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王苗苗老师
单位规定的汇率换算成人民币报销,如果单位没有规定,一般可以以出差那天的中间价格或报销那天的中间价格作为兑换汇率。 查看全部回复
6173
andy老师
电子发票吗 查看全部回复
1386
李伟老师
需要 查看全部回复
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patience
正常的填写报销单,并把原始凭据黏贴在报销单上,如果公司没有外币账户,需要人民币账户报销,需要根据汇率换算成人民币。单位规定的汇率换算成人民币报销,如果单位没有规定,一般可以以出差那天的中间价格或报销那天的中间价格作为兑换汇率。 查看全部回复
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2574
是的 查看全部回复
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这个应该是公司方面有相关的公司制度吧 查看全部回复
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付款申请单一般用于采购付款,票到挂账,付款冲账通常是外单位(通常指供应商)向公司要求支付货款时填写的单据,最终经领导批示同意后,会计做帐,出纳付款。借记预付帐款或者应付帐款,货记银行存款;费用报销单一般用于直接费用的报销,差旅费、招待费,办公用品费等。 查看全部回复
2335
杨老师
费用报销单 查看全部回复
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如果确实是属于23年的成本费用,可以入到23年的账里的。24年才支付款项,税务上一般没有问题的。 查看全部回复
1357
原则上现在需要按利润总额计算所得税-以前季度计提的所得税费用,负的话要冲回 查看全部回复
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业务招待费 查看全部回复
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是集成电路企业和工业母机企业么 查看全部回复
4399
厚积薄发
正常情况下需要开具发票的,分录的借方主要看用在哪里。 查看全部回复
主要看使用时间,时间一年以上的进固定资产,易损耗的进费用 查看全部回复
1262
tammy老师
相当于员工自己出钱,请人去给他们煮饭是吗? 查看全部回复
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入管理费用 查看全部回复
998
符合固定资产的入账条件就计固定资产 查看全部回复
855
wam
什么业务的评估费? 查看全部回复
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云峰老师
你好同学,涉及损益的,红冲时都需要用以前年度损益调整。 查看全部回复
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你好同学,可以,但是要取得A的发票或者发标分割表。 查看全部回复
882
不,营业成本就填营业成本就可以 查看全部回复
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1月份来的是去年的发票吗 查看全部回复
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借 管理费用等 dai 其他应付款 查看全部回复
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暂估入库当月可以结转成本吗?实际有购进存货么,实际有销售出去么 查看全部回复
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看情况 查看全部回复
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税务师晓雨
直接二级明细设置搬家费 查看全部回复
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8000是一次性收取的么 查看全部回复
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需要记账 查看全部回复
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按照费用时间摊销,前面的补提一下 查看全部回复
1310
燕子老师
对于不清楚的款项可以先挂其他应收款,然后等查明原因在做处理 查看全部回复
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服务行业是可以的,可以解释过去 查看全部回复
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谭老师
可以给他发一些工资呀 查看全部回复
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退款分录,是只写了一个么,预算会计没写么 查看全部回复
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飞机票实际是出差发生的么 查看全部回复
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法人借款,是公司借出还是接入 查看全部回复
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个人把房子再租给新建的这家公司,去税务代开发票给新公司,新公司做成本。 谨慎操作,需要先咨询一下个人代开房租发票需要交的税金,看合适不合适,这块因为各地会有不一样的税收优惠政策,所以最好直接问当地税务局 查看全部回复
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真实合理的支出可以税前扣除 查看全部回复
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符合真实的支出可以不税前扣除 查看全部回复
1503
Annina老师
根据业务情况进成本或费用 查看全部回复
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税款已经缴纳了,这个发票没问题,能正常使用了,是吧 查看全部回复
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上一年审核的期末余额 查看全部回复
1678
安叔老师
可以的 查看全部回复
1124
稍等 查看全部回复
1354
1498
根据部门使用情况分别核算 查看全部回复
1031
计提业务佣金费用,这个佣金是给公司的员工,还是公司以外的人 查看全部回复
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可以,先暂估入成本,来发票再冲暂估 查看全部回复
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具体是什么费用 查看全部回复
959
秦枫老师
首先虚假的不行 真实的暂估可以 比如款项已经支付 对方因为种种原因发票无法开出来 那么你23年暂估 对方24年把发票开过来 没有问题 如果没有付款 你手里有收货单 物流单证据资料做支撑 业务发生在今年 24年开的票在汇算清缴前来也行 查看全部回复
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随便取那个自助售票机都可以打印 或者找个代收点 付5元手续费也可以开出来 查看全部回复
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可以,间接成本 查看全部回复
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年终奖是指企业根据其全年经济效益和对雇员全年工作业绩的综合考核情况,向雇员发放的一次性奖金。如果今年公司经济效益不好,可以不用发年终奖的,主要还是看公司领导层的决定。 查看全部回复
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6000/12=500 一个月500的话,一般不缴纳个人所得税 查看全部回复
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你是个人出租车子吗? 查看全部回复
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你们的业务是什么? 查看全部回复
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错的做更正分录,漏的补上就行 查看全部回复
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不建议财务通过电子税务局查询的发票做账,因为没有经办人及公司审批确认,不能确定发票与公司业务有关(不排除有的员工或者老板生活产生的费用出于顶票或者各种原因开公司户头备用) 查看全部回复
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参考这个来处理 查看全部回复
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报销单上的报销人是谁 查看全部回复
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要看增值税的纳税义务有没有发生 查看全部回复
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理论上可以的,如果是真实业务,那没有什么问题;如果这张票不是你们的实际业务,不建议走现金,税务疑问后容易查出问题 查看全部回复
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装卸服务已经发生了么,完成了么 查看全部回复
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原则上是不可以的 查看全部回复
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报销流程:一般是报销人把发票整理好,填写报销单,把原始票据跟报销单黏贴一起,并签字。给到会计,会计审核并签字,审核过后给到老板审核签字,审核完后给到出纳报销。可能每个公司的财务制度有点差别,具体的以公司制度规定的报销流程为准。 查看全部回复
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你好同学,填写时把他扣除掉。 查看全部回复
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你好,如果公司有食堂,这个属于职工福利,要记入管理费用-职工福利费 查看全部回复
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同事找的油票能把报销吗,这个油费支出跟公司经营相关么 查看全部回复
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价保是什么意思 查看全部回复
1957
符合规定的和差旅费报销一起计入差旅费 查看全部回复
858
金额大么 查看全部回复
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1564
计入原材料的成本 查看全部回复
1588
是采用的小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
1778
去年多提的费用,汇算没有调整是吧?更正去年的汇算请教;多提的冲回借方计提时的挂帐科目 dai:以前年度损益调整 查看全部回复
1586
是以前年度多入了还是少入了 查看全部回复
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复印纸一般计入管理费用-办公费 车辆检测费一般计入管理费用-车辆费用 查看全部回复
1469
属于什么费用,为什么要调整? 查看全部回复
2053
1187
你们开出去的吗? 查看全部回复
单纯从账务处理上来说,跨月或者跨年发票是可以的,但是还要看公司制度规定。 查看全部回复
意思是记账软件上入账了,但是出纳没有登记日记账,而且出纳已经年结了 查看全部回复
1563
可以扣除的 查看全部回复
1795
属于当期的费用,可以做财务费用 查看全部回复
1620
可以进成本,景区为吸引旅客做的改造支出 查看全部回复
1857
不能再用了 查看全部回复
1720
帮厂家垫付的什么费用 查看全部回复
1159
费用属于23年么 查看全部回复
1355
你全部款项支付员工(且里面包含了押金)肯定要跟员工挂其他应收款 除非你只支付不含押金的资金 可以不管 查看全部回复
1495
如果确实有属于本期的费用发生,但是没有及时取得合规票据,可以先预估入账。 查看全部回复
1103
可以 查看全部回复
1487
西贝老师
同学你好,小规模专普票都可以开3%的呢 查看全部回复
1576
员工个人报销款项是必须要有报销单的 查看全部回复
1126
不用调账,汇算清缴按照税法口径进行的纳税调整,账面不需要进行调整 查看全部回复
计入预付账款,然后在使用期限内按月摊销 查看全部回复
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侯保林
以23年1月1日应付租金等确认租赁负债、使用权资产! 需要确认递延所得税 查看全部回复
你们这边退费是吗? 查看全部回复
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用付款单入账,没有发票所得税税前不扣除,汇算清缴的时候做纳税调整 查看全部回复
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开办费核算的范围 1、筹建人员开支的费用。如:员工的工资、福利、保险、公积金、差旅费等等; 2、企业登记、工证的费用。如:工商登记费用、验资费用、评估费用、税务登记费用等; 3、筹资的费用。如:筹集资金发生的手续费以及不计入固定资产和无形资产的汇兑损益和利息等; 4、人员的培训费。如筹建期间员工外出学习的费用,或者专家到单位技术指导和培训的费用等; 5、企业资产的摊销、报废和毁损。 6、其他的费用。如:办公费、业务招待费、广告费、印花税、车船税、通行费等等。 查看全部回复
1751
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