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哈哈老师
您好,您说的往来款是什么款项?如果是预付的货款当然可以记入预付账款,但是如果是付的押金则不能记入预付账款,需要看款项的用途。 查看全部回复
10449
李可可
这些都公司承担么 查看全部回复
1074
杨老师
付款后直接收到发票,付款可以不挂账,直接做费用 查看全部回复
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王苗苗老师
公司是收到款项还是支付款项 查看全部回复
1128
patience
这个需要问一下公司的老板或同事之类 查看全部回复
1317
商品收到了么 查看全部回复
1401
合同是谁跟谁签订的 查看全部回复
1759
是入账用错科目了么 查看全部回复
1470
借:营业外支出dai:预付账款(后附该公司已注销的文件) 查看全部回复
2106
招标代理费计入管理费用吗?可以 查看全部回复
1932
长期待摊(支付的其他与经营活动相关的现金) 查看全部回复
2165
房东租金跟宿舍租金不不同的租金么,房东的租金是什么用途 查看全部回复
2493
andy老师
同学,您具体是问哪一问 查看全部回复
2900
A公司的应收款项收不回来计入营业外支出 查看全部回复
1800
你的意思是,公司经营支出的款项是法人和股东支付的,是么 查看全部回复
2763
一般是挂在其他应付款 查看全部回复
2617
颜老师
我们一般情况下这样 查看全部回复
2927
许老师
冲掉剩余预付账款78810即可 查看全部回复
3074
云峰老师
亲,你好 查看全部回复
你好,分录没有问题哈。 查看全部回复
2421
谭老师
可以的 查看全部回复
1865
高老师
开的发票是一年的使用费? 查看全部回复
2166
小妮老师
分录没有问题 查看全部回复
2768
是一般纳税人还是小规模,收到的是专票还是普票 查看全部回复
3422
支付的是什么款项 查看全部回复
3417
借 工程施工 dai预付账款 查看全部回复
2983
安叔老师
按照服务月数算出每月应结转金额结转成本比较合理 查看全部回复
3763
可以放在应付账款 查看全部回复
2514
等收到发票的时候把你挂的往来冲掉就行了 查看全部回复
2120
甘老师
怎么调,是科目错误还是金额错误 查看全部回复
3533
借预付帐款 dai银行存款 查看全部回复
2167
可以 查看全部回复
3547
夏老师
2897
借在建工程dai银行存款。562992。 查看全部回复
2947
木言
季报的时候不要紧的,但是年底之前当年的成本费用一定要入进去的 查看全部回复
3027
易老师
可以, 查看全部回复
2755
两种处理方式,假设月租金1000,半年租金6000 1、支付租金 借:预付账款 6000 dai:银行存款 6000 平时不做账务处理,收到半年租金发票 借:管理费用 6000 dai:预付账款 6000 2、支付租金 借:预付账款 6000 dai:银行存款 6000 租赁期内每月摊销(连续六个月) 借:管理费用 1000 dai:预付账款 1000 查看全部回复
2793
绾绾
是说这个分录应该是 借库存商品 dai应付账款 查看全部回复
3288
是的 查看全部回复
3271
小小
不是 查看全部回复
2247
什么收入户支出户呢? 查看全部回复
5837
Annina老师
发票 查看全部回复
借预付账款,dai银行存款 查看全部回复
3003
直接做无票支出所得税调增 查看全部回复
4043
借成本,dai预付账款 查看全部回复
3313
Amy老师
多计提的红冲掉 查看全部回复
4118
3560
?? 查看全部回复
3785
莹老师
进口设备检测费你收到发票了吗? 查看全部回复
3459
小梦老师
该设备是什么用途? 查看全部回复
3388
如果预付的是一年内的房租物业费这样处理对的 查看全部回复
4753
梦梦老师
计提时 借:费用 dai:其他应付款 收到票:借:其他应付款 应交税费-增值税(进项)dai:银行存款 查看全部回复
2950
是借给个人呢,还是还个人的代垫款 查看全部回复
3769
如果是你们租的酒店,你可以等筹建期结束了,把所有的费用记到长期待摊费用-开办费 查看全部回复
4205
Afei老师
可以的,您的处理是正确的 查看全部回复
5458
你好 查看全部回复
4765
如果没有使用新收入准则,记到长期待摊费用就要 查看全部回复
5256
李伟老师
你这个做的基本都是错的 查看全部回复
5418
归老师
你这分录 有问题呀 不能从在建工程转为长期待摊呀 查看全部回复
4838
记入到其他应收款里面 查看全部回复
5643
您好,借:库存商品/费用 35211dai:预付账款21675 dai:应付账款 13536 查看全部回复
6426
借:在建工程-厂房/办公楼 进项税 dai:预付账款 查看全部回复
6102
可以,先计入预付账款中,取得发票后再根据设计费的性质入相应的科目 查看全部回复
7389
杨老师.
你调表是有事实依据的吗? 查看全部回复
723
调了去年的报表,会影响今年的年初数据 查看全部回复
865
本月,借 管理费用-房租等 预付账款 20 dai 银行存款 查看全部回复
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王佳丽
超市销售的是什么货物,然后结转该货物的成本 查看全部回复
1271
就按实际的写,公司是什么行业,制造业么 查看全部回复
542
税务师晓雨
之前已经正确处理了,收到完税凭证不用单独做处理了 查看全部回复
420
秦枫老师
请问执行什么会计准则 查看全部回复
702
预付账款余额显示负数dai方有余额相当于应付账款 查看全部回复
574
增值税进项税额不是也不涉及到那个利润分配未分配利润吗?是的 查看全部回复
1058
李凤
收了安装服务费又退回来? 查看全部回复
627
现金支出凭证 查看全部回复
573
以进度金额确认在建工程 查看全部回复
1027
你是哪一方 查看全部回复
1193
1.前任会计的做法不合规 2.没有不交税的入账方法,但是实际发生的业务没有发票也可以正常的记账 3.可以找劳务公司合作,开具发票 查看全部回复
1235
支付的劳务费不需要通过应付职工薪酬核算 查看全部回复
585
吴萌老师
这笔研学服务费可以计入“主营业务成本”或“其他业务成本”科目。 如果公司的主要业务就是组织学生研学活动,那么支付的这笔费用与主营业务直接相关,可计入主营业务成本;如果研学活动只是公司业务的一部分或偶尔发生的,则可以计入其他业务成本。 查看全部回复
1020
wam
问题中是不含税2%,给的30万元需分开 查看全部回复
1262
你们支付投资收益吗? 查看全部回复
1342
现在没有规定支付凭证需要入账 查看全部回复
518
公司向从本单位离退休人员支付的慰问费等,属于离职后福利,应该作为职工福利费核算,会计处理为:借 管理费用-福利费 dai应付职工薪酬——职工福利, 借:应付职工薪酬——职工福利 dai:库存现金 查看全部回复
956
借应付帐款 财务费用 dai银行存款 查看全部回复
759
用付款单入费用,但是没有发票和收据,所得税税前不能扣除,明年做汇算清缴的时候记得做调整 查看全部回复
502
这个根据发票上对方公司名称金额及银行回单和其他付款凭据上的信息一一核对 查看全部回复
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对于购买的设备,如果明确租赁到期不能拿走,一般不计入固定资产。因为其不符合固定资产的定义,即企业拥有或控制的、预期会给企业带来经济利益的资源。这种情况下,可以考虑将其作为长期待摊费用来处理。 账务处理上,购入设备时:借:长期待摊费用;dai:银行存款等。 对于已支付的 50%租赁费,需要进行摊销。账务处理如下: 支付时:借:预付账款;dai:银行存款。 摊销时:借:相关费用(根据租赁的用途确定具体科目);dai:预付账款。 查看全部回复
757
拿着发票在你们的报销单据上填写采购的报销 查看全部回复
749
付款未开票 借:其他应收款 dai:银行存款(银行支付) 其他货币资金 (公司微信账号支付) 查看全部回复
1105
是老板代付押金,现出租方退回收到时计入其他应付款 查看全部回复
917
账上还挂在预付账款么,货物到了么 查看全部回复
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就是这么写 不过你的表写的是6万 查看全部回复
1110
tammy老师
在医保目录范围内的不可以扣,就说在社保报销范围内的,不给扣 查看全部回复
734
按实际发生的业务填写,“支付保险”,然后可以再具体一点支付什么的保险 查看全部回复
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借:费用20 dai银行存款18营业外收入2 查看全部回复
1309
劳务派遣人员的工资是公司甲支付的么 查看全部回复
1022
板材木方加起来100万了,销售50万? 查看全部回复
香港股东可以让别人帮忙支付实收资本,但最好股东个人和代付人签订好代付协议,约定好双方的责任义务,以免后期发生纠纷。 查看全部回复
959
通过预付账款挂账,然后按期分摊到月份 查看全部回复
1145
没有“当月开销项当月提供进项”这样的规定 对方要求你们开票的原因可能是:1,避免自身虚开发票的嫌疑,进销要一致就是从虚开的角度讲的,因为合理情况下,我销售某样产品肯定是先有进相关产品或者原材料,有匹配的关系 2、为了抵扣进项税,对方给甲方开具了发票,如果没有进项税抵扣的话,就需要先行垫付税金 查看全部回复
829
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