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patience
社保公司之前计提了么 查看全部回复
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杨老师
冲红去年的 费用科目用“以前年度损益调整”科目替代,月末直接转至未分配利润 查看全部回复
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利润总额=收入-成本费用等 查看全部回复
1083
王苗苗老师
一般开票内容应该跟合同内容一致的 查看全部回复
1599
发票 查看全部回复
1060
如果没有发票章卷式发票是不合规的,一般不可以税前扣除 查看全部回复
1336
可以 查看全部回复
1546
是采用的什么会计准则 查看全部回复
1505
不同的公司么,什么费用 查看全部回复
2472
金额大么 查看全部回复
1126
支出大么 查看全部回复
1090
购进的用途是什么 查看全部回复
1148
andy老师
对上一完整纳税年度内每月均在同一单位预扣预缴工资、薪金所得个人所得税且全年工资、薪金收入不超过6万元的居民个人,扣缴义务人在预扣预缴本年度工资、薪金所得个人所得税时,累计减除费用自1月份起直接按照全年6万元计算扣除。即,在纳税人累计收入不超过6万元的月份,暂不预扣预缴个人所得税;在其累计收入超过6万元的当月及年内后续月份,再预扣预缴个人所得税。 查看全部回复
1180
wam
先修改预算,再按实际情况核算 查看全部回复
1385
燕子老师
可以走费用报销单,根据相关票据正常报销给老板就好,但是原材料的货款建议最好还是走对公支付 查看全部回复
1187
报销现金给员工,做发放表入账 查看全部回复
2143
是的,需要做报销单,并黏贴相关的原始凭据。然后报销。 查看全部回复
1427
云峰老师
你好同学 代垫的钱是公司的费用 是谁代公司垫的钱 查看全部回复
1857
木言
这应该是你们单位做的筹划,如果你们不开票的话估计广告策划公司增值税和企业所得税税负会较高。这样做是有一定风险,所以必须确保证据链充足,另外金额要合理 查看全部回复
1584
借:管理费用dai:银行存款 查看全部回复
1538
是的,将来支付给员工 查看全部回复
1585
入管理费用科目 查看全部回复
1629
安叔老师
可以的 查看全部回复
1398
你好同学,制定一个标准,使用期限超过一年的, 1、比如单价500元以下的,可以直接计入成本费用。 2、超过500到2000的计入低值易耗品 3、超过2000的,计入固定资产 查看全部回复
3042
1、如果是餐饮业的厨师工资,就计入到主营业务成本。2、如果是一般企业的职工食堂厨师的工资,计入到管理费用科目中。 查看全部回复
记入原材料成本 查看全部回复
1551
tammy老师
就是说在采购货物过程发生的合理损耗,在入库之前发生的相关费用都可以记录该项成本中 查看全部回复
1871
发工资 发年终奖 支付报销款 查看全部回复
1064
1、需要代扣个人所得随 2、没有发票的话,可以进费用,但是所得税税前不能扣除,汇算清缴的时候做纳税调增 查看全部回复
1243
去年的发票没有挂账,今年收到了? 查看全部回复
1065
你看一下定额发票上有没有使用截止日期 查看全部回复
2042
领导审批过后才可以报销 查看全部回复
1764
①在个人所得税上看到两个公司都给我发工资,报税的时候都有累计减除费用5000*月份,一个累计费用扣了6万,一个扣了55000,这是可以同时扣除的吗?不可以都扣除,每个人每年的减除费用是6万 查看全部回复
1284
需要,累计减除费用一个月5000,一年6万,只能扣一个 查看全部回复
1163
是之前的固定资产漏入账了么 查看全部回复
2631
既然设的有部门 查看全部回复
1807
这个要看公司的财务制度的相关规定 查看全部回复
1151
是车间使用的么 查看全部回复
1613
购买的直接使用,可以直接计入费用 查看全部回复
824
合规的票据或收据 查看全部回复
1388
借 银行存款 dai 其他应付款 查看全部回复
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费用类科目借方增加说的是做借方的时候是费用增加,费用增加代表利润会减少 查看全部回复
965
是虚开的发票么. 查看全部回复
1091
这个要看公司的财务制度了 查看全部回复
1255
是先预支了款项么 查看全部回复
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税务师晓雨
根据你们的真实业务记账呀 查看全部回复
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如果费用已经支付了,那就填费用报销单 查看全部回复
1750
要看报销的什么,公司的财务制度 查看全部回复
1447
说的调减是纳税调减么 查看全部回复
1028
是要填制什么 查看全部回复
1791
李伟老师
可以补记到当年 查看全部回复
1792
招待费 查看全部回复
1352
资产类 查看全部回复
1135
新准则下,已经没有待摊费用科目了 查看全部回复
1296
隋文老师
股东垫付的金额大不大,还有他垫付的一般是什么费用? 查看全部回复
1989
其他应付款 查看全部回复
1235
23年有入账么 查看全部回复
1256
借生产成本——加工费 -10000 dai预提费用——加工费 -10000 查看全部回复
1430
无形资产是之前就已经形成了么 查看全部回复
什么项目的计提的安全生产费用 查看全部回复
1639
待摊费用属于资产类科目 查看全部回复
1369
涉及以前年度的费用未入账,可以补记入账,可以更正申报的 查看全部回复
1392
借:应付账款(原来预提挂账的科目冲回) dai:以前年度损益调整 查看全部回复
1572
可以,银行余额对不上做余额调节表就行 查看全部回复
1940
销售费用-招待费 查看全部回复
1663
没有说超过多少金额,更多是基于业务的实际 查看全部回复
1760
原则上是实际采购和开票是要一致的 查看全部回复
1311
增值税1%,企业所得税如果符合小微企业政策按5%交 查看全部回复
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你好同学,打折还是折后介确认收入。 查看全部回复
1556
发票可以部分红冲,只开服务费部分的红字发票,然后再开正确的发票就行,税务申报6%那一栏填负数(负数有可能比对不通过,需要去税务大厅申报) 查看全部回复
1817
可以的,属于企业实际发生的费用,可以在企业报销费用支出 查看全部回复
1654
如果确实是是公司的业务,只不过款是个人垫付了,是可以给公司开发票的 查看全部回复
990
和收入直接相关的可以直接计入成本 查看全部回复
1965
借:应收账款 负数 dai:以前年度损益调整 负数 应交税费-应交增值税(销项税)负数 查看全部回复
1904
计入销售费用-歌手费用 查看全部回复
1494
当时入账时计提了么 查看全部回复
1036
当时入账的时候是怎么入账的,有没有计提 查看全部回复
888
你好同学,报税时用的什么会计准则 查看全部回复
1592
如果只是调表不调账的话,不用改利润表 查看全部回复
1172
金额不大的话,可以直接计入对应的成本费用支出 查看全部回复
1425
是出差发生的么 查看全部回复
1309
意思个人给公司提供了服务,公司支付报酬 查看全部回复
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1、已授权的办税人员登录厦门市电子税务局,在首页点击:我要办税—开票业务。2、点击左侧红字发票开具进入二级界面。3、点击“红字发票确认信息录入”,进入红字发票确认信息录入界面。 查看全部回复
4685
意思就是由乙方承接这次的推广宣传活动 查看全部回复
1393
工资支出是属于23年的么 查看全部回复
1288
200万是抖音卖货的吗 查看全部回复
1411
有发票的话,可以根据发票报销 查看全部回复
2085
为了销售发生的计入销售费用 查看全部回复
1089
员工如果上年度一直在公司申报个税,且全年工资、薪金收入不超过6万元,可以累计减除费用自1月份起直接按照全年6万元计算扣除。公司在申报时,没有享受这个政策 查看全部回复
950
如果一次使用10台的话,可以先计入长期待摊费用,然后再按月摊销 查看全部回复
1408
如果发票没问题的话,一般是不能恶意冲掉的。不过在实际工作中,如果金额较小,不经常恶意冲掉的话,一般没什么问题的。 查看全部回复
停车费和餐费的支出是因为出差发生的么,还是其他的 查看全部回复
956
买烟是为了招待客户么 查看全部回复
890
这个是谁建造的 查看全部回复
为什么保理方给公司支付款项 查看全部回复
2269
这16万多票是次年1月份收到的,在汇算清缴前收到的,不用纳税调增 查看全部回复
因为这个费用去年已经暂估过,现在收到专票,所以就冲减去年暂估的费用 查看全部回复
1855
你们在做这笔分录的时候有实际收到发票吗? 查看全部回复
1259
预付两年的房租是计入长期待摊费用 查看全部回复
1878
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