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秦枫老师
你好 按照168万对应税率缴纳增值税和附加税费等 查看全部回复
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厚积薄发
可以开成详见明细,把辅料明细单独打印清单 查看全部回复
8550
wam
子公司没有使用这个厂房是吧? 查看全部回复
3208
王苗苗老师
是建筑企业么,同市跨区经营,现在已经不需要办理外经证了。 查看全部回复
4995
杨老师
没有标准,看双方合同约定 查看全部回复
1927
patience
可以的,你是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
1859
甘老师
因为尚未到增值税纳税义务时间 查看全部回复
1637
登录电子税务局,点我要办税,发票使用,发票票种核定申请 查看全部回复
3913
如果金额较大,是需调整去年的会计报表 查看全部回复
2103
可以有2个开票员 查看全部回复
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国家税务总局关于确认企业所得税收入若干问题的通知(国税函[2008]875号) 查看全部回复
2996
清岚
是回收后再开票? 查看全部回复
2849
稍等 查看全部回复
3372
发票是23年冲红的,不影响22年汇算清缴 查看全部回复
1967
是的,一样的,香港公司可能没有税号,只填公司名称就可以了 查看全部回复
6598
有这个政策的 查看全部回复
2916
未开具发票栏可以填负数。 查看全部回复
2297
是收到政府补贴么 查看全部回复
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你付了款,为什么挂在应收 查看全部回复
2762
2月份发放分录借:应付职工薪酬dai:现金 其他应付款 查看全部回复
2159
可以的 查看全部回复
2305
场地租赁费 查看全部回复
3106
13 查看全部回复
4016
劳务派遣工资代发开票的名称是,代发工资 查看全部回复
2136
税务师晓雨
选择开票有误吧 查看全部回复
4097
李伟老师
发票上是公对公,但是转款真实交易不是说绝对不让用个人账户转款,收款方式不影响发票开具,主要看你们的实际业务。为了规范管理大多的情况是要求尽量公对公 查看全部回复
3323
没关系 查看全部回复
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金额很小 转到营业外收支去 查看全部回复
3504
建议在开票时有一个双方的书面确认 查看全部回复
5371
如果他确实提供的是运输服务 那就开运输费啊 个人代开都是普票 增值税目前都是1个点 个人所得税按照累进税率计算 查看全部回复
2032
检测属于服务 查看全部回复
2328
安叔老师
你是实名办税人员么? 查看全部回复
3411
可以的。 查看全部回复
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6620
席俊义
虚开发票,肯定不能开 查看全部回复
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如果是因为他没有税控设备不能自己开票的话可以到税务局代开;如果是因为不愿承担税金,可以协商一下由你们公司承担税金;不建议找其他供应商代开发票,涉嫌虚开发票,有税务风险 查看全部回复
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也不一定,有些免征增值税的确认收入时不用价税分离 查看全部回复
2744
andy老师
都是一样的 查看全部回复
2474
增值税申报表的增值税是自动带出来的 查看全部回复
4156
可以的,4月份做未开票收入 查看全部回复
2772
未开票收入要换算不含税收入和增值税 查看全部回复
2781
有签订合同么,合同上金额是多少 查看全部回复
1944
1%,3%,5% 查看全部回复
2542
活动板房租赁属于有形动产租赁 查看全部回复
7308
其他应付款个人余额在dai方 金额是负数是啥意思?表示其他应付款个人余额在借方,相当于其他应收款 查看全部回复
2567
可以凭购买小票收据等据实报销,打款给报销人 查看全部回复
1645
从公账提备用金是直接取现还是转到私人账户 查看全部回复
2830
可以手动输进去不含税金额,保证总金额一致 查看全部回复
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是代缴社保还是什么 查看全部回复
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做预付账款 查看全部回复
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1.收款了暂未开票,先做无票收入 借:银行存款 dai:应收账款-xx客户 借:应收账款-xx客户 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税销项税额 2.后期开票后,红冲无票收入确认分录,然后按开票金额和税额重新制单 查看全部回复
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按实际收到开具发票 查看全部回复
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公司公账上存款不够扣社保了 可以让老板把转一些钱到公户上吗?可以 查看全部回复
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你说的合同含税是采购还是销售 查看全部回复
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3月发的货,是什么时候退回的。4月的开票的时候可以直接减掉退回的那部分吗,是4月又发货了么 查看全部回复
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你搜税收分类有礼品么 查看全部回复
2806
可以,整个季度开普通发票不超30万元,可以免增值税 查看全部回复
6688
对的 查看全部回复
2216
能开票给个人嘛?可以 查看全部回复
4027
是直接私户转公户么,借 实收资本 dai 其他应付款 查看全部回复
2168
私对私,可以开双方均为公司名称的普通发票吗,可以 查看全部回复
6004
你的客户让你们处理表面,你们又把这项业务外包给了其他公司? 查看全部回复
5014
1.需要缴税:没有深加工就是9%,深加工13%(简单理解就是又没有包装) 查看全部回复
3704
Annina老师
申报无票收入 查看全部回复
1864
拉赞助是需要签订合同的 查看全部回复
5111
不局限于 查看全部回复
我先看下 查看全部回复
1736
既然你们向业主开票了,收到业主水电费时: 借: 银行存款 dai: 主营业务收入-业态收入 应交税费-应交增值税 (销项税额) 支付时: 借: 主营业务成本-业态成本 应交税费-应交增值税(进项税额) dai: 银行存款 查看全部回复
3860
第一个处理是对的 查看全部回复
2454
tammy老师
你是说相关费用没有收到发票吗? 查看全部回复
3447
可以 查看全部回复
3110
可以用的 查看全部回复
2431
你的意思是之前没开票做了无票收入,现在客户要求开票,是么 查看全部回复
3767
广告服务吧。 查看全部回复
3484
没有开票,有未开票收入,符合小规模免税政策,是可以的 查看全部回复
2848
一般是实际业务,你们如果现在是小规模可以利用小规模的政策开票享受减免 查看全部回复
2102
看一下网络有没有问题 查看全部回复
1639
许老师
你好,不需要单独记账 查看全部回复
4784
不可以 查看全部回复
1760
是的 查看全部回复
2134
3059
写1%吧 查看全部回复
2380
一般纳税人还是小规模,专票还是普票,是公司抬头么 查看全部回复
2096
可以贴一张公交车1块钱的票在后面,写实报300元 查看全部回复
2016
收到多少钱,开多少票,确认多少收入,或者全额开票后确认收入 查看全部回复
6746
需要的,填报在未开票收入那里 查看全部回复
2084
你如果不导入数据,符合免税的就直接在10栏免税那里填写 查看全部回复
3645
你好,你要什么问题 查看全部回复
1636
公司有开票系统么 查看全部回复
4452
如果没有实际发生业务,而对外开票,是不合规的。也就是不可以的 查看全部回复
1708
主要是看你们价值的构成是那部分比重大一些,如果是主要制作顺带安装,那么开制作费比较合适 查看全部回复
2414
这个如果按照规范的来处理是要按照期间确认收入的 查看全部回复
2290
有垫付货款的凭证等。可以对公转代垫的货款给你们,代垫性质不用开发票 查看全部回复
2879
自己购入自己使用么 查看全部回复
5717
是增值税月度申报么 查看全部回复
1693
有剩余发票是可以开的 查看全部回复
1840
孙老师
你好,可以开票 查看全部回复
1635
核实是前期申报有问题或还是开票问题!正常的情况下,前面按13%申报,后期开票也是13%。开票了才冲未开票收入。 查看全部回复
2489
是发票开错了? 查看全部回复
2625
可以添加 查看全部回复
9911
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