管理费用(相应的费用)。dai库存现金或银行。附件是相应的票据。 查看全部回复
3957
李伟老师
假设委托产品全部卖出:A公司的主营业务收入=80000+120000=200000 主营业务成本=48000+66000=114000 查看全部回复
4897
税务师晓雨
6月 7月正常计提费用借:管理费用-租金 +物业费 dai:其他应付款。8月支付8、9、10月的房屋和物业费的时候,借:预付账款 物业费+房租 其他应付款 dai:银行存款 查看全部回复
4845
可以 查看全部回复
3412
需要看具体的回单 查看全部回复
3965
你好,定制产品,该有的管理流程也要有的,完工后入库验收环节不能少。成本结转时 借:主营业务成本 dai:库存商品 查看全部回复
3870
你好,整个分录流程没问题,但办公家具要有具体明细,根据具体明细价值计入固定资产、低值易耗品或相关费用 查看全部回复
4074
借费用,dai预付账款 查看全部回复
4023
每月预收预付的用应收应付 查看全部回复
4774
需要 查看全部回复
3581
要改 查看全部回复
3082
违约金计入营业外支出。 查看全部回复
4704
你好,支付给职工以及为职工支付的现金 查看全部回复
4540
你好,计入营业外收入 查看全部回复
4438
根据给你开具的发票的情况。 查看全部回复
3865
你是哪方 查看全部回复
4030
李钢老师
正常计入7月份的账就可以了,没有问题的 查看全部回复
4921
第一、房屋租赁没有6%的税率。第二、如果你收到房租专用发票,根据专票上的税额做价税分离,按照不含税金额分摊 查看全部回复
4080
借预付账款,dai其他应付款,摊销,借管理费用一房租,dai预付账款,还款,借其他应付款,dai银行存款 查看全部回复
3300
会计做账是根据业务去做的,不是根据分录去倒推业务是什么的,如果不知道为什么这样做,建议问下你们公司的相关人员 查看全部回复
3610
钱花哪里去了,拿对应的发票回来报销,记到对应的成本费用里面 查看全部回复
4125
工程施工 查看全部回复
6087
6143
是的 查看全部回复
4108
3963
哈哈老师
借:其他应付款 员工 dai:银行存款 查看全部回复
4058
正常记账,没有发票不得税前扣除 查看全部回复
4786
借长期待摊费用dai银行存款 查看全部回复
3830
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你好,预付帐款发生时你怎么做的分录?是挂在预付帐款还是计入成本费用? 查看全部回复
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发票复印件+分割单可以 查看全部回复
4567
运费是因为什么业务发生的? 查看全部回复
3732
你投资的伙账怎么做的? 查看全部回复
4644
进成本 查看全部回复
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做会计写分录先弄清楚业务再去写分录。你只是替别人垫付了运费,你垫付多少,别人还给你多少就可以,至于开票,是运输公司开给客户的,不是开给你的 查看全部回复
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借:XX费用——工资,dai:应付职工薪酬——工资,借:应付职工薪酬——工资,dai:银行或现金 查看全部回复
6598
进费用 查看全部回复
4930
你好,业务费 查看全部回复
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敞口承兑业务:给银行一定保证金,银行给开出一定授信额度的银行承兑汇票。 银行承兑汇票:实际上就是一张由银行做中介,企业为了赊账采购的承诺书 查看全部回复
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你好,高新技术企业的认定条件 查看全部回复
3917
转到预付账款里面 查看全部回复
3199
你好,是开具发票的税收分类编码吧 查看全部回复
3260
公帐上出来?什么意思? 查看全部回复
4179
你好,借:其他应收款-员工 dai:现金/银行存款 员工交来报销单及发票 根据发票及报销单内容 借:管理费用等 dai:其他应收款-员工 查看全部回复
5684
收付实现制,与权责发生制相对称,是确定某一期间收益或费用的方法。与用哪个会计科目没有直接关系。 查看全部回复
赔偿款计入“营业外支出”,可以税前扣除 查看全部回复
9834
报销的什么? 查看全部回复
4672
你这是退回多收客户的钱吧? 查看全部回复
5480
你想处理什么业务,请直接描述你的业务就可以 查看全部回复
4283
正常计入到相关的成本费用里面,汇算清缴的时候纳税调整 查看全部回复
3543
收到钱 借银行存款 dai主营业务收入 销项税额 查看全部回复
4317
dai方计入到其他应付款里面 查看全部回复
3527
对,在七月份计提就行 查看全部回复
4512
你好,这是发放工资分录 查看全部回复
3801
可以支付,相关合同,运输记录,收货资料作为附件 查看全部回复
4805
没问题,只要是公司的公户就行 查看全部回复
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规范操作,老板私人垫资的,借银行存款,dai其他应付款-老板,工资需要全员全额申报的,不管从哪里发的,公户转出纳私卡,也需要挂账,借其他应收款-出纳,dai银行存款,报销的和工资,借费用,dai其他应收款-出纳 查看全部回复
6917
你好,可以 查看全部回复
3505
你好,赊销就是欠帐,商票是商业汇票,应收款链平台是商圈业务上下游企业之间的收付,银承是银行承兑汇票。 查看全部回复
4299
收到利息是需要开票的,按照利息收入,开金融服务的发票 查看全部回复
3878
借:主营业务成本 dai:现金 查看全部回复
5922
没问题可以开的,就相当于老板代垫的 查看全部回复
3617
想问什么呢? 查看全部回复
3123
哪个微信付的?公司的还是个人的? 查看全部回复
4651
根据给的普票入账把预付账款冲销了 查看全部回复
3554
你好,差异率为负数说明实际小于预算数,节约了 查看全部回复
11208
具体什么业务 查看全部回复
11615
可以计入到管理费用-服务费里面 查看全部回复
4755
没问题,你可以计入到实收资本里面 查看全部回复
4998
这个看具体怎么跟员工谈的 查看全部回复
5379
收的全部价款记到收入,支付的全部价款记到成本 查看全部回复
4919
借其他应收款-老板,dai银行存款,老板拿材料发票来冲账 查看全部回复
5925
归老师
4591
报销金额多大?报销的什么? 查看全部回复
5745
是的,属于支付的税费 查看全部回复
5365
你好,支付其他与经营活动有关的支出 查看全部回复
7166
如果是政府会计的话,预算会计 借:项目支出 dai:资金结存 查看全部回复
8157
看甲方要求,有的甲方是要求开票的 查看全部回复
5115
为什么支付的公司菜钱呢? 查看全部回复
5889
就是最后收到的钱,如果比实际投资的钱少,直接冲减投资成本 查看全部回复
6608
高荣老师
销售药品奖励可以计入应付职工薪酬-绩效 查看全部回复
5385
你所说的近效期对现是什么情况 查看全部回复
4281
看预付账款具体明细账 查看全部回复
4214
你好,两个科目对冲下,把其中一个余额冲完 查看全部回复
6037
5508
借:库存商品等 dai:其他应付款 借:其他应付款 dai:实收资本 查看全部回复
5517
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